某電視臺(tái)影視節(jié)目制作戰(zhàn)略合作講義-資料下載頁(yè)
2025-02-12 09:57本頁(yè)面
【正文】 顯示裝置 初審合格，實(shí)審 中 四、 項(xiàng)目 基礎(chǔ) 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) ? 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目將對(duì)廠(chǎng)房進(jìn)行改造，新增相關(guān)高端生產(chǎn)制造設(shè)備，形成一條月產(chǎn)能 800K（其中中尺寸 200K,小尺寸 600K）的電容式觸摸屏后段生產(chǎn)線(xiàn)，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品和技術(shù)結(jié)構(gòu)，解決電容式觸摸屏的瓶頸問(wèn)題，滿(mǎn)足高端產(chǎn)品高可靠性的需要。本項(xiàng)目共投資 2286萬(wàn)元，其中新增設(shè)備 2106萬(wàn)元，廠(chǎng)房改造 180萬(wàn)元，主要用于凈化設(shè)備、凈化布局、配電、給水和氣類(lèi)改造等項(xiàng)目，有助于控制產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目靜態(tài)投資回收周期約 ，投建滿(mǎn)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年收入可達(dá) ，利潤(rùn)率可達(dá) 10%。 ? 項(xiàng)目建設(shè)周期 ： 項(xiàng)目建設(shè)從 2023年 3月到 2023年 8月，周期 17個(gè)月。 ? 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化能力： 擁有成熟的工藝基礎(chǔ)，且已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)儲(chǔ)備，足以應(yīng)對(duì)產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)的需求。 同時(shí)， 已與相關(guān)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，并與客戶(hù)建立了多種聯(lián)系，產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道廣闊。 五、 項(xiàng)目建設(shè)方案 五、 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)進(jìn)度 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 о 組建技術(shù)團(tuán)隊(duì) о 、 о о 設(shè)備安裝、連線(xiàn)、調(diào)試 о 產(chǎn)品試做和性能驗(yàn)證 о о 技術(shù)驗(yàn)證完畢 廠(chǎng)房改造完成 о 設(shè)備采購(gòu) 工藝改善及人員培訓(xùn) 批量生產(chǎn) 六、 各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 ? 環(huán)境保護(hù) ? 執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲規(guī)范》 (GB1234890)三類(lèi)規(guī)范 。 ? 《普通工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制規(guī)范》 (GB185992023)。 ? 《風(fēng)險(xiǎn)廢物貯存污染控制規(guī)范》 (GB185972023)23規(guī)范 ? 資源綜合利用 ? 采用了多項(xiàng)有效的節(jié)能措施 ,降低動(dòng)力消耗 ,做到合理應(yīng)用、浪費(fèi)動(dòng)力 ； ? 節(jié)能執(zhí)行規(guī)范與規(guī)則《中華人民共和國(guó)浪費(fèi)動(dòng)力法》、《國(guó)度節(jié)能技術(shù)綱要》、《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)則》 GBJ68《樹(shù)立項(xiàng)目水資源論證管理方法》 2023 年 5 月。 ? 節(jié)能措施 ? 選用節(jié)能燈具、節(jié)能用具 .車(chē)間照明全部采用日光燈 ,功率因數(shù)大于 ?？照{(diào)分組控制 ,并在選型時(shí)盡量選用節(jié)能空調(diào)及制冷設(shè)備?？照{(diào)主機(jī)負(fù)荷從 30%100%自動(dòng)調(diào)理 ,污染空調(diào)依據(jù)溫濕度變頻調(diào)理。冷卻水循環(huán)運(yùn)用。水、電表裝置到班組計(jì)量?？照{(diào)水泵和空壓機(jī)等延續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備都裝置變頻器依據(jù)負(fù)荷自動(dòng)控制。 ? 原材料供應(yīng)及外界配套條件落實(shí)情況 ? 已與傳感器、玻璃蓋板、關(guān)鍵輔材 等供應(yīng)商 建立起良好的合作關(guān)系 ,并與客戶(hù)建立了多種聯(lián)系，產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道廣闊。 七、 投資估算及籌措 內(nèi) 容 估算數(shù) 項(xiàng)目總投資 2286 項(xiàng)目新增投資 １、單位自籌 1886 ２、銀行貸款 0 ３、社會(huì)資金 0 ４、申請(qǐng) 2023年第二批新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 400 其中：撥款資助 400 合計(jì) 2286 已投入 260 ? 2286萬(wàn)元，新增設(shè)備 2106萬(wàn)元， 廠(chǎng)房改造 180萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 70%占比的要求 。 ? ： ? 由公司 自籌資金 1886萬(wàn)元 ，均是公司自有資金，無(wú)銀行貸款。公司有比較充足的現(xiàn)金流量用于本項(xiàng)目的建設(shè)投資 ? 申請(qǐng) 2023年第二批新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 400萬(wàn)元 （ 全部用于設(shè)備購(gòu)進(jìn) ） ? 項(xiàng)目申請(qǐng)深圳市產(chǎn)業(yè)應(yīng)用示范專(zhuān)項(xiàng)資助額度未獲得足夠批準(zhǔn)時(shí)，缺口部分公司 承諾自行補(bǔ)足 單位：萬(wàn)元 八、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) ? 本項(xiàng)目 2023年建成投產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)收入 ， 2023年滿(mǎn)產(chǎn)后，年出貨量 ，預(yù)計(jì)年收入可達(dá) ，項(xiàng)目邊際率按 15%計(jì)算，年邊際額為 5520萬(wàn)，制造費(fèi)用 1840萬(wàn)，年毛利額可達(dá) 3680萬(wàn)，毛利率10%。另需要交公司管理費(fèi)用 2023萬(wàn) /年，靜態(tài)投資回收周期約 （見(jiàn)下表）。 單位：萬(wàn)元 收入預(yù)計(jì) 2023年 2023年 2023年 年產(chǎn)量 (萬(wàn) PCS) 300 800 920 年銷(xiāo)量 (萬(wàn) PCS) 300 800 920 平均售價(jià) (元 ) 50 45 40 收入 15,000 36,000 36,800 邊際率 20% 17% 15% 邊際貢獻(xiàn)額 3,000 6,120 5,520 制造費(fèi)用 1350 2,520 1,840 制費(fèi)占比 9% 7% 5% 毛利額 1650 3,600 3,680 毛利率 11% 10% 10% 管理費(fèi)用 800 1,900 2,000 稅前利潤(rùn)率 6% 5% 5% 稅后利潤(rùn)率 5% 4% 4% 九、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施 1. 本項(xiàng)目符合發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 2023年第二批新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng) ； 2. 投射電容式觸控技術(shù)作為新型顯示的一種，屬于國(guó)家及深圳市重點(diǎn)支持項(xiàng)目，不存在 政策法律風(fēng)險(xiǎn) ； 3. 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的技術(shù)屬于觸控技術(shù)里面顯示效果較好，且最具產(chǎn)業(yè)化潛力的技術(shù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?。? 4. 公司已在本項(xiàng)目產(chǎn)品上作了大量開(kāi)發(fā)工作，有核心技術(shù)的多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝已經(jīng)趨于成熟，因此本項(xiàng)目所面臨 技術(shù)和專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn) 不大； 5. 公司具有良好的激勵(lì)機(jī)制，使 核心研發(fā)人員 保持穩(wěn)定； 6. 公司已經(jīng)把本項(xiàng)目列為公司級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目， 研發(fā)費(fèi)用重點(diǎn)持續(xù)投入 。
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