不合格品控制程序上海柴油機(jī)公司-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》和ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系汽車(chē)生。產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:20xx的特別要求》，對(duì)Q/SC929－20xx《不合格品控制程序》修。本次修訂進(jìn)一步明確了原材料、外購(gòu)件不合格品的控制，增加了在裝配試車(chē)發(fā)現(xiàn)的外購(gòu)件。不合格品的追溯流程。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起，代替原Q/SC929-20xx《不合格品控制程序》。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量保證部提出；本標(biāo)準(zhǔn)適用于原材料、生產(chǎn)過(guò)程及外購(gòu)件不合格品的控制。對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止可疑的零部件或材料以及不合格品的非預(yù)期使用。件實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)破損，確保其不再被誤用。對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定優(yōu)先減少計(jì)劃，采取糾正措施。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品處置爭(zhēng)議的仲裁。為改進(jìn)依據(jù)），判定責(zé)任部門(mén)并予以傳遞。“不合格品通知單”、“外購(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”按規(guī)定。并通知檢驗(yàn)人員。工或返修部位用黃漆作出“●”標(biāo)識(shí)。1）責(zé)任部門(mén)寫(xiě)明申請(qǐng)理由，不合格品產(chǎn)生原因，改進(jìn)措施與整改期限；制和移植，確保發(fā)送。后，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施隔離。
【正文】 單編號(hào) 更改日期 １０ 附表四 上海柴油機(jī)股份有限 公司 樣 品 試 制 測(cè) 量 記 錄 單 No. 部門(mén) ___________ _____年 _____月 _____日 本單一式四份，一份由檢查部門(mén)自存，一份交設(shè)計(jì)部門(mén)，一份交工藝部門(mén)，一份隨零件流轉(zhuǎn)入庫(kù)交裝配。 件號(hào) 件名 件數(shù) 工藝部門(mén)意見(jiàn)： 簽字 不符合圖樣情況 : 檢查員 ____________ 檢查科長(zhǎng) ______________ 設(shè)計(jì)部門(mén)意見(jiàn)： 簽字 備注： 簽 字 上海柴油機(jī)股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) Q/SC92920xx 更改次數(shù) 不合格品控制程序 更改單編號(hào) 更改日期 附表五 上海柴油機(jī)股份有限公司 材料剔退報(bào)告 檢驗(yàn)單號(hào)： _________ 鋼材來(lái)源 _________________ 年 月 日 來(lái)樣編號(hào)： _________ 鋼廠保證書(shū)編號(hào) 鋼種 熔煉號(hào) 規(guī)格 交貨狀態(tài) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收結(jié)果 訂貨合同編號(hào) 備注 合格 不合格 共計(jì) 支 支 支 公斤 公斤 公斤 檢查試驗(yàn)結(jié)果 化 學(xué) 成 份 低 倍 組 織 試樣號(hào) C Mn Si P S G Mo 試樣號(hào) 一般疏松 中心疏松 白點(diǎn) 偏析 皮下氣泡 表面裂紋深度 mm 機(jī) 械 性 能 試樣號(hào) 抗張力 降服點(diǎn) 延伸率 收縮率 沖擊值 硬度 HB RC 材料檢查意見(jiàn)： 會(huì)簽處理意見(jiàn)： 材料采購(gòu)科科長(zhǎng) 檢查員： 上 海柴油機(jī)股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) Q/SC92920xx 更改次數(shù) 不合格品控制程序 更改單編號(hào) 更改日期 3 附表六 上海柴油機(jī)股份有限公司 NO： 庫(kù)存不合格品追溯單 件 名 件號(hào) 日 期 20 年 月 日 生產(chǎn)單位 采購(gòu)工程師： 不合格情況 裝試檢驗(yàn)員： 簽署意見(jiàn) （ 在□中打勾“√”： □ 退貨 □ 分揀 □ 報(bào)廢 □ 其它 （文字說(shuō)明） ： 采購(gòu)工程師： 20_____年 ____月 ___日 判分揀情況 批 次 總 數(shù) 不合格數(shù)量 清點(diǎn)人 庫(kù)存數(shù)量 待裝件數(shù)量 裝配線數(shù)量 數(shù)量 合 計(jì) 復(fù)驗(yàn)情況 采購(gòu)部檢驗(yàn)員： 20_____年 ______月 ______日 不合格品 處理情況 回 用 (讓步 ) 報(bào) 廢 返 工 退 貨 其 它 數(shù) 量 單據(jù)編號(hào) 備 注 采購(gòu)工程師： 20_____年 ____月 ____日 附注： ，采購(gòu)部追溯、質(zhì)量保證部索賠憑證兩聯(lián)的欄目必須填寫(xiě)完整，物流部扣留憑證、檢驗(yàn)員留底 二聯(lián)僅需填寫(xiě)到“簽署意見(jiàn)”欄目。 2. 采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)自接到追溯單起的一個(gè)月內(nèi)將“庫(kù)存不合格品追溯單”填寫(xiě)完整并將索賠聯(lián)交質(zhì) 上 海柴油機(jī)股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) Q/SC92920xx 更改次數(shù) 不合格品控制程序 更改單編號(hào) 更改日期 4 量保證部，若逾期請(qǐng)?jiān)趥渥趦?nèi)書(shū)面說(shuō)明。
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