【正文】 〕 133 號《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》和《國務院關(guān)于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》等有關(guān)文件規(guī)定，制定本實施辦法。 第二條煤礦企業(yè)是安全生產(chǎn)隱患排查、整改的責任主體，煤礦企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全生產(chǎn)隱患的排查和整改全面負 第 29 頁 共 35 頁 責。煤礦安全生產(chǎn)的隱患排查和治理以礦井為單位進行，各礦礦長對安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負直接責任。 各礦井要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即 停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負責人報告。 第三條礦井有重大隱患的，應當立即停止生產(chǎn)，排除隱患。本實施辦法所稱重大隱患是指《特別規(guī)定》第八條第二款所列15 種重大安全生產(chǎn)隱患（詳見安監(jiān)總煤礦字〔 2024〕 133 號文件《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法》），以及徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的重大隱患。徐州礦務集團有限公司安全管理資料匯編中所列的主要隱患，按一般隱患的要求進行排查、整改。 第四條集團公司安全監(jiān)察部、集團公司全資或控股子公司安全監(jiān)察部，以及集團公司駐礦（處）安全監(jiān)察處，對所屬礦 井的重大隱患負有重點監(jiān)察、專項監(jiān)察、定期監(jiān)察的職責。 第二章隱患排查 第五條各礦井要建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改制度，健全各級安全生產(chǎn)隱患排查、整改的的責任制，組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。 集團公司董事長、總經(jīng)理和各礦礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全面責任。應當每月組織一次由相關(guān) 第 30 頁 共 35 頁 煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組 織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。 集團公司和礦總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術(shù)領(lǐng)導責任，負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施，負責配備技術(shù)力量，確定崗位責任、開展科研攻關(guān)、推廣應用新技術(shù)，組織安技措資金計劃，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。 集團公司分管副總經(jīng)理和各礦的礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負直接領(lǐng)導責任；各礦分管副礦長協(xié)助礦長開展安全生產(chǎn)隱患 的排查和整改工作，對此項工作的開展負有同等責任。負責組織實施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。 集團公司和礦分管的副總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術(shù)責任。負責組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術(shù)措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。 集團公司安全監(jiān)察部部長和駐礦安全監(jiān)察處副處長，對 第 31 頁 共 35 頁 本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任；集團公司安全監(jiān)察部分管副部長、總工程師， 對各自分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理，并建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺賬。 集團公司安全監(jiān)察部總工程師、駐礦安全監(jiān)察處技術(shù)負責人，對本單位安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術(shù)監(jiān)察責任。專兼職安監(jiān)人員要按三大規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定，認真排查本單位安全生產(chǎn)隱患，跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改，認真檢查整改隱患的各項措 施執(zhí)行情況，嚴格把關(guān)。 集團公司生產(chǎn)技術(shù)部和礦生產(chǎn)技術(shù)管理部門，是安全生產(chǎn)隱患排查和實施整改的主要機構(gòu)，對隱患排查、整改負生產(chǎn)技術(shù)管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。 基層區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全面責任。每天組織一次對本區(qū)隊安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，并及時向有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和 第 32 頁 共 35 頁 整改工作情況。 基層區(qū)隊的技術(shù)負責人，對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術(shù)管理直接責任。負責編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導安全技術(shù)措施的實施。 基層區(qū)隊的班組長 第五篇：安全生產(chǎn)事故隱患排查和隱患整改（精）安全生產(chǎn)事故隱患排查及隱患整改制度 1 目的 為了完善商場內(nèi)部安全生產(chǎn)管理，加強商場內(nèi)部自查自糾生產(chǎn)安全事故、隱患排查及隱患整改，對安全隱患問題及時發(fā)現(xiàn)及時整改，特制定此制度，使所有工作人員加強安全生產(chǎn)意識，形成全員防范的工作氛圍，提高店鋪的安全運營環(huán)境。 生產(chǎn)安全事故的隱患排查可以將安全事故預防關(guān)口前移，有利于提前掌握，提早處置危險情況，是強化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，有效預防生產(chǎn)安全管理水平，有效預防生產(chǎn)安全事故的重要途徑。 2 適用范圍 本制度適用于商場內(nèi)部相關(guān)安全生產(chǎn)檢查、消防管理檢查及問題隱患整改要求等安全生產(chǎn)管理規(guī)定。 3 職責 本制度主要是加強商場內(nèi)部安全管理檢查工作，協(xié)助政府主管部門落實各項安全生產(chǎn)檢查標準和實施整改 。 商場內(nèi) 第 33 頁 共 35 頁 部的安全生產(chǎn)檢查要本著 “ 專人負責、全員重視 ” 的原則，由 商場總經(jīng)理領(lǐng)導，人力行政部、安保部、后勤部、業(yè)務部協(xié)助并負責實施具體檢查工作 。 各部門負責人要按照 “ 安全自查、隱患自改、責任自負 ” 的安全管理工作原則，根據(jù)商場內(nèi)部檢查和整改要求，定期對責任區(qū)域存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理和環(huán)境的不安全缺陷等容易發(fā)生安全事故的隱患及時進行排查和整改，以達到有效預防事故發(fā)生的目的，形成 “ 責任分明、及時行動 ” 的局面 。 果，嚴格要求，并對各部門安全生產(chǎn)工作確定考評要求。 4 安全生產(chǎn)檢查規(guī)定 安全生產(chǎn) 檢查實施機構(gòu) 人，由安保部負責具體實施工作 。 安保部為專職實施安全生產(chǎn)檢查和督促隱患整改的執(zhí)行部門，全面負責商場內(nèi)部日常的安全檢查工作，完成安全檢查項目，總結(jié)并上報商場總經(jīng)理和公司主管總經(jīng)理，對現(xiàn)的問題發(fā)出安全隱患整改通知單并跟進整改結(jié)果 。 商場內(nèi)部安全生產(chǎn)管理委員會為商場安全生產(chǎn)義務檢查組織，每日負責在當班期間檢查各自所在的工作區(qū)域內(nèi)的安全操作問題，并將結(jié)果及時匯報部門負責人進行改進，對嚴重的隱患要及時通知安保部。 安全操作檢查制度 第 34 頁 共 35 頁 日常安全生產(chǎn)巡檢由商場安保部負責，具體工作由安保部當班負責人、安保員和安全生產(chǎn)管理委員會成員實施。 間經(jīng)常性的對商場內(nèi)部進行安全巡查，并做檢查記錄 。 負責商場內(nèi)部安全巡檢的人員要求熟悉商場內(nèi)部安全操作要求并依據(jù)實際環(huán)境進行檢查 。 隊員對賣場進行一次全面檢查 。 每月由商場總經(jīng)理帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理委員會成員和各部門經(jīng)理 /主 管、各品牌專柜店長 /組長對賣場進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時研究制定整改措施，并作記錄。 區(qū)域進行檢查，每周由各部門負責人帶領(lǐng)本部門人員檢查一次，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改。 安保部經(jīng)理 /主管對安全工作和整改工作做書面報告交商場總經(jīng)理和公司主管總經(jīng)理 。 /主管負責安排執(zhí)行集團公司安排的其它各項安全生產(chǎn)檢查工作 。 排查問題必須有詳細的記錄和說明 排查出的問題由檢查人員作出詳細的問題說明， 列明隱患問題事項、形成原因、責任人、隱患程度、影響范圍及嚴重性等 。 按照隱患程度和安全生產(chǎn)管理規(guī)定中的整改要求： 第 35 頁 共 35 頁 一般安全隱患問題通知責任部門責任人立刻整改 。較嚴重的安全隱患問題，通知責任部門責任人限時整改，記錄并報商場總經(jīng)理及繼續(xù)跟進督核（一般限時不能夠超過 24 小時 。嚴重問題紀錄并上報公司主管總經(jīng)理，當日制定整改方案和實施措施（如需要較多投資則上集團公司負責人后盡快解決，明確整改責任人和整改期限（一般不超過 3 個工作日，每日由安保部跟進整改進度并按時上商場總經(jīng)理。 5 安全隱患整改規(guī)定 錄，如有隱患，應立即簽發(fā)《安全隱患整改單》交安保部經(jīng)理 /主管和商場總經(jīng)理確認后責令整改 。 整改單要明確整改責任人，整改期限和整改結(jié)果要求 。 整改完畢后，應對其整改問題進行第二次復查，如未達到整改要求則必須繼續(xù)整改 。 安保部對整改結(jié)果做總結(jié)并存檔記錄，每月將重點問題匯總上報公司主管總經(jīng)理，由公司主管總經(jīng)理經(jīng)理負責各店分享安全隱患問題并抽重點隱患整改問題進行復查 。 對一個月內(nèi)重復出現(xiàn) 3次以上隱患的部門要由公司主管總經(jīng)理負責簽發(fā)《糾正記錄》 6相關(guān)表格 《安全巡視檢查記錄》 《安全隱患整改通知單》