【正文】 的實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：群眾抵制土地流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)很小。該項(xiàng)目已成立由鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管民政的鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)本項(xiàng)目的土地流轉(zhuǎn)的相關(guān)工作，所流轉(zhuǎn)的土地已與項(xiàng)目所在地的群眾達(dá)成共識(shí)，流轉(zhuǎn)土地界線(xiàn)清晰，五爭(zhēng)議，并且手續(xù)齊全，不存在群眾抵制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容：項(xiàng)目建設(shè)需要占用大量土地，可能會(huì)對(duì)生態(tài)造成一定程度的破壞，項(xiàng)目建設(shè)期間可能產(chǎn)生噪聲、粉塵、廢棄砂石料、生態(tài)破壞等影響。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：項(xiàng)目造成環(huán)境破壞風(fēng)險(xiǎn)較小。本項(xiàng)目施工期間的噪聲、粉塵、廢棄砂石料對(duì)環(huán)境影響較小。施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑垃圾統(tǒng)一堆放，運(yùn)營(yíng)期的生活垃圾定點(diǎn)堆放、集中收集。在施工期間運(yùn)送砂石、泥土、水泥等車(chē)輛，車(chē)廂嚴(yán)密清潔，防止泄露造成沿途地面污染。建筑施工場(chǎng)地進(jìn)行灑水降塵，減少對(duì)周?chē)h(huán)境空氣的影響，保證施工區(qū)周?chē)Ｉa(chǎn)、生活、辦公、學(xué)習(xí)等。禁止在工地上焚燒油毛氈、垃圾、塑料袋及建筑廢料等會(huì)產(chǎn)生有毒有害和惡臭的氣體物質(zhì)。嚴(yán)禁在夜間（晚22:00至次日凌晨8:00）和中午休息時(shí)間施工，保證附近區(qū)域居民的正常生活和休息。在施工可能的情況下，盡量將大型的施工進(jìn)行布置在距居住、辦公等人員密集區(qū)相對(duì)較遠(yuǎn)的項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)，通過(guò)距離衰減，降低對(duì)敏感區(qū)域的影響。使用期間噪音處置，抽排風(fēng)設(shè)施吸風(fēng)口、廚房抽油煙機(jī)與工作區(qū)留有足夠的衰減距離，選用噪聲低的設(shè)備，確保噪聲達(dá)標(biāo)排放。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)。上訴可能引發(fā)的不利于社會(huì)穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了單項(xiàng)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目符合國(guó)家法律及政策，各項(xiàng)手續(xù)合法合規(guī)，在落實(shí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、化解措施和預(yù)案，建成后大大改善低收入家庭的居住問(wèn)題，降低了社會(huì)上一些低收入家庭無(wú)房可住、無(wú)房可租的問(wèn)題，由此可見(jiàn)該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成負(fù)面影響。二、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防范措施在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，要堅(jiān)持社會(huì)穩(wěn)定全過(guò)程管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施。為保護(hù)人民群眾利益、規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施運(yùn)營(yíng)，需對(duì)可能出現(xiàn)的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行規(guī)范化解，對(duì)可能存在的問(wèn)題制定相關(guān)的措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目認(rèn)真研究各類(lèi)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因，影響相關(guān)群體及產(chǎn)生的后果等基礎(chǔ)上，對(duì)主要的社會(huì)穩(wěn)定分別提出相應(yīng)的措施。一是環(huán)境評(píng)價(jià)前期進(jìn)行多次民意調(diào)查，深入了解群眾心聲，相關(guān)政策、依據(jù)進(jìn)行講解，做實(shí)了群眾工作。二要求施工方更具相關(guān)法律、法規(guī)問(wèn)梅施工，減少擾民，建設(shè)工程所產(chǎn)生的垃圾，廢棄砂石料，粉塵等不得隨意傾倒。三是動(dòng)員項(xiàng)目所在地附近鄉(xiāng)村富余勞動(dòng)力到建筑工地打工，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入。四是緊密依靠村委會(huì)，采取以預(yù)防為主，治安防范措施，建設(shè)期間，如有個(gè)別村民有任何異議，以疏導(dǎo)、說(shuō)服、化解等為主，將問(wèn)題消除在萌芽狀態(tài)。第六章評(píng)估結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)。可能引發(fā)的不利于社會(huì)穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了單項(xiàng)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家法律及政策，各項(xiàng)手續(xù)合法合規(guī)，在落實(shí)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、化解措施和預(yù)防合理科學(xué)。本項(xiàng)目建成后大大改善低收入家庭的居住問(wèn)題，降低了社會(huì)上一些低收入家庭無(wú)房可住、無(wú)房可租的問(wèn)題，由此可見(jiàn)該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)社會(huì)穩(wěn)定造成負(fù)面影響。保山市博盛投資管理開(kāi)發(fā)有限公司2016年3月17日第四篇：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》和單位《內(nèi)部控制管理制度》有關(guān)規(guī)定，開(kāi)展了對(duì)單位各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)組織情況（一）工作機(jī)制在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)科從各科室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，專(zhuān)門(mén)從事此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：?jiǎn)挝粚用骘L(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。（1）、單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個(gè)方面：：?jiǎn)挝粌?nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門(mén)職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；：?jiǎn)挝唤?jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制不科學(xué)，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；：?jiǎn)挝粛徫宦氊?zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（2）、業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的部門(mén)范圍 負(fù)責(zé)部門(mén)：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)部門(mén)：辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科等相關(guān)部門(mén)。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序和方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)從幾個(gè)方面展開(kāi)：，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)和任務(wù)；，各自對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)做出了評(píng)價(jià)，要求各科室先進(jìn)行自查，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究整改措施，向風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組匯報(bào)自查情況；，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)少的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)其他科室也進(jìn)行了快速檢查；，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，采用了文件審查、實(shí)地檢查法、歷年對(duì)比法、法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論等方法以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒(méi)有定期輪崗。崗位責(zé)任制不夠清晰。三、風(fēng)險(xiǎn)的措施建議新城區(qū)醫(yī)院年 10 月 26明確崗位職責(zé)制。2017日第五篇：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo): 根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi) 部控制實(shí)施辦法》 有關(guān)規(guī)定, 我們組織開(kāi)展了對(duì)單位各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估活動(dòng),現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下:一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)組織情況(一)工作機(jī)制本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下, 由財(cái)務(wù)科具體組織實(shí)施的。為完成工作,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意,財(cái)務(wù)科從 辦公室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成 行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小 組,專(zhuān)門(mén)從事此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。(二)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為:單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù) 活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。①單位層面風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下三個(gè)方面:組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn):單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門(mén)職責(zé)不清晰、內(nèi) 部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)決策風(fēng)險(xiǎn):單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制不科學(xué),決策程序不合理 或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。人力資源風(fēng)險(xiǎn):單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。②業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括 預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的部門(mén)范圍主責(zé)部門(mén):內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。配合部門(mén):財(cái)務(wù)科、辦公室等相關(guān)部門(mén)。(三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序和方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng), 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃, 明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)和任務(wù)。其次組織召開(kāi)了由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì), 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)做出了動(dòng)員和安排, 要求財(cái)務(wù)部門(mén)先進(jìn)行自查,查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),研究整改措施,向風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組匯報(bào)自查情況。再次, 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的自查情況, 選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)少的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。最后, 根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)自查情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作底稿和收集到的資料, 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng), 采用了風(fēng)險(xiǎn)清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪(fǎng)談等方法以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。采用了概率分析法、情景分析法和風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖法以分析風(fēng)險(xiǎn)。(四)收集的資料和證據(jù)等情況支持本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的主要有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作底稿, 相關(guān)文件、會(huì) 計(jì)憑證,以及自查情況等。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素(一)單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒(méi)有定期輪崗(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) A1)。（二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室及業(yè)務(wù)部門(mén),可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán) 威性不足,執(zhí)行力不夠(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) B1)。單位未按規(guī)定定期對(duì)的貨幣資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)點(diǎn), 不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) B5)。三、風(fēng)險(xiǎn)分析單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表對(duì)單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià),單位總體風(fēng) 險(xiǎn)水平為 (風(fēng)險(xiǎn)最高 100分),屬于偏低水平。