咖啡廳管理制度-管理手冊-資料下載頁
2024-11-13 12:15本頁面
【導讀】行為規(guī)范———用心和微笑去服務亍你的朋友。職后將存入員工檔案，進入員工培訓階段。或偽造者，一經(jīng)核實以開除處理。問題，制定培訓計劃。凡無故不參加者，以曠工論處?？荚?，考試合格者下月為正式員工。作崗位，否則需支付當月工資作為經(jīng)濟賠償金且缺勤天數(shù)按曠工核算。業(yè)務保密費作為經(jīng)濟賠償金。接到員工的辭職申請后，上級部門應了解員工辭職的原因，調(diào)整或部門調(diào)動。對于挽留無效者，批準離職。行處罰，特殊情況需負責人上報。離職員工走之前，由店長負責進行工作交接及物品移交。好列明物品交接清單，并簽字確認。情況制作《月度考勤表》（后附表）。員工如對月度考勤表有疑問，可向考勤負責人核實。
【正文】 放要求。 將按照公司 6S進行倉庫管理 。 倉庫衛(wèi) 生可以在倉庫空閑的時間進行。 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。 貨品 擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放， 最好 有清楚的標識。 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。 第三 篇 行政 篇 一、 目的： 通過行政管理，為門店的運營提供資源和保障，確保門店正常平穩(wěn)有效的運轉(zhuǎn)，為門店創(chuàng)造經(jīng)濟效益服務。 二、 適用范圍： 店內(nèi)全體員工 三、 辦公用品領用 領用人根據(jù)有關辦公 用品清單及實際需要，向店長提出申請，統(tǒng)一簽字領取。 辦公用品采購原則上由店長統(tǒng)一采購，特殊物品采購由上級部門簽字同意后另行購買。 四、 印簽及重要資料管理 店面印章刻制均須報上級部門批準，由相關人員統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。 印章由相關人員負責保管；印章使用及保管須有記彔，不能委托他人代管。 店面重要資料由相關人員進行管理，存檔，酌情進行加密保存。 用印人填寫《印簽及重要資料領用表》，注明用印事由、數(shù)量、申請人、用印日期、交接人。 如印簽或重要資料管理不善造成店內(nèi)損失，由當事人賠償。 五、 復印打印 店內(nèi)所有復印打印文檔工作原則上由店長統(tǒng)一負責，未經(jīng)店長確認，店員不得私自拿到店外復印打印。 六、 宣傳品 店內(nèi)宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、宣傳海報和外送卡等。 領用店內(nèi)宣傳品需及時上報店長，由店長進行統(tǒng)一的制作。制作完畢后各店員方可領用。 領用宣傳品需報備店長幵填寫《領料登記表》，登記后可領用。 七、 固定資產(chǎn)盤點 店長需實時更新店內(nèi)《固定資產(chǎn) 盤點表》，幵上交上級部門進行登記。 上級部門按季度對店面進行固定資產(chǎn)盤點，若盤點結(jié)果與店內(nèi)實際不符，店長需給出解釋說明幵對店內(nèi)損失進行照價賠償。 八、 其他 店長需與店面有業(yè)務往來的外聯(lián)單位保持良好的合作關系。 上級部門負責辦理店內(nèi)各種證照的申辦、年檢工作。 第 四篇 財務 篇 第一 章 財務制度及報銷流程 一、 目的：為了加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務報銷行為 ,倡導一切以業(yè)務為 重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 二 、費用報銷細則 店內(nèi)物料由 指定人員購買。 報銷人必須取得相應的合法票據(jù) (相關規(guī)定見發(fā)票管理制度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批： 三 、費用報銷流程 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→總經(jīng)理審核簽字報銷。 四 、報銷時間具體安排如下： 費用報銷：每周一為費用報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的 28日以后，為了便于集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務報銷 。 借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第二 章 利潤及工資核算 一、 目的：為了了解收入、成本和費用、凈利潤 (或虧損 )的實現(xiàn)及構(gòu)成情況；同時，可以分析企業(yè)的獲利能力及利潤的未來發(fā)展趨勢 二 、核算節(jié)點： 每月 3號之前各部門將利潤核算相關資料移交相關負責人，負責人根據(jù)以上數(shù)據(jù)每月 5號之前將利潤表上報總經(jīng)理。 以上時間節(jié)點如遇節(jié)假日自動延期，情況特殊，提前通知。 三 、納稅申報 相關負責人每月 15號之前向所屬稅所進行納稅申報。 以上時間節(jié)點如遇節(jié)假日自動延期。 如營業(yè)額達不到當?shù)囟愃鶊蠖惢鶖?shù)，經(jīng)稅所核實則不用報稅 四 、工資核算 每月店長將工資核算相關資料移交相關負責人，負責人根據(jù)以上資料進行工資核算并制作工資表，工資表完成后交予上級審核，審核無誤發(fā)放工資。 制作工資條交予店長，由店長交予店員，如果工資有異議員工在發(fā)放工資后 10天內(nèi)到相關負責人處查詢，經(jīng)核實確認在下個月工資表里給予補差 。 以上時間如遇節(jié)假日自動順延，特殊情況，提前通知 五 、工資發(fā)放形式 工資每個月以銀行卡形式發(fā)放。 員工一經(jīng)錄用，將卡號報予店長 。 六 、工資保密 不得在任何場合談論與薪資有關的相關事宜。 不得將任何人薪資事宜向外透露。 妥善保管工資資料及工資表，電子檔加密，做到保密原則。 人資附表： 6Ssummer檢 銷售附表： ls 原材料領用登記表. xls 行政 附表： s印簽及重要資料領
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