中石油sap權(quán)限培訓(xùn)文檔-資料下載頁
2025-02-18 03:28本頁面
【正文】 瑣、耗時 ,所以請大家設(shè)定時一定要非常謹(jǐn)慎 ,每次更改都要記錄。 ? 權(quán)限設(shè)定除非特殊情況 ﹐ 不允許在生產(chǎn)機(jī)直接更改 ﹐請在開發(fā)機(jī)修改好再傳到生產(chǎn)機(jī) 。 ? IT人員不是決定 user權(quán)限的人 ﹐ 而是 user大大小小的leader﹐ 所以 ﹐ 要變更權(quán)限設(shè)定 ﹐ 務(wù)必要求 user提供 經(jīng)過審核的申請表 。 ? 當(dāng)然 ﹐ 對于 user不合理的權(quán)限要求 ﹐ IT人員也有責(zé)任退回。 第 Page 58頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 日期 Date: 目錄 一、 權(quán)限的重要性 二、 SAP權(quán)限的基本架構(gòu) 三、 權(quán)限的基本概念 四、 用戶和角色的創(chuàng)建及命名規(guī)則 六、 權(quán)限工作計劃 五、 權(quán)限實施中注意要點 第 Page 59頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 日期 Date: 角色命名規(guī)則要慎重 在創(chuàng)建角色時需要遵循一個規(guī)則，這個規(guī)則要求權(quán)限管理員與業(yè)務(wù)顧問進(jìn)行充分的討論后，制定出一個能夠滿足業(yè)務(wù)需求的權(quán)限命名規(guī)則 在對角色命名過程中，最好把可變部分放到最后，不變的放在命名前。為以后上二級單位管理員做好準(zhǔn)備。例： Z:E_XJYT _FI001_BS 第 Page 60頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 日期 Date: 第一輪權(quán)限測試要做細(xì) 在權(quán)限測試過程中，最少應(yīng)進(jìn)行兩輪測試，第一輪測試需對每個模塊抽取 一個 種子角色進(jìn)行測試，這個測試過程非常重要，在以后的角色創(chuàng)建過程中，都將會對這個角色進(jìn)行復(fù)制工作。因此第一輪測試應(yīng)該安排的時間最長，做的最完善，以免以后造成重復(fù)工作。在做第一輪測試時應(yīng)注意事項有： 第 Page 61頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 日期 Date: 權(quán)限測試注意事項 ? 權(quán)限測試要重視，要指派專門的業(yè)務(wù)人員與權(quán)限管理員共同完成整個測試過程。 ? 對事務(wù)代碼的測試要詳細(xì)，對每個事務(wù)代碼都要完全測一遍，以免以后發(fā)現(xiàn)漏測的現(xiàn)象。 ? 種子角色中的權(quán)限對象要干凈，對于重復(fù)的權(quán)限對象要對其進(jìn)行合并，在角色中避免出現(xiàn)紅色 OBJECT值的現(xiàn)象。 ? 統(tǒng)一做權(quán)限的登錄界面，建議全部以中文方式登錄 SAP系統(tǒng)進(jìn)行操作。 ? 在做權(quán)限過程中，文檔要注意更新，與系統(tǒng)保持同步。 ? 對權(quán)限的任何操作均需要先在開發(fā)系統(tǒng)完成后再傳輸至生產(chǎn)系統(tǒng)，嚴(yán)禁直接在生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行更改。以免導(dǎo)致數(shù)據(jù)的不同步現(xiàn)象。 第 Page 62頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 日期 Date: 日期 Date: 目錄 一、 權(quán)限的重要性 二、 SAP權(quán)限的架構(gòu) 三、 權(quán)限的基本概念 四、 用戶和角色的創(chuàng)建及命名規(guī)則 五、 權(quán)限實施中注意要點 六、 權(quán)限工作計劃 第 Page 63頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 權(quán)限工作計劃 權(quán)限實施工作的開始是以業(yè)務(wù)顧問提供需求文檔為標(biāo)志。 下圖是假設(shè)從 2023年 5月 11日開始權(quán)限工作，共歷時 52個工作日。 日期 Date: 權(quán)限工作計劃 63 第 Page 64頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 權(quán)限工作詳細(xì)計劃 任務(wù)分類 計劃任務(wù) 負(fù)責(zé)人 配合人 需工作日 文檔提供 提供需求文檔（交易碼角色對應(yīng)表） 業(yè)務(wù)顧問 權(quán)限實施前 提供崗位職責(zé)互斥矩陣圖 內(nèi)控組 業(yè)務(wù)顧問 權(quán)限培訓(xùn) 權(quán)限設(shè)置 權(quán)限相關(guān)培訓(xùn) 權(quán)限組 2 進(jìn)行角色命名 權(quán)限組 業(yè)務(wù)顧問 1 提供可供第一輪測試的種子角色 業(yè)務(wù)顧問 1 按互斥矩陣圖檢查系統(tǒng)中是否存在互斥角色 權(quán)限組 3 創(chuàng)建根角色，種子角色 權(quán)限組 1 第一輪測試 第一輪權(quán)限測試 業(yè)務(wù)顧問 （每個模塊必須保證一個測試人員） 權(quán)限組 15 權(quán)限設(shè)置 第一輪測試結(jié)束后創(chuàng)建派生角色 權(quán)限組 5 創(chuàng)建最終用戶（開發(fā)，測試） 權(quán)限組 2 權(quán)限分配給用戶并與需求做比對（開發(fā)系統(tǒng)） 權(quán)限組 3 第二輪測試 第二輪權(quán)限測試 業(yè)務(wù)顧問 /關(guān)鍵用戶 （每個模塊必須保證一個測試人員） 權(quán)限組 10 角色與用戶的對應(yīng)關(guān)系需求表 業(yè)務(wù)顧問 1 模擬測試 進(jìn)行模擬測試 最終用戶 /關(guān)鍵用戶 權(quán)限組 5 角色傳輸和檢查 將角色傳輸至生產(chǎn)系統(tǒng)并與需求做比對 權(quán)限組 2 在生產(chǎn)系統(tǒng)中檢查是否存在互斥 TCODE 權(quán)限組 2 第 Page 65頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 日期 Date: 謝 謝 大 家 第 Page 66頁 中國石油 ERP權(quán)限培訓(xùn)文檔 演講完畢，謝謝觀看！
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