4某同志離任審計報告-資料下載頁
2025-08-10 15:06本頁面
【正文】 五、其他方面任職期間，對上任領(lǐng)導(dǎo) 1994 年向 xx 縣 xx 鎮(zhèn) 第 5 頁 共 5 頁 xx 村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題： 一、貸款管理方面主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。 二、財務(wù)管理方面主要是執(zhí)行財務(wù)開支不夠嚴(yán)格，如 2024年 6 月 4 日在 5321 科目 列支辦公費用 600 元無憑證附件； 2024年 8月 27日 5321科目列支差旅費用 500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名； 2024 年 9 月 27 日暫付辦公費用 2024 元無審批人簽名； xxxx 年 5 月 29 日 5321 科目列支差旅費用 500 元無出差人及證明人簽名。 三、內(nèi)控管理方面一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如 xxxx 年全年欠 1 月份、 2 月份、 3 月份和 10 月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查 4 次；二是對個別網(wǎng)點管理不嚴(yán)，造成轄屬原 xxx 分社于xxxx 年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 稽核結(jié)論通過審計，我們認(rèn)為 xxx 同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。 xx 農(nóng)村信用聯(lián)社審計組組長： xxx 成員： xxxxxxxxx
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