熊谷物業(yè)管理公司07qp-740采購管理控制程序-采購管理-資料下載頁
2025-06-03 12:00本頁面
【導(dǎo)讀】服務(wù)質(zhì)量和滿足服務(wù)要求。一般情況下，單次采購金額3萬或年度采。務(wù)外包項(xiàng)目需通過招標(biāo)進(jìn)行采購。同意方可直接采購。預(yù)算內(nèi)采購：各部門每月15日編寫下月《物。上需提交專項(xiàng)報(bào)告。基本做到零庫存采購，須備庫存須申請(qǐng)部。門經(jīng)理簽字確認(rèn)。按物料品種或供應(yīng)商進(jìn)行分類、編號(hào)；--合同采購執(zhí)行合同審批流程；25日前向供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)單；財(cái)務(wù)部/倉庫/申。--報(bào)價(jià)須注明付款、運(yùn)輸方式及貨期情況；申購單須列明詢比價(jià)情況及供應(yīng)商情況；--提出采購建議；審批通過后做好訂貨下單的相關(guān)記錄；--確定送貨時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)。檢查物資外觀及品質(zhì)；供應(yīng)商提供帳號(hào)及正規(guī)發(fā)票；--貨品驗(yàn)收合格；所有單據(jù)復(fù)印件)；--供應(yīng)商考核（原件）；
【正文】 。 ?檢查物資外觀及品質(zhì) ； 檢查物資數(shù)量 ； 妥善保管物資 。 ?供應(yīng)商提供帳號(hào)及正規(guī)發(fā)票 ； 貨品驗(yàn)收合格 ； 按合同要求付款 。 ?采購執(zhí)行情況記錄 (完成每一單采購 項(xiàng)目 的所有 單據(jù)復(fù)印件 )； 供應(yīng)商資料（復(fù)印件） ； 供應(yīng)商考核（原件） ； 合同（原件或復(fù)印件） 。 ?《供應(yīng)商評(píng)定管理規(guī)程》 ?《物資采購申請(qǐng)表》 、 《 請(qǐng)購 內(nèi)部審 計(jì)表 .》 ?《 訂貨單 》或電話下單記錄 ?《 物料 驗(yàn)收 入庫 單》 、 《倉庫管理規(guī)定 》 ?《物料驗(yàn)收入庫單》 、 《付款請(qǐng)求單》 、 《物資采購申請(qǐng) 表 》 、 《 請(qǐng)購 內(nèi)部 審計(jì)表》 、《合同》 、 《發(fā)票》 報(bào)價(jià)比較 采購申報(bào) 訂貨 驗(yàn)收入庫 結(jié)束 歸檔 結(jié)算
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1