【正文】 6 C協(xié) 助 規(guī) 格 設(shè) 計6 A提 出 配 方 、 工 藝和 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格6 B提 出 配 方 、 工 藝和 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格7形 成 產(chǎn) 品 規(guī) 格 設(shè)計6 D協(xié) 助 規(guī) 格 設(shè) 計3 F監(jiān) 控 采 購 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 G監(jiān) 控 生 產(chǎn) 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 B監(jiān) 控 研 發(fā) 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 A監(jiān) 控 本 階 段 工 作計 劃 執(zhí) 行3 D監(jiān) 控 質(zhì) 量 本 階 段工 作 執(zhí) 行3 E監(jiān) 控 技 改 本 階 段工 作 執(zhí) 行質(zhì) 量 管 理 專 員1 0優(yōu) 化 市 場 、 價格 、 服 務(wù) 策 略9更 新 銷 售 預(yù) 測1 1驗 證 銷 售 預(yù) 測技 術(shù) 評 審 21 5 B制 定 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 開 發(fā)和 試 驗 計 劃1 8 A優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃1 7 H參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 G參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 B組 織 和 制 定 項 目實 施 計 劃 W B S 3 / 41 7 F參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 A組 織 和 制 定 項 目實 施 計 劃 W B S 3 / 41 7 E參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 41 7 C組 織 和 制 定 項 目實 施 計 劃 W B S 3 4 41 3產(chǎn) 品 規(guī) 格 更 改 受控制 定 項 目 實 施 計劃2 0計 劃 決 策 評 審2 2更 新 項 目 數(shù) 據(jù)2 3項 目 經(jīng) 驗 總 結(jié)2 1項 目 數(shù) 據(jù) 存 檔研 制 開 發(fā) 階 段 流程結(jié) 束否是產(chǎn) 品 技 術(shù) 規(guī) 格 設(shè) 計5提 供 可 共 享 經(jīng) 驗數(shù) 據(jù)4 D協(xié) 助 分 解 產(chǎn) 品 包概 念4 E協(xié) 助 分 解 產(chǎn) 品 包概 念產(chǎn) 品 概 念 分 解1 5 F更 新 市 場 計 劃1 5 C制 定 外 協(xié) 機 構(gòu) 管 理計 劃4 B協(xié) 助 分 解 產(chǎn) 品 成本1 8 B優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃1 8 C優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃優(yōu) 化 產(chǎn) 品 開 發(fā) 計 劃 、 擬 定 合 同 書1 4進 行 機 構(gòu) 調(diào) 研1 5 A制 定 配 方 改 進 和 工藝 、 資 料 開 發(fā) 計 劃1 5 H協(xié) 助 制 定 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)開 發(fā) 計 劃 制 定1 5 D制 定 設(shè) 備 （ 試 驗 ）改 造 計 劃1 5 E制 定 試 驗 物 料 采購 、 供 應(yīng) 商 選 擇 及原 材 采 購 計 劃1 5 G制 定 渠 道 銷 售 計 劃1 2銷 量 承 諾制 定 各 專 業(yè) 實 施計 劃1 6 B組 織 進 行 專 業(yè) 計劃 評 審1 6 C組 織 進 行 專 業(yè) 計劃 評 審技 術(shù) 評 審 31 9擬 定 合 同 書8組 織 產(chǎn) 品 規(guī) 格 評審1 6 A組 織 進 行 專 業(yè) 計劃 評 審2 A制 定 本 階 段 工 作計 劃2 B制 定 本 階 段 工 作計 劃2 C制 定 本 階 段 工 作計 劃P D T 財 務(wù) 代 表4 A分 解 產(chǎn) 品 成 本1 7 D參 與 制 定 項 目 實施 計 劃 W B S 3 / 42 H制 定 本 階 段 工 作計 劃3 H監(jiān) 控 生 產(chǎn) 本 階 段工 作 執(zhí) 行第三、四層次：任務(wù)和活動 （三級流程） 作用：執(zhí)行層具體完成流程中的活動，是操作說明 銷 售 工具 包 開發(fā)P D T I P M T擴 展 組成 員啟 動 項目 制 定 初 步營 銷 策 略驗 證 市 場需 求產(chǎn) 品 包 概念 設(shè) 計項 目 概 念 研 究項 目 計 劃制 定 后續(xù) 各 階段 三 級計 劃優(yōu) 化 營銷 策 略產(chǎn) 品 技術(shù) 規(guī) 格設(shè) 計研 制 與 驗 證工 藝 、 質(zhì)量 開 發(fā) 、穩(wěn) 定 性 、毒 性 試 驗注 冊 資 料開 發(fā)進 行 技 術(shù)評 審市 場 驗 證 制 造 和 銷售 工 具 包的 準(zhǔn) 備試 產(chǎn) 發(fā) 布項 目關(guān) 閉試 產(chǎn)試 銷效 果 評估準(zhǔn) 備 發(fā) 布決 策 資 料發(fā) 布 決 策評 審量 產(chǎn)準(zhǔn) 備發(fā) 布產(chǎn) 品和 量產(chǎn) 日期保 健 品 研 發(fā) 總 體 流 步 驟 進 行 注冊 管 理包裝設(shè)計上 市定 價更新上市規(guī)劃制 定 后續(xù) 各 階段 二 級計 劃制 定 產(chǎn)品 開 發(fā)計 劃制 定 產(chǎn)品 開 發(fā)合 同 書80 版權(quán)所有 注意保密 流程的表達方式 內(nèi)部/ 外部的客戶部門/ 角色信息系統(tǒng)目標(biāo)PA做什么由誰做做什么C M P做什么C S F端到端的路線/ 循環(huán)/ 工作你的業(yè)務(wù)活動你的客戶信息流1天1天3天2天8天3天??做什么做什么( L O O P )( L O O P )在線操作部門/ 角色部門/ 角色部門/ 角色手動自動現(xiàn)狀時間周期由誰做做什么???81 版權(quán)所有 注意保密 流程的四要素 角色 : 活動 : 邏輯關(guān)系 : 時限 : 活動的執(zhí)行者 流程過程中的具體行為和步驟 活動與活動之間的先后關(guān)系；也代表信息流 物流、資金流的流向 執(zhí)行該流程的活動所要求的時間期限 82 版權(quán)所有 注意保密 Design Flow 流程圖 X X X X X 管 理 流 程 （ 流 程 負 責(zé) 人 ： X X X ）階 段 一 階 段 二 階 段 三商務(wù)管理專員商務(wù)內(nèi)勤主管信用管理專員業(yè)務(wù)總監(jiān)商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部總監(jiān)總經(jīng)理0 3X X 發(fā) 布0 2審 批 X X政 策商務(wù)部是R 2R 2否0 4X X 申 請0 8X X 轉(zhuǎn) 發(fā)0 7審 批 X X0 6審 核 X X0 1X X 政 策 申 報R 3R 3否業(yè)務(wù)部結(jié) 束R 1否R10 5X X 申 請0 9X X 執(zhí) 行角色名稱角色所屬部門活動框： 表示活動。內(nèi)部包括活動編號和活動名稱活動連接線： 表示活動之間的邏輯關(guān)系返工點： 箭頭方向表示信息的輸出和輸入方向箭頭方向表示信息的輸入和輸出方向階段線： 表示流程的不同階段管 理 流 程 （ 流 程 負 責(zé) 人 ： ）階 段 一 階 段 二 階 段 三商務(wù)管理專員商務(wù)內(nèi)勤主管信用管理專員業(yè)務(wù)總監(jiān)商務(wù)經(jīng)理商務(wù)部總監(jiān)總經(jīng)理發(fā) 布審 批政 策商務(wù)部是否申 請轉(zhuǎn) 發(fā)審 批審 核政 策 申 報否業(yè)務(wù)部結(jié) 束否R1申 請執(zhí) 行表示活動。內(nèi)部包括活動編號和活動名稱活動連接線： 表示活動之間的邏輯關(guān)系箭頭方向表示信息的輸出和輸入方向箭頭方向表示信息的輸入和輸出方向表示流程的不同階段83 版權(quán)所有 注意保密 《 流程操作指導(dǎo)書 》 ——活動清單 編號 活動名稱 活動內(nèi)容 要素 輸入 輸出 模版 負責(zé)人 時限 04 協(xié)議政策備案 備案審批通過的本年度年客戶、渠道政策（經(jīng)銷協(xié)議政策、經(jīng)銷商布點規(guī)劃、經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)） 轉(zhuǎn)發(fā)本年度年客戶布點、渠道政策至商務(wù)內(nèi)勤主管 備案的完整與準(zhǔn)確 轉(zhuǎn)發(fā)的及時與準(zhǔn)確 審批通過的本年度客戶布點、渠道政策 客服商務(wù)部部長 1天 05 擬定協(xié)議文本 依據(jù)本年度年客戶、渠道政策，在經(jīng)銷商協(xié)議模版的基礎(chǔ)上進行修改，擬定本年度協(xié)議文本 條款清晰明確 協(xié)議條款體現(xiàn)本年度客戶布點、渠道政策 體現(xiàn)對去年出現(xiàn)的問題的修正 本年度客戶布點、渠道政策 經(jīng)銷商協(xié)議模版 經(jīng)銷商協(xié)議文本 經(jīng)銷商協(xié)議模版 商務(wù)內(nèi)勤主管 5天 06A 政策一致性審核 對協(xié)議文本的規(guī)范性、與協(xié)議相關(guān)政策的一致性進行審核 審核是否與本年度年客戶、渠道政策保持一致 審核協(xié)議文本條款是否適合經(jīng)銷商的實際情況，即可執(zhí)行性 審核后經(jīng)銷商協(xié)議文本 本年度客戶、渠道政策 有關(guān)經(jīng)銷商協(xié)議履行能力的信息 審核意見 商務(wù)總監(jiān) 3天 概括性地描述活動的內(nèi)容和步驟 體現(xiàn)活動的功能；與流程圖保持一致 保證活動正常進行的關(guān)鍵因素；不是將活動內(nèi)容簡單展開 完成活動所需的信息、文件、資源等 活動的產(chǎn)出，體現(xiàn)活動的增值部分 輸出文件的固定格式；一般為電子版 84 版權(quán)所有 注意保密 流程操作文件的用途 一、 《 XXXX流程圖 》 ? 可視化的業(yè)務(wù)流 —— 入職培訓(xùn) ? 分析流程問題 —— 流程優(yōu)化 二、 《 流程操作指導(dǎo)書 》 ? 業(yè)務(wù)運行操作指導(dǎo) ? 職責(zé)劃分依據(jù) 1. 流程活動清單： 解釋流程圖；明確活動邏輯關(guān)系、配合制度指導(dǎo)業(yè)務(wù)活動進行 2. 流程各角色主要職責(zé)： 明確自己在流程中的工作內(nèi)容 3. 關(guān)鍵節(jié)點： 提醒流程的操作重心 85 版權(quán)所有 注意保密 流程管理 流程管理的定義及目的： – 流程管理是以流程為對象的企業(yè)管理活動，目的在于通過企業(yè)流程的建立、維護、執(zhí)行監(jiān)督和問題的改進，實現(xiàn)流程的持續(xù)優(yōu)化，使企業(yè)各項業(yè)務(wù)保持較高的績效水平。 86 版權(quán)所有 注意保密 流程管理中的相關(guān)角色 1. 流程責(zé)任人 —— OWNER 一般是流程中主要或多數(shù)活動的管理者 流程管理中的責(zé)任： 負責(zé)流程運行中的管理、組織流程優(yōu)化，對流程整體績效負責(zé)。 2. 流程 關(guān)鍵人員 流程中重要活動的執(zhí)行人和關(guān)鍵部門管理者。對流程總體情況和各項內(nèi)容均比較熟悉。 流程管理中的負責(zé)： 協(xié)助 owner對流程運行進行監(jiān)控、管理、反饋問題。參與流程優(yōu)化和操作文件設(shè)計。對關(guān)鍵活動的績效負責(zé)。 2. 活動執(zhí)行者（流程中的 角色 ） : 流程各環(huán)節(jié)活動的執(zhí)行部門或人員，對所從事活動非常熟悉。 流程管理中的責(zé)任： 根據(jù)要求具體填制完成操作文件，執(zhí)行操作文件。對所執(zhí)行活動的績效負責(zé)。 87 版權(quán)所有 注意保密 流程責(zé)任人 owner的職責(zé) 1. 對該類流程的運作績效負責(zé)。 2. 負責(zé)組織制定、培訓(xùn)、實施及優(yōu)化該類流程及相關(guān)操作指導(dǎo)書、規(guī)范、模板。 3. 不斷聽取實踐者與周邊合作者的意見和建議，并與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)群體、專家群體、操作執(zhí)行群體共同研討、審定具體流程環(huán)節(jié)的優(yōu)化。 4. 負責(zé)該類流程與其它相關(guān)流程的接口和協(xié)調(diào)。 業(yè)務(wù)流協(xié)調(diào)管理 關(guān)注單業(yè)務(wù)活動 全流程管理和優(yōu)化 88 版權(quán)所有 注意保密 流程的推行 推 行 管 理 階 段 納入流程管理 試運行指導(dǎo) 推行培訓(xùn) ? 簽署發(fā)布流程 ? 流程 owner實施培訓(xùn) ? 流程指導(dǎo)文件使用 ? 問題定期反饋（每月） ? 流程推行問題指導(dǎo) ? 流程 owner組織修訂流程 ? 頒布流程管理制度 ? 建立流程管理機制 ? 流程運行管理與問題監(jiān)控 ? 流程持續(xù)優(yōu)化 89 版權(quán)所有 注意保密 流程的日常管理 流程管理部門的主要工作 一． 流程運行日常監(jiān)控 二． 流程運行質(zhì)量測評 三． 進行流程梳理和優(yōu)化活動 四． 流程培訓(xùn)及考核 五． 流程文件的制作與管理 六． 流程管理制度修訂維護 90 版權(quán)所有 注意保密 流程的日常管理 一． 流程管理人員及組織建立及管理 ? 流程管理人員的 KPI ? 流程管理人員的培訓(xùn)及考核 二． 流程運行管理 ? 流程文件版本管理 ? 流程宣貫培訓(xùn) ? 流程操作知識考核 ? 流程質(zhì)量監(jiān)控與評估 ? 流程操作問題糾偏 三． 流程持續(xù)優(yōu)化 ? 流程動態(tài)優(yōu)化機制 ? 企業(yè)“流程文化”建立 91 版權(quán)所有 注意保密