流程的基本技術知識-資料下載頁
2025-01-18 14:10本頁面
【正文】 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 邏輯關系 流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程描述 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號 ?公司名稱－部門名稱－流程的序列號（ GKBJ－ BGS— 001） 建立此流程要達到的目標 目的 原則 ?建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準則 ?流程適用于那些事情的運作 適用范圍 流程說明 ?流程步驟的具體描述 ?該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟 關鍵控制點 流程相關表單 ?流程涉及的相關的文檔和表格 流程 描述 流程名稱：藥品采購流程 流程編號： GKBJCG001 一、目的：加快藥品的采購速度，提高存貨周轉率，降低成本 二、原則： 過程清晰，責任明確 三、適用范圍：適用于公司藥品的采購 四、流程說明： 五、關鍵控制點 合同洽談、簽訂 六、相關表單 《采購合同》，《電子采購預報單》，《驗收報告單》，《電子驗收信息》，《進倉單》，《在途商品帳》，《應付帳款》，《增值稅發(fā)票》 序號 執(zhí)行人 操作 1 采購部 采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單 2 質量管理部 供應商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預報單對藥品進行驗收，并將驗收的結果填寫在打印出的驗收報告單上，轉給儲運部保管員 3 儲運部 保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉回給質量管理部驗收員 4 質量管理部 驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息 5 采購部 采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉財務 6 財務部 財務記在途商品帳和應付帳 。進入付款流程 采購部 質量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 藥品采購流程 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天
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