【正文】 一、提高認識、組織開展自查。 針對本次檢查的相關(guān)內(nèi)容，我行統(tǒng)計 ab 崗認真學(xué)習(xí)通知要求，組織開展統(tǒng)計自查工作，對照自查內(nèi)容逐項排查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改落實，進一步提高金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力，明確統(tǒng)計崗位職責(zé)。 二、金融統(tǒng)計自查情況 我行在本次自查中，大中小企業(yè)貸款均按新的企業(yè)規(guī)模分類標準劃分，各類貸款按照新的行業(yè)標準劃分，嚴格執(zhí)行保障性安居工程貸款、涉農(nóng)貸款等專項統(tǒng)計制度規(guī)定；認真做好統(tǒng)計工作組織管理，貫徹落實《江蘇省農(nóng)村 金融機構(gòu)貸款統(tǒng)計臺帳指引》的規(guī)定。 三、存在的問題及整改措施 （一）存在的問題 金融統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高。作為金融統(tǒng)計 ab 崗位人員，對金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面，對統(tǒng)計指標理解不夠深入，從而往往忽視統(tǒng)計口徑，報表填寫不規(guī)范等現(xiàn)象發(fā)生。 統(tǒng)計崗位新人員培訓(xùn)工作還需進一步加強。由于統(tǒng)計人員變動，統(tǒng)計崗位新人員未實行崗前培訓(xùn)，或?qū)鹑诮y(tǒng)計相關(guān)業(yè)務(wù)不太熟悉，往往造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送不及時等現(xiàn)象發(fā)生。 （二）整改措施 組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計相關(guān)制度規(guī)定，加深對金融統(tǒng)計制度和統(tǒng)計指標 的理解，提高認識，明確職責(zé)，嚴格按照人行金融統(tǒng)計要求報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。 認真做好統(tǒng)計崗位變動交接和新人員統(tǒng)計知識培訓(xùn)與指導(dǎo)，統(tǒng)計崗位新人員任職前必須學(xué)習(xí)金融統(tǒng)計相關(guān)業(yè)務(wù)知識和規(guī)定，新人且由老人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，從而確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送準確、及時、口徑一致。 2023 企業(yè)單位自查報告篇 9 為保障食品安全，我廠質(zhì)量管理人員對照《食品安全自查管理制度》的內(nèi)容，從生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備情況、質(zhì)量管理情況等多個方面，逐條進行自查。根據(jù)自查情況，自身感覺各方面 做得尚可，基本符合要求。對于稍有差次的，及時做了整改?，F(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將我廠自查的情況總結(jié)如下： 一、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況檢查情況： 廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，生產(chǎn)區(qū)域周圍無污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所；廠房、設(shè)備布局和工藝流程以及各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物無交叉污染現(xiàn)象；生產(chǎn)場所墻壁和屋頂裝飾材料應(yīng)完好，無損壞或脫落；照明設(shè)備的防護罩等設(shè)施完好；生產(chǎn)車間更衣室、更衣設(shè)施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設(shè)施完好；生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設(shè)施完好有效；庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風(fēng)、防火、防鼠等設(shè)施良好運行；庫房內(nèi)原料、成品及包裝材料等各類材料和產(chǎn)品離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設(shè)有明確標識。 二、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備情況 檢查情況： 在用生產(chǎn)設(shè)備正常運行；生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)工藝需要進行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄；檢驗室內(nèi)出廠檢驗用檢驗設(shè)備正常運行；計量器具符合法律規(guī)定的檢定要求。 三、企業(yè)質(zhì)量管理情況檢查情況： 我廠定期對相關(guān)從業(yè)人員進行培訓(xùn)并記錄；在崗的人員定期進行健康檢查，有健康檢查證明；從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾；原料的進貨驗收有記錄，對進貨的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進行索證索票。生產(chǎn)過程做好投料記錄；有關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序記錄；我廠按照現(xiàn)行 有效標準的要求對出廠產(chǎn)品進行檢驗，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售，有檢驗記錄。 記錄內(nèi)容包括對檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容；對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期；產(chǎn)品標識標注符合相關(guān)法律法規(guī)及標準的要求；企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息；我廠未出現(xiàn)消費者投訴及不合格產(chǎn)品召回現(xiàn)象，我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事 故記錄。 四、存在的問題及處置情況： 原料庫墊板較少，改進后增加墊板。 成品庫產(chǎn)品未按要求分區(qū)存放，改進后按產(chǎn)品進行分區(qū)存放， 經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品安全生產(chǎn)要求，并提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。 2023 企業(yè)單位自查報告篇 10 根據(jù)呂梁市煤炭工業(yè)局《關(guān)于印發(fā) 20__年度全市煤礦煤炭生產(chǎn)許可證年檢實施方案的通知》精神，我礦結(jié)合隱患排查方案和自查自檢的要求，制定了如下煤炭生產(chǎn)許可證年檢實施方案： 一、成立煤礦自查領(lǐng)導(dǎo)組 組長：郭建春 副組長：張晉平、劉纏平、惠直平、譚炳林 成員：范維 保、王康平、張福鎖、郭建軍 二、自查時間 20__年 7 月 15 日 —— 20__年 7 月 25 日 三、自查報告 （一）證照 安全生產(chǎn)許可證證號（晉） mk 安許證字 [20__]1620y1b1，有效期限：自 20__年 1 月 31 日至 20__年 1 月 31 日。 采礦許可證證號 1400000622858，有效期限：自 20__年 11 月至 20__年 11 月。 生產(chǎn)許可證證號 x040807041yzgz，有效期限：自 20__年 12 月至 20__年 1 月。 礦長資格證證號 k05020__12，有效期限：自 20__年 3 月至 20__年 3 月。 安全資格證證號 a05020__15，有效期限：自 20__年 3 月至 20__年 3 月。 營業(yè)執(zhí)照證號 1400001599472，有效期限：自 20__年 12 月 28 日至 20__年 11 月 30 日。 經(jīng)查六證齊全有效，不存在轉(zhuǎn)讓、承包、租憑等行為，并且在法定的開采范圍內(nèi)開采。 （二）礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng) 采礦：該礦為單一煤層開采，布置一個長 80m 的長壁式工作面，采高 ，采用放炮落煤，刮板輸送機運輸，單體液壓支柱配合兀型梁支護頂板，其工藝流程為：安全檢查 → 打眼、裝藥 → 掛、聯(lián)網(wǎng) → 放炮→ 臨時支護 → 砍壁、移梁支護 → 裝運煤 → 移溜 → 回柱放頂 → 清浮煤。 提升：礦井使用 ssj800— 275kw 膠帶輸送機，其符合行業(yè)技術(shù)規(guī)程和標準且安設(shè)綜合保護儀。 運輸：我礦運輸大巷采用 ssj800— 240kw 膠帶輸送機運輸，順槽采用 ssj650— 30 膠帶輸送機和sgb— 420/40 刮板輸送機運輸；采用礦車進行材料運輸 。 通風(fēng)：礦井采用中央并列式通風(fēng)，主風(fēng)機型號 bdk618— 6— ，功率 275kw ，備用風(fēng)機同主風(fēng)機，礦井總風(fēng)量為 ，兩風(fēng)機都具備反風(fēng)功能，反風(fēng)風(fēng)量不小于正常供風(fēng)量的 40%。 排水：本礦正常涌水量為 5 m3/h，屬涌水量小的礦井。根據(jù) 《煤礦安全規(guī)程》要求，井下配備 df46— 307 的離心式水泵三臺，一臺運行、一臺備用、一臺檢修，鋪設(shè)兩趟 75mm 的管路，完全滿足安全生產(chǎn)的需要。 供電：礦井采用雙回路供電，一路引自青龍 110kv 變電站 10kv 專線；一路引自陳家灣 35kv 變電站 ，兩回路電源同時工作，互為備用。在井底車場附近設(shè)一變電所，安裝 kbsgzy— 500/10/，一臺供回采、一臺供掘進。 地質(zhì)、防治水：經(jīng)調(diào)查相鄰礦井對我礦井下構(gòu)不成水害威脅，其中，陳家灣村煤礦與我礦連接處為實體煤；郭家山煤礦、獅尾溝煤礦與我礦不在同一層煤開采，而且都不存在越層、越界；張家社煤礦與我礦相鄰處為實體煤，綜上情況，相鄰礦井對我礦構(gòu)不成水害威脅，但必須經(jīng)常與兄弟單位取得聯(lián)系，確保礦井安全。 特殊工種：目前礦井瓦斯檢查工有崗 9 人，持證 9 人；安檢員在 6 人，持證 6 人；爆破員在 崗 9 人，持證 9 人；絞車司機在崗 10 人，持證 10 人；電鉗工在崗 8 人，持證 8 人。