信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告格式-資料下載頁
2025-08-09 23:53本頁面
【正文】 、發(fā)生的可能性，威 脅主體的能力水平等進(jìn)行列表分析。 威脅數(shù)據(jù)采集 威脅描述與分析依據(jù)《威脅賦值表》，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行威脅源和威脅行為分析。 威脅源分析填寫《威脅源分析表》。 威脅行為分析填寫《威脅行為分析表》。6 威脅能量分析 威脅賦值填寫《威脅賦值表》。六、脆弱性識(shí)別與分析按照檢測對(duì)象、檢測結(jié)果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結(jié)果和結(jié)果分析。 常規(guī)脆弱性描述 管理脆弱性 網(wǎng)絡(luò)脆弱性 系統(tǒng)脆弱性 應(yīng)用脆弱性7 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)脆弱性 運(yùn)行維護(hù)脆弱性 災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性 物理脆弱性 脆弱性專項(xiàng)檢測 木馬病毒專項(xiàng)檢查 滲透與攻擊性專項(xiàng)測試 關(guān)鍵設(shè)備安全性專項(xiàng)測試 設(shè)備采購和維保服務(wù)專項(xiàng)檢測 其他專項(xiàng)檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。 安全保護(hù)效果綜合驗(yàn)證 脆弱性綜合列表填寫《脆弱性分析賦值表》。七、風(fēng)險(xiǎn)分析 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果填寫《風(fēng)險(xiǎn)列表》風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)值 資產(chǎn)名稱8 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表填寫《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表》資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)值 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 資產(chǎn)數(shù)量 所占比例 基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名表脆弱性 風(fēng)險(xiǎn)值 所占比例 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果分析八、綜合分析與評(píng)價(jià)9九、整改意見10附件 1：管理措施表序號(hào) 層面/方面 安全控制/措施 落實(shí) 部分落實(shí) 沒有落實(shí) 不適用管理制度制定和發(fā)布安全管理制度評(píng)審和修訂崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批溝通和合作安全管理機(jī)構(gòu)審核和檢查人員錄用人員離崗人員考核安全意識(shí)教育和培訓(xùn)人員安全管理 外部人員訪問管理系統(tǒng)定級(jí)安全方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實(shí)施測試驗(yàn)收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案系統(tǒng)建設(shè)管理安全服務(wù)商選擇11序號(hào) 層面/方面 安全控制/措施 落實(shí) 部分落實(shí) 沒有落實(shí) 不適用環(huán)境管理資產(chǎn)管理介質(zhì)管理設(shè)備管理監(jiān)控管理和安全管理中心網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)安全管理惡意代碼防范管理密碼管理變更管理備份與恢復(fù)管理安全事件處置系統(tǒng)運(yùn)維管理應(yīng)急預(yù)案管理小計(jì)附件 2：技術(shù)措施表序號(hào) 層面/方面 安全控制/措施 落實(shí) 部分落實(shí) 沒有落實(shí) 不適用1 物理位置的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度控制物理安全電力供應(yīng)12序號(hào) 層面/ 方面 安全控制/措施 落實(shí) 部分落實(shí) 沒有落 實(shí) 不適用電磁防護(hù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)訪問控制網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防范惡意代碼防范網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)身份鑒別訪問控制安全審計(jì)剩余信息保護(hù)入侵防范惡意代碼防范主機(jī)安全資源控制身份鑒別訪問控制安全審計(jì)剩余信息保護(hù)通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯(cuò)應(yīng)用安全資源控制數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性數(shù)據(jù)安全及備 份與恢復(fù)備份和恢復(fù)13附件 3：資產(chǎn)類型與賦值表針對(duì)每一個(gè)系統(tǒng)或子系統(tǒng)，單獨(dú)建表類別 項(xiàng)目 子項(xiàng) 資產(chǎn)編 號(hào) 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)權(quán)重 賦值說 明附件 4：威脅賦值表威脅資產(chǎn)名稱 編號(hào)操作失誤濫用授權(quán)行為抵賴身份假冒口令攻擊密碼分析漏洞利用拒絕服務(wù)惡意代碼竊取數(shù)據(jù)物理破壞社會(huì)工程意外故障通信中斷數(shù)據(jù)受損電源中斷災(zāi)害管理不到位越權(quán)使用總分值威脅等級(jí)14附件 5：脆弱性分析賦值表編號(hào) 檢測項(xiàng) 檢測子項(xiàng) 脆弱性 作用對(duì)象 賦值 潛在影響整改建議 標(biāo)識(shí)機(jī)構(gòu)、制度、人員 V1安全策略 V2檢測與響應(yīng)脆弱性 V3日常維護(hù) V41 管理脆弱 性檢測…… V5網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼敖Y(jié)構(gòu)脆弱性 V6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性 V7網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備脆弱性 V82 網(wǎng)絡(luò)脆弱 性檢測…… V9操作系統(tǒng)脆弱性 V10數(shù)據(jù)庫脆弱性 V113 系統(tǒng)脆弱 性檢測…… V1215網(wǎng)絡(luò)服務(wù)脆弱性 V134 應(yīng)用脆弱 性檢測…… V14數(shù)據(jù)處理 V15數(shù)據(jù)存儲(chǔ)脆弱性 V165數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)脆弱性…… V17安全事件管理 V186 運(yùn)行維護(hù) 脆弱性…… V19數(shù)據(jù)備份 V20應(yīng)急預(yù)案及演練 V217災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性…… V22環(huán)境脆弱性 V23設(shè)備脆弱性 V24存儲(chǔ)介質(zhì)脆弱性 V25…… V268 物理脆弱 性檢測…… V2716遠(yuǎn)程控制木馬 V28惡意插件 V299 木馬病毒 檢測…… V30辦公區(qū) V31生產(chǎn)區(qū) V32服務(wù)區(qū) V33現(xiàn)場滲透測試跨地區(qū) V3410 滲透與攻擊性檢測遠(yuǎn)程滲透測試 V35關(guān)鍵設(shè)備一 V36關(guān)鍵設(shè)備二 V3711關(guān)鍵設(shè)備安全性專項(xiàng)檢測…… V38設(shè)備采購環(huán)節(jié) V39維護(hù)環(huán)節(jié) V4012設(shè)備采購和維保服務(wù)…… V4113 其他檢測 …… V4217V43
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