【正文】 產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進(jìn)行評估、篩選； 建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品 完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作 配合 物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作 （四）物流駕駛員 負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作： 1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊） 6:007:002)東新冷庫進(jìn)出貨，配送 川味觀毛肚 .二荊條 .冷菜紅油購買進(jìn)總倉。 3)上午配送： 13 家門店配送（ 9:3011:30） 4)蕭山機(jī)場廣貨配送 5)下午提貨（各車站機(jī)場物流中心）進(jìn)總倉，進(jìn)統(tǒng)冠，進(jìn)東新冷庫，統(tǒng)冠進(jìn)庫（自購產(chǎn)品） 6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店） 7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購 8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送 ② 工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送 9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送 10)特價菜采購配送（晚、凌晨） （五）倉庫保管員 總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品 每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性 每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符 （ 六）采購文員助理 每日接收各門店的報單申請并匯總 將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商 負(fù)責(zé)公司 G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù) 負(fù)責(zé)每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及 Uncle5） 負(fù)責(zé)接收 Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。 統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨，在公司 G9 系統(tǒng)的物流中心里同步錄入 確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司 G9 系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。 四、物品、原料管理制度： （一）、物品、原料采購 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。 堅持 “ 凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購 ” 的規(guī)定。 各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。 計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。 凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。 高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂 合同的辦法進(jìn)行。 從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。 凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。 （二）物品原料損耗處理 物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理； 五、食品采購管理制度：對價、比價 六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運 七、供應(yīng)商管理制度 采購日常管理制度篇 17 第一章總則 第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。 第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。 第三條物資采購應(yīng)堅持 “ 公正、公平、公開 ” 的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。 第二章采購申請、審批和計劃 第四條醫(yī)療設(shè)備，每 年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告 (萬元以上同時要求提交可行性論證報告 )，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。 第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告 (萬元以上同時要求提交可行性論證報告 )，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。 第六條后勤設(shè)備，每年年 底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。 第七條臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請 (萬元以上提交可行性論證報告 )，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。 第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出 申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施 第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢 價等多種采購方式。 第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組 。監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。 第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。 第 十三條年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購： (一 )醫(yī)療設(shè)備，單臺 (批 )1 萬元 (含 1萬元 )以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案 。單臺 (批 )1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。 (二 )后勤設(shè)備，單臺 (批 )5000 元 (含 5000元 )以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案 。單臺 (批 )5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。 (三 )信息設(shè)備，單臺 (批 )小于 3萬元 (含 3萬元 )的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價采購 。單臺(批 )大于 3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。 第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料 (包括臨時急用、新增等材料 )，按以下程序進(jìn)行采購： (一 )醫(yī)用耗材 (包括高值耗材 )，單個 (批 )5000元 (含 5000元 )以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案 。單個 (批 )5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。 (二 )供應(yīng)物資材料，單個 (批 )在 3000元 (含 3000元 )以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案 。3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。 (三 )后勤維修材料，單個 (批 )在 5000元 (含 5000元 )以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案 。單個 (批 )在 5000 元以上的 39。提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。 (四 )信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價采購。第十五條 單臺 (批 )3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價采購前一周， 在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條 采購金額超過 50 萬元的項目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價采購資格。 第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能 參加招標(biāo)或競價活動。對于單價在 5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上 (含省級 )或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。 第十八條原則上要求 3家及以上供應(yīng)商 (或廠家 )參加投標(biāo)或競爭采購，不足 3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。 第十九條評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分 (或得票 )最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商 。對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評標(biāo)，平均分值高者 為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。 第二十條招標(biāo)或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室 。同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。 第二十一條單一 (或具有市場絕對占有率 )設(shè)備價格在 5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購 100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。 第二十二條使用優(yōu)良、售后服 務(wù)滿意、價格低于 10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。 第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。 采購日常管理制度篇 18 一、采購原則 、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。 “ 三比 ” （即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。 “ 三審一檢 ” （即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。 二、采購的計劃管理 ，單價高或批量采購預(yù)算需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。 、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在 __萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序： 1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評 估及論證。 2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報校委會。 3）由校長組織校委會進(jìn)行集體決策。 4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。 、設(shè)備單筆在 5__萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。 、設(shè)備單筆在 15萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進(jìn)行詢價，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行采購。 三、采購過程管理 `質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達(dá)到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。 “ 先考察，再比較，后確定 ” 的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。 ，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。 采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。 匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。 采購日常管理制度篇 19 一、總則 ，特制定本制度。 。 二、采購原則 物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 、合同會簽制度 物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收， 采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。 采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。 所有采購人員必須做到 : (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。 (2)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。 (3)廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。 (4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 (5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差 錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 (6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。