【導(dǎo)讀】HSE管理平臺(tái)需求方案。中國(guó)石油化工股份有限公司。青島**軟件技術(shù)有限公司。版本日期更改人描述。2020-12-17增加事故/事件和隱患治理兩個(gè)功能。2020-1-13增加風(fēng)險(xiǎn)管理/作業(yè)票證/應(yīng)急管理/教。2020-2-23增加承包商HSE管理。2020-3-4增加變更管理，管理評(píng)審。本項(xiàng)目文檔書(shū)內(nèi)容涉及本項(xiàng)目合作雙方的商業(yè)秘密，僅對(duì)合作雙方公開(kāi)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做出以下承諾:. 妥善保管本項(xiàng)目的所有文檔，未經(jīng)合作方同意，不得向第三方公開(kāi)本項(xiàng)目文檔涉及

　　

【正文】 報(bào) ；中國(guó)石化事故報(bào)告；中國(guó)石化“四不放過(guò)”登記表；中國(guó) 石化直屬企業(yè)（年）月事故統(tǒng)計(jì)表） ② 公司各類事故情況匯總表 ③ 企業(yè)事故情況綜合統(tǒng)計(jì)表 ④ 企業(yè)事故情況匯總表 ⑤ 事 故 報(bào) 表 ⑥ 歇工一日以上事故報(bào)表 ⑦ 四不放過(guò)”登記表 ⑧ 按事故級(jí)別統(tǒng)計(jì)表 年月 部門 事故類別 事故級(jí)別 人身 事故 火災(zāi) 事故 爆炸事故 設(shè)備 事故 放射 事故 生產(chǎn) 事故 交通 事故 其他 上報(bào)事故 特大事故 重大事故 一般事故 一般事故 公司級(jí)事故 車間級(jí)事故 一般事件 事故隱患 ▲ 工作流程圖 顯示事故 /事件處理的工作流程圖。 ◎ 隱患治理 隱患治理模塊包括隱患登記、評(píng)估、審核、批準(zhǔn)及實(shí)施 治理、驗(yàn)收的全過(guò)程。分隱患登記、隱患審核、隱患批準(zhǔn)、隱患驗(yàn)收、隱患治理項(xiàng)目縱覽、報(bào)表六個(gè)模塊 車間級(jí)：安全員登記 車間主任審核 安環(huán)處批準(zhǔn) 企業(yè)級(jí)以上：安全員登記 （ 車間主任、安環(huán)處 ）審核 主管經(jīng)理批準(zhǔn) 共有以下幾種角色：隱患登記人員、車間主任、安環(huán)處審核人員、安環(huán)處批準(zhǔn)人員、主管經(jīng)理、驗(yàn)收人員 狀態(tài)：“在登記”、“待審核 ”、“待批準(zhǔn)”、“在準(zhǔn)備、在設(shè)計(jì)、在實(shí)施（在施工）、超期”、“ 待驗(yàn)收”、“通過(guò)驗(yàn)收” 菜單：左邊出現(xiàn)“隱患登記”、“隱患審核”、“隱患批準(zhǔn)”、“隱患驗(yàn)收”、“統(tǒng)計(jì)分析 ”、“工作流程圖”，右邊出現(xiàn)隱患治理縱覽窗口 隱患治理縱覽窗口 : 隱患治理項(xiàng)目縱覽包括所有隱患項(xiàng)目的治理實(shí)施情況，內(nèi)容包括 隱患編號(hào) 、隱患名稱、登記部門、 登記人、 隱患等級(jí)、主管部門、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間，實(shí)際完成時(shí)間、隱患狀態(tài)（在準(zhǔn)備，在設(shè)計(jì)、在實(shí)施 （在施工） 、完成、超期等）、驗(yàn)收時(shí)間等。選中項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊詳細(xì)資料顯示本項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施情況。項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施情況包括隱患登記、審批、驗(yàn)收的全部?jī)?nèi)容，上報(bào)級(jí)和公司級(jí)隱患項(xiàng)目還應(yīng)包括立項(xiàng)報(bào)告書(shū)、項(xiàng)目方案等附件。 修改 刪除 詳細(xì)資料 打印 隱患編號(hào) 隱患名稱 隱患等級(jí) 登記部門 登記人 主管部門 責(zé)任人 計(jì)劃完成時(shí)間 實(shí)際完成時(shí)間 驗(yàn)收時(shí)間 狀態(tài) 當(dāng)具有某一權(quán)限的用戶進(jìn)入該模塊時(shí)，右邊隱患治理縱覽窗口中需要該用戶做的相應(yīng)的隱患應(yīng)該高亮度顯示，當(dāng)用戶點(diǎn)擊這行數(shù)據(jù)時(shí)，便可做相應(yīng)的工作。如某用戶具有審核權(quán)限，當(dāng)他進(jìn)入該模塊時(shí)，需要他審核的那些隱患在右邊的隱患治理縱覽窗口中高亮度顯示，當(dāng)用戶單擊那些數(shù)據(jù)時(shí)，便直接進(jìn)入審核界面。 ▲ 隱患登記 發(fā)現(xiàn)隱患的部門填寫隱患登記，隱患登記表的內(nèi)容包括隱患編號(hào)、隱患名稱、登記部門、登記人、登記日期、隱患地點(diǎn)和場(chǎng)所 、隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)度、隱患可能帶來(lái)的后果和損失、隱患等級(jí)、緊急程度、隱患治理計(jì)劃、計(jì)劃投資、計(jì)劃完成時(shí)間、主管部門、責(zé)任人、附件等。隱患登記表中鑲嵌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣，由隱患上報(bào)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果填寫登記表的相關(guān)內(nèi)容。隱患等級(jí)分為上報(bào)級(jí)、公司級(jí)、車間級(jí)，緊急程度分為緊急、中等、一般。隱患登記完成后，發(fā)送郵件通知主管部門和主管人員，由主管人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，將隱患項(xiàng)目狀態(tài)為“待審核”。 隱患編號(hào) 隱患名稱 隱患狀態(tài) （在登記） 登記人 登記部門 登記日期 隱患地點(diǎn)或場(chǎng)所 隱 患描述 隱患可能帶來(lái)的后果和損失 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人員 人員 選擇 財(cái)產(chǎn) 選擇 環(huán)境 選擇 聲譽(yù) 選擇 法規(guī) 選擇 隱患類型 （下拉菜單）（上報(bào)級(jí)、公司級(jí)、車間級(jí)） 緊急程度 （緊急、中等、一般） 隱患治理計(jì)劃建議 計(jì)劃投資 計(jì)劃完成時(shí)間 內(nèi)容（可附加文件） 附件 主管部門 責(zé)任人 提交 保存 收件人 （車間級(jí) 車間主任審核 安環(huán)處批） （企業(yè)級(jí)以上 （車間主任、安環(huán)處）審核 主管經(jīng)理批） ▲ 隱患審核 隱患的審 核人員在此模塊中對(duì)上報(bào)的隱患項(xiàng)目進(jìn)行審核，審核人員負(fù)責(zé)審核隱患登記表的登記內(nèi)容、修改（措施計(jì)劃、隱患治理計(jì)劃、計(jì)劃投資、計(jì)劃完成時(shí)間等）、填寫審核意見(jiàn)、審核日期。通過(guò)審核的項(xiàng)目，再填寫工作任務(wù)（任務(wù)名稱、措施內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間），并發(fā)郵件給批準(zhǔn)人，將隱患項(xiàng)目狀態(tài)為“待批準(zhǔn)”， 同時(shí)將工作任務(wù)類別設(shè)為：“隱患整改” ；沒(méi)有通過(guò)審核的項(xiàng)目，發(fā)郵件給登記人。 審核意見(jiàn) 審核日期 審核人 審核部門 通過(guò)填寫工作任務(wù) 工作任務(wù) 新增 刪除 修改 序號(hào) 任務(wù)名稱 詳細(xì)內(nèi)容 責(zé)任部門 責(zé) 任人 計(jì)劃完成時(shí)間 狀態(tài) 通過(guò) 不通過(guò) ▲ 隱患批準(zhǔn) 隱患的批準(zhǔn)人員在此模塊中對(duì)上報(bào)的隱患項(xiàng)目進(jìn)行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人員負(fù)責(zé)審核隱患登記表的登記內(nèi)容、修改（措施計(jì)劃、隱患治理計(jì)劃、計(jì)劃投資、計(jì)劃完成時(shí)間、工作任務(wù)等）、填寫批準(zhǔn)意見(jiàn)、批準(zhǔn)日期、驗(yàn)收人。通過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)郵件給工作任務(wù)中責(zé)任人，并將保存數(shù)據(jù)，將隱患項(xiàng)目狀態(tài)為“在準(zhǔn)備”。沒(méi)有通過(guò)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，發(fā)郵件給審核人。 批準(zhǔn)意見(jiàn) 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)部門 驗(yàn)收人 通過(guò) 不通過(guò) ▲ 隱患驗(yàn)收 隱患的主管部門負(fù)責(zé)隱患的驗(yàn)收組織和登記，車間級(jí)隱患由車間負(fù)責(zé)驗(yàn)收，公司級(jí)以上的項(xiàng)目由企業(yè)組織驗(yàn)收。待工作任務(wù)狀態(tài)全部為“已完成”時(shí)，發(fā)郵件給驗(yàn)收人進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收登記表的內(nèi)容包括 登記表序號(hào)、隱患名稱、登記部門、隱患等級(jí) 、 主管部門 、 責(zé)任部門、 實(shí)際投資、驗(yàn)收責(zé)任人、其他驗(yàn)收人員、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收內(nèi)容和結(jié)論，登記完成后點(diǎn)擊提交按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將驗(yàn)收信息保存，并將隱患項(xiàng)目狀態(tài)為“通過(guò)驗(yàn)收”。 登記表序號(hào) 隱患 名稱 登記部門 詳細(xì) 隱患等級(jí) 主管 部門 責(zé)任 部門 驗(yàn)收責(zé)任人 其他驗(yàn)收人員 實(shí) 際投資 驗(yàn)收日期 驗(yàn)收內(nèi)容 驗(yàn)收結(jié)論 實(shí)際完成時(shí)間 通過(guò) 不通過(guò) ▲ 統(tǒng)計(jì)分析 根據(jù)隱患項(xiàng)目的上報(bào)治理情況，系統(tǒng)每月自動(dòng)生成上報(bào)集團(tuán)公司的完成進(jìn)度報(bào)表，企業(yè)和各部門的隱患臺(tái)帳。 隱患治理臺(tái)帳應(yīng)設(shè)有隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來(lái)源、計(jì)劃治理完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間及隱患治理后的評(píng)估情況。所有的報(bào)表和臺(tái)帳都保存在文件 /報(bào)表模塊的部門報(bào)表臺(tái)帳中。 報(bào)表有： （ 1） 隱患治理項(xiàng)目申報(bào)表 （ 2） 隱患治理項(xiàng)目管理臺(tái)帳 （ 3） 福煉 2020 年安全生產(chǎn)隱患治理項(xiàng)目限期完成進(jìn)度表 風(fēng)險(xiǎn)矩陣見(jiàn)附件 . ▲ 工作 流程圖 顯示隱患治理處理的工作流程圖。 ◎ 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理模塊涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)和影響識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的所有內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)和影響登記、重大風(fēng)險(xiǎn)和影響控制、隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)和影響統(tǒng)計(jì)、工作流程等五個(gè)子模塊。 風(fēng)險(xiǎn)管理模塊主要用于定期的識(shí)別評(píng)價(jià)，如開(kāi)停車、檢修、新改擴(kuò)建等項(xiàng)目或過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)，或?yàn)榱藵M足體系要求定期進(jìn)行的更新評(píng)價(jià)。日常作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制不需要進(jìn)入本模塊進(jìn)行專門的識(shí)別評(píng)價(jià)，而是在相關(guān)的模塊如隱患治理、變更管理、作業(yè)票管理模塊中鑲嵌風(fēng)險(xiǎn)矩陣，直接顯示評(píng)價(jià)結(jié)果。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模塊的顯示菜單： 我的首 頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)管理 專業(yè)管理 專項(xiàng)管理 檢查 /監(jiān)督 應(yīng)急管理 事故 /事件管理 文件管理 HSE 公告 幫助 風(fēng)險(xiǎn)和影響 登記 登記 審核 批準(zhǔn) 重大風(fēng)險(xiǎn)清單 序號(hào) 活動(dòng) /項(xiàng)目 /設(shè)施 登記部門 危害 主要后果 風(fēng)險(xiǎn)度 控制措施 重大風(fēng)險(xiǎn)和影響控制 制定措施 批準(zhǔn)措施 重大環(huán)境因素清單 序號(hào) 活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 登記部門 環(huán)境因素 環(huán)境影響 風(fēng)險(xiǎn)度 控制措施 隱患治理 隱患治理縱覽 風(fēng)險(xiǎn)和影響統(tǒng)計(jì) 隱患編號(hào) 隱患名稱 等級(jí) 登記部門 主管部門 計(jì)劃完成時(shí)間 狀態(tài) 工作流程 ▲ 風(fēng)險(xiǎn)和影響登記 風(fēng)險(xiǎn)和影響登記模塊的內(nèi)容包括危害（環(huán)境因素）識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)（影響）評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)（影響）控制措施策劃的全過(guò)程，以及識(shí)別評(píng)價(jià)工作的實(shí)施、審批過(guò)程。 二級(jí)模塊： 登記、審核、批準(zhǔn) 狀態(tài)：“在登記”、“待審核”、“ 審核未通過(guò)”、 “待批準(zhǔn)”、“ 批準(zhǔn)未通過(guò)” “通過(guò)批準(zhǔn)” （ 1） 登記 點(diǎn)擊風(fēng)險(xiǎn)和影響登記，顯示風(fēng)險(xiǎn)和影響登記表，評(píng)價(jià)人根據(jù)不同的評(píng)價(jià)對(duì)象選擇不同的識(shí)別方法，點(diǎn)擊某一識(shí)別方法登記表，即可使用選用方法表進(jìn)行危害或環(huán)境因素的識(shí)別，識(shí) 別表中鑲嵌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣，利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響大小 (與隱患治理相同 )，系統(tǒng)自動(dòng)將發(fā)生的可能性（ L）和后果的嚴(yán)重性（ S）以及風(fēng)險(xiǎn)度的最大值記錄在識(shí)別評(píng)價(jià)表中。 填寫完畢的識(shí)別評(píng)價(jià)表可以保存、修改和多次增加， 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)和重要影響 ，評(píng)價(jià)人員填寫控制措施建議。風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)完成后，評(píng)價(jià)人員點(diǎn)擊提交按鈕，識(shí)別評(píng)價(jià)登記表的內(nèi)容保存在詳細(xì)資料中，同時(shí) 發(fā)送電子郵件通知主管人員進(jìn)行審批 。 風(fēng)險(xiǎn)和影響登記表 登記表編號(hào) 區(qū)域 /場(chǎng)所 手工輸入 評(píng)價(jià)日期 添加 評(píng)價(jià)對(duì)象 多個(gè) 添加 作業(yè)活動(dòng)設(shè)施 選擇 作業(yè)活動(dòng)設(shè)施 評(píng)價(jià)方法 評(píng)價(jià)人 備注 JHA SCL 危害識(shí)別方法 √ JHA √ SCL √ FMEA √ HAZOP √ FTA √環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 登記部門 登記人 狀態(tài) 提交 保存 評(píng)價(jià)人員 在 作業(yè)活動(dòng)設(shè)施中 選擇 某一條時(shí)，對(duì)應(yīng)的輸入那條作業(yè)過(guò)程設(shè)施對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)方法分析表，將本組的評(píng)價(jià)人員輸入，當(dāng)該條作業(yè)活動(dòng)設(shè)施評(píng)價(jià)結(jié)果輸入完，提交或保存后，評(píng)價(jià)人員進(jìn)入作業(yè)活動(dòng)設(shè)施登記表中 HAZOP 分析記錄表 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人 （多人） 參考資料 設(shè)計(jì)工藝指標(biāo) /參數(shù) 手工輸入 引導(dǎo)詞 偏差 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部 門 JHA 分析記錄表 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人員 （多人） 序號(hào) 作 業(yè) 步驟 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部 門 FMEA 分析記錄表 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人員 （多人） 分 析 項(xiàng)目 失效模式 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部門 SCL 分析 記錄表 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人員 （多人） 位號(hào) 檢 查 項(xiàng)目 檢 查 標(biāo)準(zhǔn) 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部門 FTA 分析記錄表 鑲嵌 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 鑲嵌 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 鑲嵌 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 鑲嵌 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人員 （多人） 事件名稱 （ 從事故表中選 ） 分析項(xiàng)目 危害 主要后果 L S R 建議控制措 施 主管部門 ETA 分析記錄表 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人員 （多人） 事件名稱 （從事故表中選） 分析階段 安 全 防護(hù) 危害 主要后果 L S R 建 議 控制 措施 主管部 門 鑲嵌 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 鑲嵌 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 記錄表編號(hào) 新增 修改 刪除 打印 評(píng)價(jià)人員 （多人） 序號(hào) 活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 環(huán)境因素 狀態(tài) 排放量及處理方式 環(huán)境