【正文】 通 對(duì)外交通：老 315國道在壩址區(qū)經(jīng)過，可滿足對(duì)外交通要求。 ? 場內(nèi)交通：工程施工共布置 4條場內(nèi)道路，總長約 ，為礦山 Ⅲ 級(jí)，采用碎石路面。 石料場 渣場 砂石料加工廠 施工生活區(qū) 施工倉庫 混凝土生產(chǎn)系統(tǒng) 綜合加工廠 2號(hào)堆料場 1號(hào)堆料場 1號(hào)道路 2號(hào)道路 4號(hào)道路 3號(hào)道路 施工總布置圖 （ 2） 土石方平衡及堆棄渣規(guī)劃 根據(jù)工區(qū)地形情況，共選擇了 1個(gè)棄渣場和 2個(gè)臨時(shí)堆料場。 本工程土石方開挖 m3，其中 m3運(yùn)至堆料場，后期回采用于大壩和圍堰填筑，其余運(yùn)至渣場。渣場共堆存棄渣（松方） m3。 施工總進(jìn)度 ? 工程總工期為 21個(gè)月。 ? 準(zhǔn)備期工程施工安排在第 1年 3月至 4月，共 2個(gè)月。 ? 第 1年 10月截流。 ? 主體工程工期從第 1年 5月至第 2年10月底，共 18個(gè)月。 ? 工程完建期 1個(gè)月。 9 淹沒、工程征（占）地與移民 水庫淹沒區(qū) 水庫淹沒區(qū)包括正常蓄水位以下的經(jīng)常淹沒區(qū)和正常蓄水位以上受水庫洪水回水和風(fēng)浪、冰塞壅水等淹沒的臨時(shí)淹沒區(qū)。 ? 各頻率洪水距壩 1m安全超高，即 。距壩 ～ 20%和 5%分別以各頻率所對(duì)應(yīng)的庫尾回水高程 、 制高程線。 ? （ 1）水庫淹沒影響土地總面積： 。其中牧草地 ；道路 ，荒山荒坡 ；水域面積（即河道面積） 。 ? （ 2）專項(xiàng)：淹沒老 G315道路 ，采石場道路。影響電信光纜 2條，長 。 水庫淹沒主要實(shí)物 庫區(qū)淹沒處理及移民安置投資估算 ? 庫區(qū)內(nèi)沒有居民、耕地、林地。淹沒區(qū)征用草地屬夏季牧場，淹沒對(duì)牧民所產(chǎn)生的影響，由地方政府利用土地補(bǔ)償補(bǔ)助費(fèi)適當(dāng)調(diào)劑草地，妥善解決。 ? 工程庫區(qū)總投資 。其中農(nóng)村移民安置補(bǔ)償費(fèi) ，專業(yè)項(xiàng)目復(fù)建補(bǔ)償費(fèi) ；庫底清理費(fèi) ；其它費(fèi)用 ；基本預(yù)備費(fèi)；有關(guān)稅費(fèi) 。 工程占地 ? 工程壩區(qū)在庫區(qū)以外永久占地面積 ，臨時(shí)占地面積 ；按占地類型分，牧草地 ，道路 ，宅基地 ，荒山荒坡 ，水域。 ? 工程占地補(bǔ)償總投資 。 10 環(huán)境影響 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) ? 工程建成后，可有效調(diào)節(jié)水資源，發(fā)揮供水效益，同時(shí)兼顧了下游生態(tài)環(huán)境需水，實(shí)現(xiàn)水資源的可持續(xù)性利用，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境與水資源的和諧發(fā)展。 ? 施工過程中所產(chǎn)生的“三廢”、噪聲污染及水庫淹沒損失，可通過相應(yīng)的環(huán)保措施和移民補(bǔ)償規(guī)劃措施的實(shí)施，得到控制和減免。 ? 從環(huán)境角度分析，不存在制約工程實(shí)施的環(huán)境因素。 環(huán)境保護(hù)投資 XX水庫環(huán)境保護(hù)總投資為 。其中環(huán)境保護(hù)措施費(fèi) ，環(huán)境監(jiān)測費(fèi) ，環(huán)保儀器設(shè)備及安裝費(fèi) ，環(huán)境保護(hù)臨時(shí)措施費(fèi) ，環(huán)境保護(hù)獨(dú)立費(fèi)用 ，環(huán)境保護(hù)預(yù)備費(fèi) 。 11 水土保持 XX水庫水土流失防治責(zé)任范圍總面積 ，其中項(xiàng)目建設(shè)區(qū) ，直接影響區(qū) 。 工程建設(shè)產(chǎn)生的水土流失總量為 7969t，新增水土流失量為 6351t。該工程水土保持的重點(diǎn)區(qū)域大壩及管理區(qū)、土石料場和堆棄渣場。 ? 本方案將項(xiàng)目區(qū)水土流失防治區(qū)分為：大壩工程管理區(qū)、臨時(shí)施工道路防治區(qū)、施工生產(chǎn)生活區(qū)、料場防治區(qū)、棄渣場區(qū)。 ? 治理措施：根據(jù)不同部位的情況，分別采取綠化、纖維布覆蓋、砂礫石壓蓋、漿砌石擋墻防護(hù)、布置排水溝等措施進(jìn)行防治。 ? 投資：本次水土保持方案總投資為 ，其中工程措施投資 ，植物措施投資 ，臨時(shí)工程投資 ，獨(dú)立費(fèi)用 ，基本預(yù)備費(fèi) ，水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi) 。 ? 工程主要解決賽什克灌區(qū)灌溉缺水問題，初步劃定為準(zhǔn)公益性工程。 ? 成立 XX縣 XX水庫管理處，該管理處隸屬 XX縣水務(wù)局，主要任務(wù)是負(fù)責(zé)工程建成后的運(yùn)行維護(hù)、供水、固定資產(chǎn)的保值增值以及運(yùn)行期綜合經(jīng)營等。 。 ? 水庫管理崗位定員為 4級(jí)，人員編制為 12人。 12 工程管理 （ 1）工程管理范圍 ①大壩左右岸壩肩輪廓線至第一道分水嶺。 ?②壩軸線上游 100m范圍內(nèi)。 ?③大壩下游壩腳線以外 150m范圍內(nèi)。 ?④溢洪道輪廓線 50m范圍內(nèi)。 ?⑤對(duì)外交通道路兩側(cè)坡腳線向外 5m范圍內(nèi)。 ?⑥前方辦公基地。 ?⑦水庫土地征用線以下的庫區(qū)。 工程管理取得土地按永久征地征用，并辦理確權(quán)發(fā)證手續(xù)，待工程竣工時(shí)移交水庫管理處。管理區(qū)內(nèi)的附著物歸工程管理局使用和管理，其他單位和個(gè)人不得擅入或侵占。 （ 2） 工程保護(hù)范圍 為保證工程安全，除設(shè)置工程管理區(qū)外，另設(shè)工程保護(hù)區(qū)。 水工建筑物保護(hù)范圍在管理范圍界線外延，其中大壩及泄洪建筑物保護(hù)范圍外延 50m。 庫區(qū)保護(hù)范圍為壩址以上、庫區(qū)兩岸土地征用線以上至第一道分水嶺脊線之間的陸地。 ? 在采取了節(jié)能降耗措施后，工程施工期的能耗總量為 ? 初步估算工程年運(yùn)行總能耗僅為 ? 據(jù)工程能源消耗總量和產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算，本項(xiàng)目萬元 GDP能耗約為 ，低于青海省 2023年 /萬元 GDP能耗標(biāo)準(zhǔn)，從能源消耗和產(chǎn)出分析，本工程屬于節(jié)能性投資項(xiàng)目，工程項(xiàng)目符合國家、行業(yè)和地方節(jié)能設(shè)計(jì)的要求。 13 節(jié)能設(shè)計(jì) 青水建 [2023]28號(hào)關(guān)于發(fā)布 《 青海省水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定 》 （試行）的通知； 青水建 [2023]28號(hào)文頒發(fā)的 《 青海省水利水電建筑工程預(yù)算定額 》 、 《 青海省水利水電工程施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)定額 》 ； 水利部水建管（ 1999） 523號(hào)文頒發(fā)的 《 水利水電設(shè)備安裝工程概算定額 》 。 價(jià)格水平年為 2023年第一季度 14 工程投資 編制依據(jù) ? 工程總投資 ? 工程部分投資 ，其中建筑工程 元，機(jī)電設(shè)備及安裝工程 ，金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程 ，臨時(shí)工程 ，獨(dú)立費(fèi)用 ，基本預(yù)備費(fèi) ； ? 水庫移民、環(huán)保、水保投資 投資 ? 項(xiàng)目工程靜態(tài)總投資為 19050萬元?？鄢渲袑儆趪窠?jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付部分，國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用的投資為 17682萬元。工程年運(yùn)行費(fèi)平均為 284萬元，流動(dòng)資金 32萬元。效益主要包括農(nóng)田灌溉效益和林地灌溉效益。 ? 經(jīng)測算，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，大于 8%的社會(huì)折現(xiàn)率；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 4977萬元；效益費(fèi)用比 ，結(jié)果表明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是合理的，敏感性分析表明項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 15 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ? 經(jīng)測算，成本水價(jià)為 /m179。，運(yùn)行成本水價(jià) /m179。農(nóng)田灌溉用戶和林地灌溉用戶可承受水價(jià)分別為 /m179。～ /m179。和 /m179?！? /m179。推薦的農(nóng)田灌溉水價(jià)為 /m179。，林地灌溉水價(jià)為 /m179。 ? 資金籌措方案為： XX是以灌溉為主的公益性工程，項(xiàng)目區(qū)地處我國西北部，綜合考慮項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，目前灌溉水價(jià)較低的實(shí)際情況等，工程投資全部由政府撥款解決。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)是灌溉供水，屬于公益性工程，國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，滿足國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率的要求。財(cái)務(wù)收入來源主要是灌溉，運(yùn)行期前三年，由于水庫供水量達(dá)不到設(shè)計(jì)供水能力，財(cái)務(wù)總收入小于運(yùn)行成本費(fèi)用，不能滿足項(xiàng)目正常運(yùn)行要求，需要政府撥款共 192萬元，以確保項(xiàng)目正常運(yùn)行和初期效益正常發(fā)揮。隨著水庫供水能力逐步增加，從運(yùn)行期第 4年開始出現(xiàn)盈余資金，運(yùn)行期第 25年累計(jì)盈余資金為 1713萬元，可以滿足項(xiàng)目更新改造要求，說明項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)生存能力。 ? 結(jié)論： 修建 XX水庫是必要的。 本階段推薦的下壩址是合適的 。 3 、本階段推薦的當(dāng)?shù)夭牧蠅问呛线m的。 ? 建議： XX水庫的建設(shè)將大大提高 XX縣水資源配置能力和供水保障水平，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供支撐作用。當(dāng)?shù)卣罅χС?，而且水庫庫區(qū)無移民，水庫淹沒很少，不存在制約工程建設(shè)的重大地質(zhì)、環(huán)境問題，建議盡快批復(fù)項(xiàng)目建議書，工程盡早上馬，為當(dāng)?shù)卦旄！? 16 結(jié)論與建議 謝謝