懷柔奧特萊斯可行性分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-02-17 23:29本頁(yè)面
【正文】 。 56 經(jīng) 營(yíng) 預(yù) 算 表 2 單位：萬(wàn)元 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 合計(jì) 一、銷(xiāo)售額 30000 39000 50700 58305 67051 77108 84819 93301 102631 112894 715810 年增長(zhǎng)率 30% 30% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 二、營(yíng)業(yè)收入 3979 4748 5748 8102 8999 10031 10822 11691 12648 13701 90469 扣點(diǎn)收入 2564 3333 4333 5980 6877 7909 8699 9569 10526 11579 71369 租金收入 1415 1415 1415 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 19099 三、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 1248 1222 1325 1396 1268 1449 1521 1591 1672 1767 14458 四、人工成本 614 670 730 796 867 945 1031 1123 1224 1335 9335 五、固定成本 5186 107 107 107 107 0 0 0 0 0 5613 六、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 150 七、 稅前利潤(rùn) (3169) 2699 3586 5804 6757 7636 8270 8978 9752 10600 60913 八、 稅后利潤(rùn) 3169 1809 2403 3888 4527 5116 5541 6015 6534 7102 39766 注 1：按經(jīng)營(yíng)面積 51000平米計(jì)算，其中聯(lián)營(yíng)占 80%（ 40800平米），租賃占 20%（ 10200平米） 注 2：銷(xiāo)售總額為聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)售額，第 1年銷(xiāo)售目標(biāo) 30000萬(wàn)元，第 1年至第 3年綜合毛利率 10%，第 4年至第 10年綜合毛利率為 12%。 注 3：租金標(biāo)準(zhǔn)按第 1年至第 3年 4元 /平米 .天，第 4年至第 10年 6元 /平米 .天 注 4：參考燕莎奧萊銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 05/04： 27%， 06/05： 25%及青浦奧萊銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 07/06： 30%核定本項(xiàng)目銷(xiāo)售增長(zhǎng)率。 57 投資估算與經(jīng)營(yíng)預(yù)算 基本結(jié)論 ? 懷柔奧萊地處郊區(qū)，需要加大招商力度， 4000萬(wàn)元招商費(fèi)用基本合理； ? 經(jīng)營(yíng)測(cè)算中經(jīng)營(yíng)投資回收期屬于合理范圍； ? 聯(lián)營(yíng)和租賃面積視招商情況而定，具有一定的不 確定性； ? 如經(jīng)營(yíng)狀況理想會(huì)減少以后相應(yīng)的廣告推廣費(fèi)用。 58 59 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 地區(qū)生產(chǎn)總值（億元） 比上年增長(zhǎng) % 16 社會(huì)消費(fèi)品零售額（億元） 比上年增長(zhǎng) % 城鎮(zhèn)居民人均可支配收（元） 12464 13883 15638 17653 19978 比上年增長(zhǎng) % 人均 GDP（美元） 3874 4970 5548 6210 比上年增長(zhǎng) % 表 11 2023年 2023年北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況 社會(huì)消費(fèi)品零售額（億元） 吃 穿 用 2023年 比上年增加（ %） 2023年 比上年增加（ %） 2023年上半年 比上年增加（ %） 表 12 北京市居民主要消費(fèi)結(jié)構(gòu) 60 2023年 2023年 2環(huán)以內(nèi) 23環(huán) 34環(huán) 45環(huán) 5環(huán)以外 總計(jì) 表 13 北京商鋪新增供應(yīng)環(huán)線分布情況（萬(wàn)平米） 61 圖 11 北京與各郊區(qū)道路示意圖 ? 自駕車(chē)北京懷柔較為便利 ? 通往懷柔的公交路線較為不便 ? 京承高速沿線匯聚了大量奧萊 的潛在消費(fèi)群體 62 懷柔 密云 昌平 順義 地區(qū)生產(chǎn)總值（億元） 86 318 城鎮(zhèn)居民可支配收入（元） 16948 16548 17002 17654 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出（元） 11372 10410 12157 10853 1 食品支出（元） 3306 3521 3540 所占比重（ % ） 29 29 2 衣著支出（元） 1058 1132 879 所占比重（ % ） 表 21 2023年懷柔與周邊區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r比較 118020406080100120懷柔 密云 昌平 順義 青浦社會(huì)消費(fèi)品零售額圖 21 五地區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售額比較 63 店 名 經(jīng)營(yíng)面積 m2 開(kāi)業(yè)時(shí)間 經(jīng)營(yíng)狀況 北京燕莎奧特萊斯 35000 2023年 12月 18日 2023年銷(xiāo)售 燕莎哈爾濱奧特萊斯 37000 2023年 6月 一般 北京愛(ài)家?jiàn)W特萊斯 20230 不理想 北京上品折扣廣場(chǎng) 16000 4家門(mén)店年銷(xiāo)億元 王府井工美店 3000 石景山店 5000 西直門(mén)店 3000 亞運(yùn)村店 5000 北京愛(ài)普奧特萊斯四季青店 20230 一般 北京迪斯康特折扣店 25000 一般 北京萬(wàn)霖奧特萊斯 20230 一般 上海青浦奧特萊斯 80000 2023年 4月 28日 2023年上半年銷(xiāo) 4億元 上海新浜東方狐貍城 60000 較差 表 31 國(guó)內(nèi)部分奧特萊斯情況 64 指標(biāo) 懷柔 青浦 北京 上海 懷 /北 青 /上 人均生產(chǎn)總值（元） 29788 47220 49505 60 % 83 % 人均消費(fèi)品零售（元） 11727 15547 20716 18516 57 % 84 % 表 32 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與居民消費(fèi)水平比較 指 標(biāo) 懷 柔 青 浦 全年旅游總收入（億元） 全年旅游接待量（萬(wàn)人次） 1042 345 表 33 旅游業(yè)情況比較 項(xiàng)目 懷柔 青浦 距離市區(qū) 50公里 26公里 國(guó)道 10 111國(guó)道 318國(guó)道 高速 京承高速 滬寧高速、滬杭高速、青平公路等 表 34 交通情況比較 65 1421832222492752943113243293122932842782612302252 8 . 92 1 . 31 2 . 21 0 . 46 . 95 . 84 . 21 . 5 5 . 2 6 . 1 3 . 1 2 . 1 6 . 1 1 1 . 9 2 . 20501001502002503003501988198919901991199219931994199519961997199819992000200120032005 1 5 1 0505101520253035奧特萊斯數(shù)量比上年增長(zhǎng)率圖 31 美國(guó)奧特萊斯中心歷年數(shù)量表 66 東側(cè)出入口 停 車(chē) 場(chǎng) 停 車(chē) 場(chǎng) 標(biāo)識(shí)性廣告 奧特萊斯 南側(cè)出入口 圖 51 懷柔奧萊規(guī)劃圖 67
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