不合格品控制程序上海柴油機公司-資料下載頁
2025-06-03 19:57本頁面
【導(dǎo)讀】本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》和ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系汽車生。產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:20xx的特別要求》，對Q/SC929－20xx《不合格品控制程序》修。本次修訂進一步明確了原材料、外購件不合格品的控制，增加了在裝配試車發(fā)現(xiàn)的外購件。不合格品的追溯流程。本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起，代替原Q/SC929-20xx《不合格品控制程序》。本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量保證部提出；本標(biāo)準(zhǔn)適用于原材料、生產(chǎn)過程及外購件不合格品的控制。對不合格品進行控制，以防止可疑的零部件或材料以及不合格品的非預(yù)期使用。件實施現(xiàn)場破損，確保其不再被誤用。對不合格品進行統(tǒng)計分析，制定優(yōu)先減少計劃，采取糾正措施。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)不合格品處置爭議的仲裁。為改進依據(jù)），判定責(zé)任部門并予以傳遞?！安缓细衿吠ㄖ獑巍?、“外購件質(zhì)量檢驗報告”按規(guī)定。并通知檢驗人員。工或返修部位用黃漆作出“●”標(biāo)識。1）責(zé)任部門寫明申請理由，不合格品產(chǎn)生原因，改進措施與整改期限；制和移植，確保發(fā)送。后，由責(zé)任部門實施隔離。
【正文】 單編號 更改日期 １０ 附表四 上海柴油機股份有限 公司 樣 品 試 制 測 量 記 錄 單 No. 部門 ___________ _____年 _____月 _____日 本單一式四份，一份由檢查部門自存，一份交設(shè)計部門，一份交工藝部門，一份隨零件流轉(zhuǎn)入庫交裝配。 件號 件名 件數(shù) 工藝部門意見： 簽字 不符合圖樣情況 : 檢查員 ____________ 檢查科長 ______________ 設(shè)計部門意見： 簽字 備注： 簽 字 上海柴油機股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號 Q/SC92920xx 更改次數(shù) 不合格品控制程序 更改單編號 更改日期 附表五 上海柴油機股份有限公司 材料剔退報告 檢驗單號： _________ 鋼材來源 _________________ 年 月 日 來樣編號： _________ 鋼廠保證書編號 鋼種 熔煉號 規(guī)格 交貨狀態(tài) 驗收標(biāo)準(zhǔn) 驗收結(jié)果 訂貨合同編號 備注 合格 不合格 共計 支 支 支 公斤 公斤 公斤 檢查試驗結(jié)果 化 學(xué) 成 份 低 倍 組 織 試樣號 C Mn Si P S G Mo 試樣號 一般疏松 中心疏松 白點 偏析 皮下氣泡 表面裂紋深度 mm 機 械 性 能 試樣號 抗張力 降服點 延伸率 收縮率 沖擊值 硬度 HB RC 材料檢查意見： 會簽處理意見： 材料采購科科長 檢查員： 上 海柴油機股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號 Q/SC92920xx 更改次數(shù) 不合格品控制程序 更改單編號 更改日期 3 附表六 上海柴油機股份有限公司 NO： 庫存不合格品追溯單 件 名 件號 日 期 20 年 月 日 生產(chǎn)單位 采購工程師： 不合格情況 裝試檢驗員： 簽署意見 （ 在□中打勾“√”： □ 退貨 □ 分揀 □ 報廢 □ 其它 （文字說明） ： 采購工程師： 20_____年 ____月 ___日 判分揀情況 批 次 總 數(shù) 不合格數(shù)量 清點人 庫存數(shù)量 待裝件數(shù)量 裝配線數(shù)量 數(shù)量 合 計 復(fù)驗情況 采購部檢驗員： 20_____年 ______月 ______日 不合格品 處理情況 回 用 (讓步 ) 報 廢 返 工 退 貨 其 它 數(shù) 量 單據(jù)編號 備 注 采購工程師： 20_____年 ____月 ____日 附注： ，采購部追溯、質(zhì)量保證部索賠憑證兩聯(lián)的欄目必須填寫完整，物流部扣留憑證、檢驗員留底 二聯(lián)僅需填寫到“簽署意見”欄目。 2. 采購工程師負(fù)責(zé)自接到追溯單起的一個月內(nèi)將“庫存不合格品追溯單”填寫完整并將索賠聯(lián)交質(zhì) 上 海柴油機股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號 Q/SC92920xx 更改次數(shù) 不合格品控制程序 更改單編號 更改日期 4 量保證部，若逾期請在備注欄內(nèi)書面說明。
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