【導(dǎo)讀】本公司生產(chǎn)的刀形隔離器是列入國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的產(chǎn)品。年6月頒布實(shí)施。組裝調(diào)試及出廠試驗(yàn)為實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵工序。須由相關(guān)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書。序文件和管理規(guī)定。特制定如下崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。c、確保認(rèn)證標(biāo)志得到妥善保管和使用；變更時(shí)需認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)、上報(bào)工作，確保工廠生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。d、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的記錄，質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量事故報(bào)告。對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保在相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本。清單》內(nèi)列出受控文件，并在封面上加蓋“受控”印章。換發(fā)新版時(shí)，應(yīng)收回舊版文件，防止非預(yù)。文件更改的方式可采用換版、換頁(yè)、局部修改等?？偣こ處熍鷾?zhǔn)后進(jìn)行銷毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。適用于本程序文件所需的質(zhì)量記錄予以控制。要求對(duì)記錄進(jìn)行修改，由更改部門整理，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行更改。

　　

【正文】 /試驗(yàn)室收存。 對(duì)外委組 （部）件由車間按圖樣或技術(shù)協(xié)議進(jìn)行初驗(yàn)收，再通知檢驗(yàn)/試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可使用。對(duì)不合格品開具 TB3C24《外購(gòu)物資不合格單》，注明處理意見，如是返工、返修的，須進(jìn)行復(fù) 不合格品的控制程序 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 YTEA3C10 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 檢，合格后方可接收。 成品不合格的控制 依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施規(guī)則要求，經(jīng)測(cè)試出現(xiàn)“不合格品”時(shí)，由檢驗(yàn) /試驗(yàn)室開具 TB3C25《成品不合格處理 通知單》，注明產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、編號(hào)、不合格項(xiàng)目、偏離程度等，及時(shí)通知車間主任。 評(píng)價(jià)和處置 a、對(duì)可通過返修處理的不合格項(xiàng)，由車間主任分析后，提供具體方案，組織人員實(shí)施返修，交將返修結(jié)果記錄在《成品不合格處理通知單》上，交檢驗(yàn) /試驗(yàn)室組織復(fù)試，復(fù)試結(jié)果符合要求，產(chǎn)品方可入庫(kù)或出廠，復(fù)試情況由檢驗(yàn) /試驗(yàn)室記錄在《成品不合格處理通知單》上，并收存； b、根據(jù)不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度，對(duì)直接影響產(chǎn)品性能和功能的不合格項(xiàng)，由技術(shù)科、檢驗(yàn) /試驗(yàn)室及相關(guān)人員研究，進(jìn)行原因分析，必要時(shí)由質(zhì)管辦發(fā)出 TB3C26《糾正和預(yù)防措施處理單》防止類似不合格品再次發(fā)生，同時(shí)將返修方案報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由車間主任組織返修，對(duì)返修的產(chǎn)品由檢驗(yàn) /試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)試，最終滿足標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。 產(chǎn)品交付后不合格品的控制 對(duì)交付后的產(chǎn)品，或開始投運(yùn)時(shí)出現(xiàn)的不合格品，由銷售人員通過調(diào)查分析和顧客反饋信息，填寫 TB3C27《產(chǎn)品需求報(bào)告》交質(zhì)管辦（或質(zhì)量負(fù)責(zé)人的代理人）審批，內(nèi)容包括： a、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因（含責(zé)任的劃分） b、確定不合格的性質(zhì)； c、提出處置方式的建議； d、制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 銷售 人員負(fù)責(zé)對(duì)顧客的協(xié)商溝通，并將反饋意見上報(bào)相關(guān)部門，在與顧客取得一致意見后，盡快協(xié)調(diào)處理。 檢驗(yàn) /試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的記錄及資料收集和保存。 通 變 電器有限公 司 不合格品的控制程序 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 YTEA3C10 目 的 通過策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品一致性，是否得到有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 范 圍 適用于強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的內(nèi)部審核工作。 工作程序 審核工作計(jì)劃 質(zhì) 管辦根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際情況 ，策劃審核方案，制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，于每年定時(shí)報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下，每年不少于一次，在必要時(shí)由可廠長(zhǎng)作出決定，適當(dāng)增加審核頻次，審核的頻次應(yīng)確保一年內(nèi)審核履蓋《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的全部?jī)?nèi)容。 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，應(yīng)明確審核的內(nèi)容（包括產(chǎn)品一致性）、日程安排及審核員，并按計(jì)劃實(shí)施審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容，應(yīng)側(cè)重體系策劃的結(jié)果、審核重點(diǎn)及頻次、范圍、依據(jù)和方法。 審核準(zhǔn)備 由管理者代表根據(jù)相關(guān)內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 審核組由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核資格并與受審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的 2 人以上的內(nèi)審員組成。 由審核組長(zhǎng)組織，審核組成員制定審核專用文件 a、審核檢查表 b、內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃表 c、收集顧客投訴情況 d、不符合項(xiàng)報(bào)告表 電器有限公 司 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 版 本 1 頁(yè) 次 1/3 YTEA3C11 審核組應(yīng)提前一星期向受審部門發(fā)出本次審核工作計(jì)劃。 內(nèi)培質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容 a、受審核部門、審核的目的、范圍、日期 b、依據(jù)文件 c、審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排 d、審核員分工 受審核部門依據(jù)審核要求，確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 審核實(shí)施 審核的具體內(nèi)容按 TB3C30《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行。 審核可通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)等方式檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核員開具 TB3C31《不符合項(xiàng)報(bào)告》一式二份，提出糾正和預(yù)防措施要求，經(jīng)受審核方代表簽字，一份交被審核部門，一份留存。 審核報(bào)告 審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容 a、受審核部門、審核的目的、范圍、日期 b、審 核依據(jù)的文件 c、審核員、受審部門參加人員 d、審核綜述（產(chǎn)品一致性情況） e、不符合項(xiàng)情況 f、相關(guān)措施及要求 g、結(jié)論意見 審核報(bào)告由審核組編制，經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)分發(fā)。 審核報(bào)告分發(fā)范圍 a、總經(jīng)理 b、質(zhì)管辦 c、受審各部門 d、不符合項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門 受審部門收到審核報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施， 并組織實(shí)施。 內(nèi)審組應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。 本程序所形成的記錄，由審核組長(zhǎng)移交質(zhì)管辦（或質(zhì)量負(fù) 責(zé)人的代理人）按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 電器有限公 司 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查程序 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 YTEA3C12 目 的 為了判斷檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的有效性，驗(yàn)證其能否用于產(chǎn)品的檢測(cè)和質(zhì)量判斷。 范 圍 適用于一切檢測(cè)設(shè)備。 工作程序 運(yùn)行檢查的頻次 頻次的確定應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)和根據(jù)使用的頻繁度等，具體規(guī)定為每天使用之前。 運(yùn)行檢查的項(xiàng)目和方法 電阻測(cè)量?jī)x 阻值對(duì)比法，即測(cè)量一已知阻值的導(dǎo)體對(duì)比的方法。 絕緣電阻搖表 在正常使用方式下：短接其出線端，搖表指針應(yīng)指向 0Ω；分開其出線端，搖表指針應(yīng)指向∞。 工頻耐壓臺(tái) 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，泄漏電流在≤ 100mA 時(shí)應(yīng)報(bào)警，驗(yàn)證方法為： a、可稍加電壓后短接其輸出，其報(bào)警是否正常。 b、也可串聯(lián)電阻，使之流過的電流為規(guī)定泄漏值時(shí)其報(bào)警是否正常。 當(dāng)運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備功能失效時(shí)，應(yīng)對(duì)以往的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，并采取必要的措施。 a、停用該設(shè)備，啟用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備，并組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備作出處置決定，經(jīng)維修調(diào)整達(dá)到規(guī)定 要求的設(shè)備，方能再次投入使用。并作出相應(yīng)的處置記錄填入CT3C14《運(yùn)行檢查處置記錄》。 b、對(duì)經(jīng)該儀器檢測(cè)過的產(chǎn)品，檢驗(yàn) /試驗(yàn)室負(fù)責(zé)全數(shù)追回并重檢，證實(shí)其合格后方能入庫(kù)和銷售。 運(yùn)行檢查結(jié)果應(yīng)填入 CT3C15《運(yùn)行檢查記錄》 對(duì)本程序形成的所有記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》控制。 標(biāo) 題 電氣裝配過程檢驗(yàn)及一致性檢查指導(dǎo)書 版 本 1 修訂狀態(tài) 0 編 制 質(zhì)保部 文件編號(hào) YTEA3C13 生效日期 20xx 年 1 月 頁(yè) 碼 1/2 檢驗(yàn)項(xiàng) 目 技術(shù)要求 檢驗(yàn)方法 元件和材料的 檢查 1）控制屏、箱、柜或臺(tái)，具有用腳緊固用的安裝孔控 制屏設(shè)有支撐緊固用的安裝孔和屏間固接用的安裝 孔 .控制板需開有緊固于標(biāo)準(zhǔn)支架上的緊固安裝孔 . 2）控制箱、柜或臺(tái)的面板平整勻稱，所有焊接處須均 勻牢靠，且無明顯變形或燒穿缺陷 . 3）控制箱、柜或臺(tái)的門能在不小于 90176。的角度內(nèi)靈活 啟用，同一組合的設(shè)備，裝設(shè)能用相同鑰匙打開的鎖 . 4）檢查所有元件和材料及結(jié)構(gòu)和銘牌等， 與認(rèn)證產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告中的產(chǎn)品描述一致 ,滿足相 關(guān)一致性要求 。 5）設(shè)備的金屬殼體，焊有接地螺釘（螺母）。尺寸滿 足 表 1 所列接地導(dǎo)體的要求。 表 1. 直觀檢查 設(shè)備的相導(dǎo)線的 截面積 (銅 )S 相應(yīng)的保護(hù)接地導(dǎo)體的 最小截面積 (銅 )S S≤ 16 S 16＜ S≤ 35 16 S＞ 35 S/2 元件及安裝檢 查 1) 裝于設(shè)備上的各個(gè)電器元件符合本身的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和 安裝規(guī)程 ,同時(shí) ,依據(jù)設(shè)備的制造圖樣要求 ,進(jìn)行安 裝與調(diào)整 . 2) 電路和電器布置整齊美觀 ,操作方便 ,工藝合理維護(hù) 檢修安全 . 3) 對(duì)于地面安裝的設(shè)備 ,需要由操作者觀察的指示儀 器儀表的安裝高度 ,不得高于設(shè)備基礎(chǔ)面 件安裝在易于操作的高度位置上 (小于 ). 4) 裝于設(shè)備上的電器元件 ,保證其有足夠的拆修距離 和安全的噴弧距離 . 直觀檢查 母線和導(dǎo)線 檢查 1) 主電路接頭間的相序排列 ,符合表 2的規(guī)定 . 從設(shè)備的前方觀察 相序 垂直排列 水平排列 前后排列 A相 上方 左方 遠(yuǎn)方 B相 中間 中間 中間 C相 下方 右方 近方 正極 上方 左方 遠(yuǎn)方 負(fù)極 下方 右方 近方 N(接地中性線 ) 最下方 最右方 最近方 標(biāo) 題 電氣裝配過程檢驗(yàn)及一致性檢查指導(dǎo)書 版 本 1 修訂狀態(tài) 0 編 制 質(zhì)保部 文件編號(hào) YTEA3C13 生效日期 20xx 年 1 月 頁(yè) 碼 2/2 2) 接至各接頭上的連接導(dǎo)線端部壓接銅制裸壓接頭 ,每 根導(dǎo)線中間 ,不得存有插接或焊 接的過渡連接 . 3) 一個(gè)端子只能連接一根導(dǎo)線 ,一個(gè)端子連接及兩根以 上的導(dǎo)線時(shí) ,備有確?？煽拷佑|的技術(shù)措施 . 4) 布線中使用絕緣導(dǎo)線 ,盡可能地引穿至垂直或水平方 向敷設(shè)的行線槽中 ,不在行線 .中布線的母線與電纜 , 配有應(yīng)力相當(dāng)?shù)闹С?. 5) 絕緣導(dǎo)線不貼近具有不同電位的裸露帶電部件或帶尖 角邊緣的物體 . 6) 裝設(shè)一般的電器元件或?qū)Ь€時(shí) ,使其與發(fā)熱件間有一 定的距離 ,以免因過熱而影響運(yùn)行與使用 . 7) 在可能受到彎曲的地方 ,采用芯絕緣軟線 ,引接至可動(dòng) 結(jié)構(gòu)部件上的軟導(dǎo)線 束 ,需纏套有不自然的軟管 ,線束 的長(zhǎng)度 ,保證使其受彎半徑大于 10 位的線束外徑 . 8) 設(shè)備的外出線 ,集中地引至接線座上引出 ,對(duì)某些大電 流的外出線 ,允許從接頭上直接引出 . 表面處理 , 緊固件檢查 1) 所有黑色金屬件覆有可靠的被覆層 ,各緊固處裝有 防松裝置 . 2) 設(shè)備結(jié)構(gòu)外表中 , 噴涂無眩目反光的覆蓋層 ,其顏色均勻一致 ,表面整潔美觀 ,不得有起泡 ,裂紋或流痕等缺陷 . 直觀檢查 2. 電氣間隙和 爬電距 離檢 查 一個(gè)電器元件與另一個(gè)電器元件的導(dǎo)電部件 ,或一個(gè)導(dǎo)電部件與另一個(gè)導(dǎo)電部件之間的電氣間隙和爬電距離 ,不得低于表 5 所列數(shù)據(jù) : 直觀檢查 ,用專用檢具檢查 產(chǎn)品型號(hào) 電氣間隙 mm 爬電距離 mm 配電箱 6 8 動(dòng)力柜 8 12． 5 配電柜 10 12． 5 補(bǔ)償柜 10 14 編 制 審 核 批 準(zhǔn)