iso14001內(nèi)部稽核規(guī)劃與執(zhí)行(ppt58頁)-資料下載頁
2025-03-04 03:02本頁面
【正文】 ? 公司貨品銷售至歐美等世界各國 ,經(jīng)客戶對要求須符合 ROHS法令 ,但相關(guān)人員未進行公司之符合狀況查核 ISO14001 P A D C 稽核重點 ? 發(fā)現(xiàn)不符和 ? 進行矯正 /結(jié)案 ? 採取預防措施 不符合事情是否 有預防再發(fā)生 ISO14001 P A D C ? 今年三月環(huán)保局至廠內(nèi)進行廢水抽測 ,抽測結(jié)果未符合放流水標準 ,後續(xù)人員未進行改善 ISO14001 P A D C ? 清楚易讀 ? 可 辨 識性 ? 可追溯性 ? 容易檢索 ? 具有日期 ? 具保存期限 ? 具記錄人員 稽核重點 ISO14001 P A D C ? 稽核範圍完整否 (內(nèi)稽程序是否有被稽核過 ) ? 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 ? 稽核是否按照計畫執(zhí)行 ? 是否依據(jù)環(huán)境重要性 ? 是否依據(jù)前次稽核缺失 ? 稽核人員能力夠嗎 ? 稽核是否使用查檢表，查檢表是否恰當 ? 稽核樣本數(shù)是否充足 ? 稽核報告是否提送管理階層 稽核重點 ISO14001 P A D C ? 依系統(tǒng)稽核程序第 複查。經(jīng)查生產(chǎn)部 (2)製程處 ,人力資源部 ,等部門,其內(nèi)部稽核缺點矯正後之複查 ,皆未由原稽核人員執(zhí)行。此與上述規(guī)定不符 ISO14001 P A D C ? 高階主管是否一既定的時程進行管理審查 ? 卻認其持續(xù)適用性、適切性及有效性 ? 取得必要的資訊 ? 根據(jù)相關(guān)程序與要求進行審查 ? 審查過程與結(jié)果是否文件化 ? 是否根據(jù)稽核結(jié)果 、 作業(yè)管制 改變及持續(xù)改善的承諾 ? 提出修改政策、目標及程序決議 稽核重點 ISO14001 P A D C ? 於 環(huán)境系統(tǒng)管理審查程序 中規(guī)定管理審查須對前一次審查議決改善執(zhí)行情形及目標標的達成情形進行檢討 ISO14001 P A D C 四 .缺點記錄與撰寫報告 ? 應是可追溯的 ? 缺點應被認同 ? 缺點應簡潔扼要 ? 何處發(fā)現(xiàn) (應有追溯性 ) ? 缺點事實 ? 為何是缺點 (判定依據(jù) ) ISO14001 P A D C 四 .缺點記錄與撰寫報告 ? 稽核報告應以裝訂好的表格格式提出 。 ? 應有足夠的證據(jù) ? 內(nèi)部稽核報告的用途： ? 提供客戶及第 3驗證單位 ， 本公司環(huán)境活動證據(jù) ? 管理審查會議重要議題 ? 顯示公司尚需改善之區(qū)域 ISO14001 P A D C 缺 點 之 判 定 ? 訂有程序 ， 但未依程序執(zhí)行 。 ? 違反 ISO 14001環(huán)境管理系統(tǒng)條款要求 。 ? 自訂之程序 ， 相互衝突；矛盾 。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但程序有缺陷 。 ? 訂有程序 ， 依程序執(zhí)行 ， 但執(zhí)行有缺陷 。 ISO14001 P A D C 五 .矯正與預防措施 ? 稽核與被稽核雙方應確認與同意缺點 ? 缺點矯正措施措施之確認 ? 缺點矯正時間表應確認 ? 改善對策 ? 對策執(zhí)行 ? 有效性評估 ? 必要時再稽查 ? 對系統(tǒng)或環(huán)境上重大缺失，應再安排 一次稽查活動 ISO14001 P A D C 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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