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用友業(yè)務(wù)流程ppt22-資料下載頁(yè)

2025-02-20 15:22本頁(yè)面
  

【正文】 成憑證 發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成 銷售發(fā)貨單 注:由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無(wú)法修改 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 一次銷售多次出庫(kù)流程 填制并審核 銷售發(fā)貨單 庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單 審核銷售出庫(kù)單 出庫(kù)單進(jìn)行記賬 出庫(kù)單生成憑證 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 開(kāi)票前退貨處理流程 填制并審核銷售發(fā)貨單 填制并審核銷售退貨單 系統(tǒng)自動(dòng)生成出 庫(kù)單、紅字出庫(kù)單 填制并審核銷售發(fā)票 發(fā)票將傳至應(yīng)收 系統(tǒng)等待確認(rèn) 審核銷售出庫(kù)單 紅。藍(lán)字出庫(kù)單記賬 演講完畢,謝謝觀看!
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