服裝跟單操作規(guī)范-資料下載頁
2025-07-13 19:33本頁面
【導(dǎo)讀】2參照和對照往年的工藝單進(jìn)行核對（主要指老。客戶），研究是否有新的變化或者是有不對的地方，常規(guī)操作要求處理。3對著工藝單進(jìn)行逐項檢查：。主標(biāo)、水洗標(biāo)、吊牌、裝飾牌等。在這點上，應(yīng)盡快適應(yīng)客戶的這種要求）。員最好整理一份工廠面料、紗支、克重、幅寬一覽表，填制核價單，印、繡花價格最好也有價格一覽表。與克重的對比，方便用料的核算。4匯總資料，核算價格。特殊要求的時候，一定要有明確指示并做相關(guān)提醒，后打樣；對新客戶原則上不備樣，備樣要收樣品費）。備樣時主要注意（備樣時關(guān)鍵在于保證交期及質(zhì)量，因此我們經(jīng)手的資料務(wù)必要準(zhǔn)確，與客戶要求一致，寸做工完全按照客供指示及要求。對于HTP訂單，大貨下來后，再安。對于HTP的訂單，客戶要求在工藝單下達(dá)。等客戶確認(rèn)意見。必須做好前提工作面料縮水率。驗合格后才能出廠，對確認(rèn)樣跟單員也要進(jìn)行檢查，樣要及時轉(zhuǎn)生產(chǎn)廠，并做好交接記錄)。于以后出現(xiàn)同類加工業(yè)務(wù)時方便查詢。確有一定難度時，
【正文】 龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 9 頁 共 11 頁 傳真于客戶或者把生產(chǎn)進(jìn)度情況告訴客戶，并提醒有可能影響交期，同時，要排查生產(chǎn)環(huán)節(jié)中還可能存在的問題，要及時匯總情況，尤其是輔料。品管主管要會同品管員一起在大貨交貨前對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并出具驗貨報告單（對于發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改建議和防范措施）；客戶來我司驗貨時，品管主管或品 管員要陪同客戶一起驗貨，并做好記錄。 七、出貨根據(jù)合同的規(guī)定及與客戶協(xié)商的最后結(jié)果，及時安排出貨（ HTP的客戶可能不止一個，他對于箱嘜、條形碼、包裝袋會有不同要求，應(yīng)當(dāng)引起注意，并以書面形式下達(dá)給車間） 1出貨時間、數(shù)量、入貨時間，及時通知相關(guān)部門（根據(jù)入貨通知時間及時安排發(fā)貨，如不能保證交貨，衣時同船運公司或客戶協(xié)商處理） 2訂艙、報關(guān) 3辦理內(nèi)部發(fā)貨手續(xù) 4船樣及相關(guān)事宜，船樣一般在大貨出貨前一周給客戶寄出。 八、發(fā)票的開具及貨款回收國際業(yè)務(wù)部單證員負(fù)責(zé)外 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁 共 11 頁 銷產(chǎn)品發(fā)票的開具，并負(fù)責(zé)填寫開具外銷發(fā) 票的相關(guān)表格；國際業(yè)務(wù)部核算員負(fù)責(zé)內(nèi)銷產(chǎn)品發(fā)票的開具，由跟單員負(fù)責(zé)填寫開具內(nèi)銷發(fā)票的相關(guān)表格。跟單員負(fù)責(zé)內(nèi)銷貨款的回收，及時督促客戶辦理，加快我司的資金周轉(zhuǎn)。對于外銷產(chǎn)品貨款的結(jié)算方面，信用證結(jié)算的，由跟單員督促客戶及時為我司開具信用證，單證員負(fù)責(zé)對信用證的內(nèi)容進(jìn)行審核；電匯方式結(jié)算的，要在發(fā)貨后，及時督促客戶付款，避免壞帳損失的發(fā)生。 九、報帳對于我部門負(fù)責(zé)的采購及加工業(yè)務(wù)，要及時與生產(chǎn)廠進(jìn)行對帳，在業(yè)務(wù)結(jié)束確認(rèn)無誤后，讓對方開具符合我司要求的增值稅專用發(fā)票，并按我司相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行及時報帳。對于費用 方面的報帳：差旅費，出差歸來后，要及時報帳，具體按公司文件執(zhí)行；其他費用的報帳，力求在費用發(fā)生的當(dāng)月進(jìn)行報帳，避免費用跨月報帳，影響公司及部門的利潤核算。 十、資料的整理與歸檔本部門所有人員對于自己負(fù)責(zé)的所有資料要及時進(jìn)行整理并歸檔，保持桌面清潔、 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 11 頁 共 11 頁 資料擺放有序，分配到個人的檔案櫥要及時進(jìn)行整理，保持資料的整體外觀和實用性，不準(zhǔn)亂放；對于公用部分的辦公用品等，要及時進(jìn)行整理，個人的資料、樣品、樣布等不準(zhǔn)隨意亂放，如發(fā)現(xiàn)隨意亂放者，將對責(zé)任人進(jìn)行處罰。
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