【正文】 構成與內(nèi)容 手冊的表頭 公司名稱 : 石化碼頭 第二章 第一節(jié) 索引號 02 － 01 版本號 主題 : 生效日期 修改號 作者： 2023 － 02 － 18 原材料采購 作廢索引號 核準者： 索引號 日期 手冊表頭的說明 手冊的表頭 – 章節(jié) – 索引號 – 主題 – 生效日期 – 修改號 – 作廢索引號 – 作廢索引號日期 – 作者 – 核準者 指第幾章第幾節(jié) 表示某章節(jié)第幾節(jié) 指某一具體節(jié)的名稱 指系統(tǒng)首次使用日期 指本次為第幾次修改 指某章節(jié)內(nèi)容現(xiàn)停止使用 指停止使用日期 指手冊編寫者 指手冊批準使用者 手冊章節(jié)內(nèi)容 ? 手冊的每一章節(jié)都包括以下內(nèi)容 : –適用范圍：流程所涉及的范圍 –控制目標：有效并經(jīng)濟的經(jīng)營、有效防范風險 –涉及部門：流程中所描述的部門 –主要涉及文件 –主要控制點：流程中的判斷點和審批點 –特定政策：流程中所無法表述的原則 –程序說明：流程圖的文字化和具體化 ? 手冊的附錄 –流程圖 –表格實例 手冊章節(jié)的確定：依據(jù)管理要素的分類 流程圖是手冊內(nèi)容的主要依據(jù) ? 一種工具，用來分析、規(guī)范和歸檔公司的流程及活動，幫助確定改善機會 ? 顯示了將特定輸入轉化為所需輸出結果的一系列步驟 什么是流程圖？ 行為 責任 輸入 在流程中的關鍵行為 流程中的關鍵責任 每一行為的主要輸入來源 輸出 顧客 時間和成本 每一行為的關鍵交付成果 每一行為輸出的接受者 每一行為所需的時間與成本 （內(nèi)部和外部） 下列為繪制流程圖所需考慮的要素信息： 該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入、處理或輸出?？稍跇俗R中寫明特定的系統(tǒng)名稱。 流程圖繪制標識（ 1） 任務與操作。該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或檢查一個文件。 表示一個流程的開始。 表示一個流程的結束。 該標識文件，包括表格、報表和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌俗R上寫下標題用以代表特定的文件。 表示一個流程?？稍谏蠈懴戮唧w流程的名稱。 該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。 流向箭頭代表任務執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。 該標識用于指示從一個流程轉向上或下一個流程。 該標識用于指示一個流程與另一個流程相交。 該標識用于指示一個流程與另一個流程不相交。 流程圖繪制標識（ 2） 建議步驟 : ? 從高層次的流程開始 ,如有必要 ,到下一層次的流程 ? 確定每個子流程的開始和結束 (保持重點 ) ? 確定關鍵輸入和輸出 ? 采用標準的流程圖符號 ? 在流程繪制過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會 ? 核查流程的準確性 流程圖繪制建議步驟 流程描述所用語言等 審 核 對方案（制度）進行評議、修訂或否定 審 批 對方案（制度）提出建議、意見，并批準方案（制度）付之實施 活動內(nèi)容 表述清晰準確，盡量避免過長的句子，不用名稱，比如：計劃修改為制定計劃 活動流轉 流轉方向：從左往右，自上而下 符號 按照約定的復合進行描述流程，不要做任何修改 ? 主要的輸入和輸出 ? 完成流程所需的活動（可視化） ? 關鍵決策點 ? 相關文檔記錄 ? 明確崗位或部門 ? 活動責任描述 ? 任務資源需求 (時間、人力等 ) ? 流程應有層次，有子流程的概念；同一層次流程圖之間做好可能的接口 ? 對關鍵工作和關鍵活動進行描述，突出核心工作（ 20/80原則） ? 繪制流程圖時，要體現(xiàn)活動的順序性，盡量將流程的活動起點安排在最上面，根據(jù)流程的先后順序，自上而下，從左到右 ? 根據(jù)崗位同一性原則，整合各崗位業(yè)務活動，同一崗位在同一張業(yè)務流程圖中原則上只出現(xiàn)一次 ? 可能的優(yōu)化手段 ? IT技術的應用 ? 縱向壓縮 ? 橫向集成 ? 并行工程 ? 減少控制環(huán)節(jié) ? 單點接觸客戶 流程圖繪制規(guī)則 流程中關注要素 規(guī)則及手段 ? 需要 按實際情況繪制流程 ? 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認流程的起點和結束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 不能 按照自己的想象繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在自己的部門 ? 不能 閉門造車，在真空中工作 ? 不能 在確認流程范圍前繪制流程 ? 不能 陷入太多的細節(jié) 流程繪制應注意的要點 ? 起始點、終止點和流程對象必須清晰 ? 輸入和輸出應當明確 ? 應在合適地方標出該項流程作業(yè)所需的估計時間 ? 確定每一個任務框標明人員的職務 /負責的范圍，從而確立個人及部門的職責、權限范圍 ? 做到對流程不熟悉的人，不需要過多解釋就能輕而易舉地讀懂流程圖 ? 量化目前的關鍵績效考評指標 流程文件的要求 確定公司級別關鍵流程清單 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃與實施流程 服務戰(zhàn)略規(guī)劃與實施流程 資源戰(zhàn)略規(guī)劃與實施流程 供應鏈戰(zhàn)略規(guī)劃與實施流程 大客戶開發(fā)流程 投訴管理流程 安全生產(chǎn)管理流程 大客戶服務流程 信息管理流程 公司預算管理流程 公司戰(zhàn)略規(guī)劃與實施流程 人力資源管理流程 運營管理流程 確定部門級別關鍵流程清單與流程文件 ? 在原有流程基礎上進行修改，形成規(guī)范的流程圖和流程文件 ? 挑選出 48個比較關鍵的流程（以作為未來優(yōu)化之用） ? 從公司級別流程考慮部門流程 ? 涉及跨部門的流程 ? 對本部門 /公司重要的流程 QA