【導(dǎo)讀】HSE管理平臺需求方案。中國石油化工股份有限公司。青島**軟件技術(shù)有限公司。版本日期更改人描述。2020-12-17增加事故/事件和隱患治理兩個功能。2020-1-13增加風險管理/作業(yè)票證/應(yīng)急管理/教。2020-2-23增加承包商HSE管理。2020-3-4增加變更管理，管理評審。本項目文檔書內(nèi)容涉及本項目合作雙方的商業(yè)秘密，僅對合作雙方公開。項目負責人做出以下承諾:. 妥善保管本項目的所有文檔，未經(jīng)合作方同意，不得向第三方公開本項目文檔涉及

　　

【正文】 報 ；中國石化事故報告；中國石化“四不放過”登記表；中國 石化直屬企業(yè)（年）月事故統(tǒng)計表） ② 公司各類事故情況匯總表 ③ 企業(yè)事故情況綜合統(tǒng)計表 ④ 企業(yè)事故情況匯總表 ⑤ 事 故 報 表 ⑥ 歇工一日以上事故報表 ⑦ 四不放過”登記表 ⑧ 按事故級別統(tǒng)計表 年月 部門 事故類別 事故級別 人身 事故 火災(zāi) 事故 爆炸事故 設(shè)備 事故 放射 事故 生產(chǎn) 事故 交通 事故 其他 上報事故 特大事故 重大事故 一般事故 一般事故 公司級事故 車間級事故 一般事件 事故隱患 ▲ 工作流程圖 顯示事故 /事件處理的工作流程圖。 ◎ 隱患治理 隱患治理模塊包括隱患登記、評估、審核、批準及實施 治理、驗收的全過程。分隱患登記、隱患審核、隱患批準、隱患驗收、隱患治理項目縱覽、報表六個模塊 車間級：安全員登記 車間主任審核 安環(huán)處批準 企業(yè)級以上：安全員登記 （ 車間主任、安環(huán)處 ）審核 主管經(jīng)理批準 共有以下幾種角色：隱患登記人員、車間主任、安環(huán)處審核人員、安環(huán)處批準人員、主管經(jīng)理、驗收人員 狀態(tài)：“在登記”、“待審核 ”、“待批準”、“在準備、在設(shè)計、在實施（在施工）、超期”、“ 待驗收”、“通過驗收” 菜單：左邊出現(xiàn)“隱患登記”、“隱患審核”、“隱患批準”、“隱患驗收”、“統(tǒng)計分析 ”、“工作流程圖”，右邊出現(xiàn)隱患治理縱覽窗口 隱患治理縱覽窗口 : 隱患治理項目縱覽包括所有隱患項目的治理實施情況，內(nèi)容包括 隱患編號 、隱患名稱、登記部門、 登記人、 隱患等級、主管部門、責任人、計劃完成時間，實際完成時間、隱患狀態(tài)（在準備，在設(shè)計、在實施 （在施工） 、完成、超期等）、驗收時間等。選中項目名稱，點擊詳細資料顯示本項目的詳細實施情況。項目的詳細實施情況包括隱患登記、審批、驗收的全部內(nèi)容，上報級和公司級隱患項目還應(yīng)包括立項報告書、項目方案等附件。 修改 刪除 詳細資料 打印 隱患編號 隱患名稱 隱患等級 登記部門 登記人 主管部門 責任人 計劃完成時間 實際完成時間 驗收時間 狀態(tài) 當具有某一權(quán)限的用戶進入該模塊時，右邊隱患治理縱覽窗口中需要該用戶做的相應(yīng)的隱患應(yīng)該高亮度顯示，當用戶點擊這行數(shù)據(jù)時，便可做相應(yīng)的工作。如某用戶具有審核權(quán)限，當他進入該模塊時，需要他審核的那些隱患在右邊的隱患治理縱覽窗口中高亮度顯示，當用戶單擊那些數(shù)據(jù)時，便直接進入審核界面。 ▲ 隱患登記 發(fā)現(xiàn)隱患的部門填寫隱患登記，隱患登記表的內(nèi)容包括隱患編號、隱患名稱、登記部門、登記人、登記日期、隱患地點和場所 、隱患描述、風險評價及風險度、隱患可能帶來的后果和損失、隱患等級、緊急程度、隱患治理計劃、計劃投資、計劃完成時間、主管部門、責任人、附件等。隱患登記表中鑲嵌風險評價矩陣，由隱患上報人員進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果填寫登記表的相關(guān)內(nèi)容。隱患等級分為上報級、公司級、車間級，緊急程度分為緊急、中等、一般。隱患登記完成后，發(fā)送郵件通知主管部門和主管人員，由主管人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準，將隱患項目狀態(tài)為“待審核”。 隱患編號 隱患名稱 隱患狀態(tài) （在登記） 登記人 登記部門 登記日期 隱患地點或場所 隱 患描述 隱患可能帶來的后果和損失 風險評價 評價人員 人員 選擇 財產(chǎn) 選擇 環(huán)境 選擇 聲譽 選擇 法規(guī) 選擇 隱患類型 （下拉菜單）（上報級、公司級、車間級） 緊急程度 （緊急、中等、一般） 隱患治理計劃建議 計劃投資 計劃完成時間 內(nèi)容（可附加文件） 附件 主管部門 責任人 提交 保存 收件人 （車間級 車間主任審核 安環(huán)處批） （企業(yè)級以上 （車間主任、安環(huán)處）審核 主管經(jīng)理批） ▲ 隱患審核 隱患的審 核人員在此模塊中對上報的隱患項目進行審核，審核人員負責審核隱患登記表的登記內(nèi)容、修改（措施計劃、隱患治理計劃、計劃投資、計劃完成時間等）、填寫審核意見、審核日期。通過審核的項目，再填寫工作任務(wù)（任務(wù)名稱、措施內(nèi)容、責任部門、責任人、計劃完成時間），并發(fā)郵件給批準人，將隱患項目狀態(tài)為“待批準”， 同時將工作任務(wù)類別設(shè)為：“隱患整改” ；沒有通過審核的項目，發(fā)郵件給登記人。 審核意見 審核日期 審核人 審核部門 通過填寫工作任務(wù) 工作任務(wù) 新增 刪除 修改 序號 任務(wù)名稱 詳細內(nèi)容 責任部門 責 任人 計劃完成時間 狀態(tài) 通過 不通過 ▲ 隱患批準 隱患的批準人員在此模塊中對上報的隱患項目進行批準，批準人員負責審核隱患登記表的登記內(nèi)容、修改（措施計劃、隱患治理計劃、計劃投資、計劃完成時間、工作任務(wù)等）、填寫批準意見、批準日期、驗收人。通過批準的項目，系統(tǒng)自動發(fā)郵件給工作任務(wù)中責任人，并將保存數(shù)據(jù)，將隱患項目狀態(tài)為“在準備”。沒有通過批準的項目，發(fā)郵件給審核人。 批準意見 批準日期 批準人 批準部門 驗收人 通過 不通過 ▲ 隱患驗收 隱患的主管部門負責隱患的驗收組織和登記，車間級隱患由車間負責驗收，公司級以上的項目由企業(yè)組織驗收。待工作任務(wù)狀態(tài)全部為“已完成”時，發(fā)郵件給驗收人進行驗收。驗收登記表的內(nèi)容包括 登記表序號、隱患名稱、登記部門、隱患等級 、 主管部門 、 責任部門、 實際投資、驗收責任人、其他驗收人員、驗收日期、驗收內(nèi)容和結(jié)論，登記完成后點擊提交按鈕，系統(tǒng)自動將驗收信息保存，并將隱患項目狀態(tài)為“通過驗收”。 登記表序號 隱患 名稱 登記部門 詳細 隱患等級 主管 部門 責任 部門 驗收責任人 其他驗收人員 實 際投資 驗收日期 驗收內(nèi)容 驗收結(jié)論 實際完成時間 通過 不通過 ▲ 統(tǒng)計分析 根據(jù)隱患項目的上報治理情況，系統(tǒng)每月自動生成上報集團公司的完成進度報表，企業(yè)和各部門的隱患臺帳。 隱患治理臺帳應(yīng)設(shè)有隱患所在單位、存在部位、計劃費用、實際費用、資金來源、計劃治理完成時間、實際完成時間及隱患治理后的評估情況。所有的報表和臺帳都保存在文件 /報表模塊的部門報表臺帳中。 報表有： （ 1） 隱患治理項目申報表 （ 2） 隱患治理項目管理臺帳 （ 3） 福煉 2020 年安全生產(chǎn)隱患治理項目限期完成進度表 風險矩陣見附件 . ▲ 工作 流程圖 顯示隱患治理處理的工作流程圖。 ◎ 風險管理 風險管理模塊涵蓋了風險和影響識別、評價和控制的所有內(nèi)容，主要包括風險和影響登記、重大風險和影響控制、隱患治理、風險和影響統(tǒng)計、工作流程等五個子模塊。 風險管理模塊主要用于定期的識別評價，如開停車、檢修、新改擴建等項目或過程中的風險識別評價，或為了滿足體系要求定期進行的更新評價。日常作業(yè)中的風險識別和控制不需要進入本模塊進行專門的識別評價，而是在相關(guān)的模塊如隱患治理、變更管理、作業(yè)票管理模塊中鑲嵌風險矩陣，直接顯示評價結(jié)果。 風險評價模塊的顯示菜單： 我的首 頁 風險管理 專業(yè)管理 專項管理 檢查 /監(jiān)督 應(yīng)急管理 事故 /事件管理 文件管理 HSE 公告 幫助 風險和影響 登記 登記 審核 批準 重大風險清單 序號 活動 /項目 /設(shè)施 登記部門 危害 主要后果 風險度 控制措施 重大風險和影響控制 制定措施 批準措施 重大環(huán)境因素清單 序號 活動 /產(chǎn)品 /服務(wù) 登記部門 環(huán)境因素 環(huán)境影響 風險度 控制措施 隱患治理 隱患治理縱覽 風險和影響統(tǒng)計 隱患編號 隱患名稱 等級 登記部門 主管部門 計劃完成時間 狀態(tài) 工作流程 ▲ 風險和影響登記 風險和影響登記模塊的內(nèi)容包括危害（環(huán)境因素）識別、風險（影響）評價和風險（影響）控制措施策劃的全過程，以及識別評價工作的實施、審批過程。 二級模塊： 登記、審核、批準 狀態(tài)：“在登記”、“待審核”、“ 審核未通過”、 “待批準”、“ 批準未通過” “通過批準” （ 1） 登記 點擊風險和影響登記，顯示風險和影響登記表，評價人根據(jù)不同的評價對象選擇不同的識別方法，點擊某一識別方法登記表，即可使用選用方法表進行危害或環(huán)境因素的識別，識 別表中鑲嵌風險評價矩陣，利用風險矩陣評價風險和影響大小 (與隱患治理相同 )，系統(tǒng)自動將發(fā)生的可能性（ L）和后果的嚴重性（ S）以及風險度的最大值記錄在識別評價表中。 填寫完畢的識別評價表可以保存、修改和多次增加， 對于重大風險和重要影響 ，評價人員填寫控制措施建議。風險和影響評價完成后，評價人員點擊提交按鈕，識別評價登記表的內(nèi)容保存在詳細資料中，同時 發(fā)送電子郵件通知主管人員進行審批 。 風險和影響登記表 登記表編號 區(qū)域 /場所 手工輸入 評價日期 添加 評價對象 多個 添加 作業(yè)活動設(shè)施 選擇 作業(yè)活動設(shè)施 評價方法 評價人 備注 JHA SCL 危害識別方法 √ JHA √ SCL √ FMEA √ HAZOP √ FTA √環(huán)境因素識別評價表 登記部門 登記人 狀態(tài) 提交 保存 評價人員 在 作業(yè)活動設(shè)施中 選擇 某一條時，對應(yīng)的輸入那條作業(yè)過程設(shè)施對應(yīng)的評價方法分析表，將本組的評價人員輸入，當該條作業(yè)活動設(shè)施評價結(jié)果輸入完，提交或保存后，評價人員進入作業(yè)活動設(shè)施登記表中 HAZOP 分析記錄表 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人 （多人） 參考資料 設(shè)計工藝指標 /參數(shù) 手工輸入 引導(dǎo)詞 偏差 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部 門 JHA 分析記錄表 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人員 （多人） 序號 作 業(yè) 步驟 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部 門 FMEA 分析記錄表 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人員 （多人） 分 析 項目 失效模式 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部門 SCL 分析 記錄表 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人員 （多人） 位號 檢 查 項目 檢 查 標準 危害 主要后果 L S R 建議控制 措施 主管部門 FTA 分析記錄表 鑲嵌 風險矩陣圖 鑲嵌 風險矩陣圖 鑲嵌 風險矩陣圖 鑲嵌 風險矩陣圖 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人員 （多人） 事件名稱 （ 從事故表中選 ） 分析項目 危害 主要后果 L S R 建議控制措 施 主管部門 ETA 分析記錄表 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人員 （多人） 事件名稱 （從事故表中選） 分析階段 安 全 防護 危害 主要后果 L S R 建 議 控制 措施 主管部 門 鑲嵌 風險矩陣圖 鑲嵌 風險矩陣圖 環(huán)境因素識別評價表 記錄表編號 新增 修改 刪除 打印 評價人員 （多人） 序號 活動 /產(chǎn)品 /服務(wù) 環(huán)境因素 狀態(tài) 排放量及處理方式 環(huán)境