【正文】 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì)出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 91 安全環(huán)保科 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 組織各部門討論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 92 安全環(huán)?？? 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 93 質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告 事故報(bào)告 部門主管簽審 事故報(bào)告 終審 事故報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見 重大安全事故 總調(diào)度長簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 95 技術(shù)部 工程施工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字 部長簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預(yù)算簽審流程 97 工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編制標(biāo)底 工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報(bào)價(jià)單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià)單 5萬元以上 98 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請款核對 復(fù)印 99 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 100 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單 3 門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 101 102 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 103 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或 5萬元以上訂購 供應(yīng)部長簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。 2定期性來往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采 購單進(jìn)行訂貨。 用印簽定合同 104 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日報(bào)表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬以上 原料進(jìn)銷存日報(bào)表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 105 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料 供應(yīng)部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20230員以上 請采購單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 107 原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗(yàn)員 原料倉管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報(bào)銷請款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 108 五金入庫流程 采購員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請采購單價(jià)格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫單 2 至倉庫驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報(bào)銷請款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 109 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉庫保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。 111 成品入庫流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì) 入庫單 2 入庫單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗(yàn) NG 僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉管核對數(shù)量 化驗(yàn)報(bào)告單 取樣后發(fā)合格證 入庫 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢科長簽字 鍵入電腦 入庫單 1 班長填寫 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 說明 1：電腦化后，可取消