【正文】 程總公司質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運行，現(xiàn)將有關(guān)注意事項通知如下。 貫徹實施質(zhì)量管理體系文件 及 ISO9001： 2023標準的基本要求 一、宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 三、迎接質(zhì)量管理體系審核時有關(guān)說明 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 各單位應(yīng)成立貫標工作領(lǐng)導小組 ， 小組人員由經(jīng)理 、 副經(jīng)理 、 各辦公室主任及技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員等 ， 負責本單位質(zhì)量管理體系的運行 ， 迎接總公司內(nèi)審及認證公司的監(jiān)督審核 。 每年年初要制訂出本年度學習質(zhì)量管理體系文件的學習計劃 ， 貫標學習階段的工作要分工明確 ， 職責清楚 ， 保證貫標學習的實效性 。 目前 ， 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)企業(yè)標準已經(jīng)下發(fā)到各單位 。 各單位應(yīng)組織職工進一步做好標準宣貫和體系文件的組織學習 ， 為質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行打好基礎(chǔ) 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系文件的層次示意圖 。 各層次文件所描述的內(nèi)容為： 第一層次文件：規(guī)定了鉆井工程總公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，按 ISO9001：2023標準要求描述鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系；（共 1本） 第二層次文件：（各級各類人員崗位職責匯編是程序文件的一部分）描述為實施鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系所涉及到的各職能部門的活動。 (共 23個 ) 第三層次文件：詳細的作業(yè)文件。（企業(yè)標準共 30個） 第一層次文件（質(zhì)量手冊） 第二層次文件（程序文件） 第三層次文件（企業(yè)標準、行業(yè)標準、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等） 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 文件發(fā)放規(guī)定 總公司的 “ 質(zhì)量管理體系文件 ” 屬于企業(yè)的技術(shù)資產(chǎn) ， 因此 ， 文件的使用 、 管理應(yīng)按照 Q/CQZJ ZC02—2023《 文件控制程序 》 執(zhí)行 ， 不得復制 、 外借 、 損壞 、丟失 。 的文件發(fā)放按總公司要求進行 ， 并在 《 文件發(fā)放記錄 》 中進行登記 ， 發(fā)放的文件包括： 質(zhì)量手冊 、 程序文件 《 鉆井工程標準 》 《 鉆井設(shè)備標準 》 《 鉆前工程標準 》 質(zhì)量管理體系文件屬本單位所有 ， 文件保管人在調(diào)離工作崗位時應(yīng)辦理文件交接手續(xù) 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 各單位要認識到：學習 、 貫徹質(zhì)量管理體系文件 ， 不是某一個人的事 ， 而是每個人都要參與的 。 各單位的學習 、 培訓工作都由本單位技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員具體負責 ， 各單位經(jīng)理 、 技術(shù)監(jiān)督主管副經(jīng)理要對技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員的工作給予高度的支持與配合 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 各單位要作出貫徹實施 GB/T19001— 2023 idt ISO9001： 2023標準 （ 見 ISO9000質(zhì)量管理標準講座 ）以及學習掌握 《 質(zhì)量手冊 》 、 《 程序文件 》 （ 各級各類人員崗位職責匯編屬于程序文件的一部分 ） 、 《 鉆前工程標準 》 、 《 鉆井工程標準 》 、 《 鉆井設(shè)備標準 》 、 有關(guān)的行業(yè)標準 （ 即 SY、 SY/T標準 ） 的貫標學習計劃 。 計劃中對學習時間 、 學習內(nèi)容 、 學習人員以及考核結(jié)果等應(yīng)形成記錄 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 通過 GB/T19001— 2023 idt ISO9001： 2023標準的學習 ， 應(yīng)清楚并掌握下一步在接受內(nèi) 、 外部質(zhì)量管理體系審核時 ， 《 不符合項報告單 》 中所列出的標準條款的含義 ， 以便對癥下藥 ， 制訂糾正和預防措施 ， 實現(xiàn)改進和提高 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 通過 《 質(zhì)量手冊 》 、 《 程序文件 》 學習 ， 應(yīng)明確總公司的 “ 質(zhì)量方針 ” 、 “ 質(zhì)量目標 ” 是什么 ？ 各主要崗位質(zhì)量職責是怎樣規(guī)定的 ？ （ 見程序文件中 《 各級各類人員崗位職責匯編 》） ；特別要明確和掌握各單位應(yīng)該做的條款和內(nèi)容及工作程序 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 通過 《 鉆前工程標準 》 、 《 鉆井工程標準 》 、《 鉆井設(shè)備標準 》 和有關(guān)行業(yè)標準的學習 ， 應(yīng)進一步明確各崗位人員每一道工序上應(yīng)該執(zhí)行什么標準 （ 操作規(guī)程和質(zhì)量要求 ） ， 達不到標準應(yīng)得到什么處罰 ，應(yīng)該怎樣建立質(zhì)量責任制 ， 保證質(zhì)量 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 “ 質(zhì)量記錄 “ 是反映質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督的客觀證據(jù) ， 在 《 程序文件 》 及相關(guān)標準中 ， 對各單位應(yīng)該填寫的質(zhì)量記錄名稱 、 格式 、 內(nèi)容都作了統(tǒng)一規(guī)定 ， 在貫標學習時 ， 應(yīng)熟悉掌握填寫要求 ， 以便下一步體系運行起來后易于操作 。 同時 ， 應(yīng)將現(xiàn)用的質(zhì)量記錄同體系文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄相比照 ， 如有格式 、內(nèi)容不一致時 ， 應(yīng)向有關(guān)部門領(lǐng)取符合質(zhì)量體系文件要求的記錄 。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 各單位必須由經(jīng)理牽頭 、 技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員具體負責本單位質(zhì)量管理體系的建立 、 運行及日常檢查工作 。 各單位要積極支持技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員的工作 ， 留出足夠的時間 ，以便于其認真學習總公司發(fā)放的質(zhì)量管理體系文件 ， 并進行宣貫和執(zhí)行 。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 原鉆井二處 、 鉆井三處質(zhì)量手冊 、 程序文件及企業(yè)標準全部進行銷毀 ， 在內(nèi)審及檢查中不得出現(xiàn) 。 每年年初，各單位要根據(jù)總公司年度質(zhì)量目標，并結(jié)合本單位工作實際制定本單位年度質(zhì)量目標，指標部分不能低于總公司年度質(zhì)量目標中的指標，并應(yīng)有相應(yīng)的措施保障及獎懲措施；在每年 7月、 12月底，將本單位質(zhì)量目標完成情況報安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 對所有職工進行質(zhì)量手冊 、 程序文件 、 企業(yè)標準培訓學習 ， 并建立培訓記錄 。 所有崗位人員必須熟知總公司質(zhì)量方針及本崗位職責 。 所有記錄、報表（表格）中的簽字必須由本人手簽或蓋章，不能代簽。并且格式要符合程序文件中的樣式，如有不符，應(yīng)向總公司相關(guān)單位索要。對于需用量極小的質(zhì)量記錄，可根據(jù)程序文件中的樣式自己打印。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 計量器具應(yīng)在 《 計量器具臺帳 》 中進行登記 ， 計量器具是指 《 鉆井工程標準 》 中第 75頁中所包括的加上 “ 六速旋轉(zhuǎn)粘度計 ” 。 《 計量器具臺帳 》 一式二份 ， 一份由本單位技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員保留 ， 一份交安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部 。 計量器具應(yīng)做到賬 、 物對口 ， 有有效的 《 檢定證書 》 或 《 檢定合格證 》 ?！?計量器具臺帳 》 內(nèi)周檢記錄欄內(nèi)的日期 ， 應(yīng)按檢定 《 合格證 》 上有效期的日期減去一年 。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 本單位制訂預防井下事故 、 復雜情況 、 質(zhì)量事故等技術(shù)措施并填寫 “ 糾正 、 預防措施實施記錄 ” 單 。 各單位自行制訂的管理制度、技術(shù)措施等文件必須編號、由經(jīng)理簽字審批后在文件《發(fā)放記錄》中登記。 設(shè)備安裝要求達到 “ 平 、 正 、 穩(wěn) 、 全 、 牢 、 靈 、 通 、五不漏 ” ， 設(shè)備維修 、 保養(yǎng) 、 運轉(zhuǎn)記錄填寫必須齊 、 全 、 準；設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄必須按照程序文件中規(guī)定的格式進行填寫 ， 崗位操作人員必須熟知本崗位設(shè)備保養(yǎng)的詳細內(nèi)容 。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 職工培訓的資料必須齊全 、 完整 。 包括計劃 、 《 培訓實施計劃 》 、 考試成績等 。 1 現(xiàn)場材料必須擺放整齊 、 歸類 、 處理劑 （ 藥品 ） 上蓋下墊 ， 新料必須做到 “ 四對口 ” （ 賬 、 卡 、 物 、 資金 ） ；材料收發(fā)要求建立流水帳 ， 所有材料必須有易于識別的措施（ 如掛牌等 ） 。 1所有記錄必須齊全、準確、清晰。 1各單位要對照程序文件中的有關(guān)程序要求進行逐項落實，對于內(nèi)審中未發(fā)現(xiàn)而我們已經(jīng)意識到的問題進行自查自改。 三、迎接質(zhì)量管理體系審核時有關(guān)說明 凡引用的標準 、 規(guī)程及有關(guān)技術(shù)規(guī)定要提前準備好 ， 但不要直接全部提供給審核員；審核員問什么答什么 ，要什么給什么 ， 要幾份給幾份 。 在接受審核中 ， 要熱情 、禮貌 ， 不卑不亢 ， 保持良好的精神面貌 ， 積極配合審核工作 。 三、迎接質(zhì)量管理體系審核時有關(guān)說明 各單位要重視總公司的質(zhì)量管理體系認證工作 。 外審時 ， 被認證審核組審核的單位的質(zhì)量管理體系運行水平就代表總公司的鉆井施工現(xiàn)場質(zhì)量管理水平 。 因此 ， 各單位的體系運行自查整改工作務(wù)必從嚴從細 ， 要把所有的“ 不符合項 ” 消滅在自查整改和內(nèi)部審核過程中 。 外審中如果再出現(xiàn)不符合項 ， 要按照 “ 誰出問題 ， 誰負責 ” 的原則 ， 對有關(guān)責任人進行處理 ， 確保認證工作順利通過 。 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC01— 2023 各級各類人員崗位職責匯編 Q/ CQZJ ZC02— 2023 質(zhì)量管理體系文件編審程序 Q/ CQZJ ZC03— 2023 文件控制程序 Q/ CQZJ ZC04— 2023 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ CQZJ ZC05— 2023 管理評審程序 Q/ CQZJ ZC06— 2023 人員培訓與資格控制程序 Q/ CQZJ ZC07— 2023 鉆井設(shè)備管理程序 Q/ CQZJ ZC08— 2023 鉆具 、 工具管理程序 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC09— 2023 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審程序 Q/ CQZJ ZC10— 2023 物資管理程序 Q/ CQZJ ZC11— 2023 鉆井工程設(shè)計控制程序 Q/ CQZJ ZC12— 2023 固井施工設(shè)計控制程序 Q/ CQZJ ZC13— 2023 生產(chǎn)組織調(diào)度控制程序 Q/ CQZJ ZC14— 2023 鉆前公路 、 井場施工控制程序 Q/ CQZJ ZC15— 2023 鉆前工程施工控制程序 Q/ CQZJ ZC16— 2023 鉆井工程施工過程控制程序 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC17— 2023 服務(wù)和顧客滿意信息控制程序 Q/ CQZJ ZC18— 2023 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/ CQZJ ZC19— 2023 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/ CQZJ ZC20— 2023 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 Q/ CQZJ ZC21— 2023 不合格品控制程序 Q/ CQZJ ZC22— 2023 糾正和預防措施控制程序 Q/ CQZJ ZC23— 2023 鉆井公路 、 井場工程分包控制程序 結(jié) 束 語 目前在石油行業(yè)進行的認證除 ISO9001質(zhì)量管理體系認證外，還有 HSE石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系認證、 ISO14001環(huán)境管理體系認證和OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系認證。四個標準均要求體系應(yīng)形成充分和必要的文件并加以實施，如果按照單個標準分別進行體系的單獨認證將導致石油企業(yè)體系文件“泛濫成災(zāi)”，在基層造成文件管理上的不便和實施上的混亂。 因此，依據(jù)四個標準建立一體化的管理體系是目前石油行業(yè)的一個發(fā)展趨勢！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH