【正文】 責(zé)任者沒有處理不放過，事故責(zé)任和群眾沒有受到教育不放過，沒有采取切實可行的防范措施不放過。 文件管理 管理要求 HSE 文件與資料應(yīng)妥善保管，受控文件發(fā)放和保管應(yīng)填寫《HSE 受控文件和資料登記表》 ； 項目完工后，需保存的文件和資料應(yīng)及時按要求上交分公司或公司檔案館歸檔； HSE 記錄必須反映 HSE 管理活動的事實； 對 HSE 記錄的要求是：(1) 記錄內(nèi)容完整，詳實；(2) 記錄字跡清晰、工整、記錄清楚；(3) 數(shù)據(jù)真實、可靠，說明問題，相同項目不得省略；(4) 記錄應(yīng)有人簽字及日期、重要記錄應(yīng)經(jīng)有關(guān)人中確認(rèn)； (5) HSE 記錄應(yīng)分類管理，并填寫《HSE 記錄管理明細(xì)表》 。 信息交流 HSE 會議會議是交流信息的重要渠道，按照項目部 HSE 會議制度規(guī)定對工程的 HSE 會議進(jìn)行如下安排：序號 會議類型 時間/次數(shù) 參加人 議題291 HSE 管理會議 開工前項目經(jīng)理、HSE 監(jiān)督、管理人員、班組長討論項目 HSE 目標(biāo)及管理措施、制定項目 HSE 政策2 項目 HSE 會議 每周一次項目經(jīng)理、HSE 監(jiān)督、管理人員、班組長事故、風(fēng)險、不安全因素審核、工作程序、裝備部門間的協(xié)作3 班組 HSE 會議 開工前班組全體成員、HSE 監(jiān)督項目副經(jīng)理員工 HSE 意識、工作程序，風(fēng)險控制措施4 班組 HSE 會議 每天出工前 班組所有成員實際工作與潛在風(fēng)險5 班組 HSE 會議 施工工期間每兩周一次班組所有成員、HSE 監(jiān)督事故、風(fēng)險、工作、程序、裝備、不安全因素審核6 聯(lián)合 HSE 會議 施工前后各一次業(yè)主與項目雙方管理人員作業(yè) HSE 要求，執(zhí)行情況總結(jié)等 報告和記錄現(xiàn)場基層作業(yè)單位應(yīng)作好 HSE 報告和記錄、包括以下內(nèi)容： 作業(yè)報告 作業(yè)日報表 現(xiàn)場與項目的聯(lián)系事故報告 隱患報告 值班記錄 完工報告 HSE 簡訊 設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄 變更管理 變更管理根據(jù) Q/CNPC－YGS －2022《變更管理程序》執(zhí)行； 項目技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計及工藝變更及相應(yīng)的相關(guān)方、法律及其它要求的管理； 項目 HSE 管理部門負(fù)責(zé)環(huán)境，HSE 體系文件變更及相應(yīng)的相關(guān)方、法律及其它要求30的管理； 變更主管部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督變更實施； 變更實施完畢后由變更主管部門組織檢查驗收； 作業(yè)計劃書，作業(yè)指導(dǎo)書的變更由變更主管部門填寫《HSE 文件變更通知單》 ，并按 Q/CNPCYGS 《記錄控制程序》作好記錄； 變更需要進(jìn)行風(fēng)險評價的由項目 HSE 管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織。 相關(guān)方的交流 相關(guān)方范圍包括：業(yè)主、公司總部、員工、本系統(tǒng)其它單位； 交流方式與員工交流：召開會議，個別談話；與業(yè)主交流：召開會議，電話、備忘錄；與公司總部：電話，信函、電郵；與石油系統(tǒng)單位：電話，信函、電郵； 中國石油青海銷售分公司 HSE 作業(yè)計劃書 31 監(jiān)測和整改 監(jiān)測檢查 人員組成HSE 監(jiān)督員、專業(yè)技術(shù)員，應(yīng)急系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，以及其它有關(guān)人員或部門； 檢查計劃序號 監(jiān)測檢查內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)人1 施工區(qū)安全、衛(wèi)生監(jiān)測檢查 施工區(qū)負(fù)責(zé)人：陶衛(wèi)紅2 施工現(xiàn)場監(jiān)測檢查 HSE 監(jiān)督員： 陶軍鋒3 施工車輛監(jiān)測檢查 生產(chǎn)調(diào)度： 陶軍鋒4 電氣設(shè)備監(jiān)測檢查 電氣負(fù)責(zé)人： 古建軍 檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容見 HSE 檢查表 整改基層組織針對監(jiān)測，檢查審核和評審中發(fā)現(xiàn)問題和隱患及不符合項制定整改措施和實施計劃進(jìn)行整改，并落實必要的防范措施，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，并防止類似不符合的再次發(fā)生。整改內(nèi)容包括：根據(jù)監(jiān)控、檢查審核和評審中發(fā)現(xiàn)不符合，編制整改表；記錄所發(fā)現(xiàn)的每一項不符合的名稱，整改措施，整改人、監(jiān)督檢查人，不符合的發(fā)現(xiàn)時間，整改期限、計劃完成時間與實際完成時間；跟蹤檢查和記錄每一項不符合的整改及完成情況；對措施效果進(jìn)行評價；向有關(guān)部門反饋意見。 事故報告 事故無論大小均必須進(jìn)行上報和調(diào)查。 事故報告程序依據(jù) Q/CNPC－YGS －2022《事故管理程序》進(jìn)行。 事故報告內(nèi)容應(yīng)包括：事故單位，發(fā)生時間、地點，傷害涉及人數(shù)，受害人及肇事人姓名、年齡、性別、專業(yè)、工種，簡要經(jīng)過，損失工作日和初步經(jīng)濟損失等； 事故分析由 HSE 管理小組組織，并制定措施來解決事故問題，32 審核和總結(jié)回顧 審核由項目 HSE 管理小組、項目 HSE 管理內(nèi)部審核。 審核內(nèi)容 健康、安全與環(huán)境管理體系的目標(biāo)表現(xiàn)準(zhǔn)則及管理方案執(zhí)行情況； 健康、安全與環(huán)境管理體系的組織機構(gòu)及職責(zé)實施情況； 健康、安全與環(huán)境管理體系的程序文件，工作指南的執(zhí)行情況； 重點危害的控制情況； 法律、法規(guī)及其它要求的符合情況； 干部、職工的健康、安全與環(huán)境意識； 根據(jù)以上內(nèi)容編制內(nèi)審計劃； 審核報告 審核結(jié)束后編制審核報告； 本次審核的有關(guān)情況； 各要素與規(guī)定要求的符合與不符合； 要實現(xiàn)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則中 HSE 管理體系所起作用的有效性； 改進(jìn)措施的實行及實施效果； 結(jié)論與建議。 總結(jié)回顧與改進(jìn)項目完工后，由 HSE 負(fù)責(zé)人匯同各部門負(fù)責(zé)人對項目 HSE 管理體系的運行情況進(jìn)行總結(jié)。針對體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理，并通過對審核報告的分析，完成總結(jié)回顧報告，提出對 HSE 計劃書的改進(jìn)要求，加強可操作性。33附表1HSE 不合格項登記表表 編號：HKYQZHSEJ01單位 時間工程名稱 位置不符合事實：檢查人或匯報人確認(rèn)或簽名：年 月 日記錄人 ： 年 月 日登記表接收人確認(rèn)并簽名： 年 月 日34注：若需要可使用附頁續(xù)記不符合事實附表2糾正（預(yù)防）措施記錄表 編號：HKYQZHSEJ02發(fā)生單位(部門)編 制 單 位不符合事項不符合信息來源不符合原因分析及糾正(預(yù)防)措施:編制: 年 月 日 審核: 年 月 日糾正、預(yù)防措施實施情況：實施責(zé)任人： 年 月 日 實施單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日35監(jiān)督檢查部門或內(nèi)審員檢查驗證意見：檢查確認(rèn)人： 年 月 日附表3施工現(xiàn)場 HSE 管理檢查考核打分表序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分 考核內(nèi)容 扣分情況實得分備注1各級職責(zé)10 分職責(zé)明確、重視 HSE 工作HSE 活動經(jīng)常記錄齊全HSE 體系健全管理到位按時參加各種 HSE 會議不重視扣 2 分活動少、記錄不全扣 1 分體系、管理不到位扣 2 分不按時參加會議一次扣 1分2個人防護10 分進(jìn)入現(xiàn)場正確佩戴安全帽高處作業(yè)正確系掛安全帶進(jìn)入現(xiàn)場按規(guī)定著裝安全網(wǎng)布設(shè)合理、牢固違規(guī)一人扣 1 分違規(guī)一人扣 1 分違規(guī)一人扣 1 分設(shè)置不合理不牢固扣 2 分3現(xiàn)場HSE管理30 分施工現(xiàn)場有齊全的 HSE 標(biāo)志（標(biāo)語）有害作業(yè)危險場所施工警戒標(biāo)志明顯暫設(shè)機具材料按要求搭設(shè)擺放現(xiàn)場道路平整排水暢通照明符合要求消防設(shè)施可靠現(xiàn)場無土積水坑積垃圾等不符合要求的扣 2 分無禁令標(biāo)志的扣 2 分不符合要求的扣 2 分不符合要求的扣 2 分不符合要求的扣 2 分36序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分 考核內(nèi)容 扣分情況實得分備注施工機具設(shè)備、材料、半成品堆放安全合理施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生符合要求施工現(xiàn)場邊角余料及時回收定點堆放臨邊洞口防護符合要求 交 叉 作 業(yè) 有 效 的 阻 攔 或 隔 離 措 施1高處刷油不得濺落到下方的設(shè)備或管線上1高處動火要有有效的隔離措施并清除下方的可燃、易燃物1高處作業(yè)有工具袋存放工具，禁止高處拋物1腳手架搭設(shè)、必須驗收合格掛牌方可使用1現(xiàn)場不得有散落整根焊條所有焊條頭必須定點存放、回收不符合要求的扣 2 分不符合要求的扣 2 分不符合要求的扣 2 分不符合要求的扣 2 分不符合要求的扣 2 分1不符合要求的扣 2 分1不符合要求的扣 2 分1不符合要求的扣 2 分1不符合要求的扣 2 分1不符合要求的扣 2 分4施工用電30 分各種是線（電纜線）無破皮、老化、裸露漏電等現(xiàn)象。電焊機二次引線不得裸露，接地線不得有接頭。 過 路 線 易 被 損 壞 處 應(yīng) 加 套 管 保護 。 各 種 電 線 （ 電 纜 線 ） 敷 設(shè) 不 得架 在 腳 手 架 上 ， 不 得 用 金 屬 絲 綁 扎 。用電的鐵房子、金屬平臺、構(gòu)架有合格的保護接地。開關(guān)箱（板）有防火防雨措施，有符合要求的保護接零金屬容器坑道潮濕地點施工用一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分一處不符合要求扣 3 分37序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分 考核內(nèi)容 扣分情況實得分備注12V 下燈具用 1：1 隔離變壓器。15 米以上的建筑物、鋼腳手架等必須有可靠的防雷接地。所有用電設(shè)備均有防雨和防潮措施。一處不符合要求扣 3 分5施工用火20 分禁煙火場所嚴(yán)禁吸煙和用火。按用火等級要求辦理用火手續(xù)并采取有效的防護措施氣瓶保護帽及防震膠圈完好乙炔與氧氣瓶間距大于 5 米，與明火距離大于 10 米乙炔瓶必須立放使用并配有阻火器乙炔表、氧氣表完好無損乙炔瓶、氧氣瓶必須分庫保管，設(shè)置必要的消防器材氣瓶不得在烈日下暴曬要有遮陽罩一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分一處不符合要求扣 2 分 中國石油青海銷售分公司 HSE 作業(yè)計劃書 38 附表4HSE 受控文件和資料登記表表 編號：序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 收文時間 版 次 修改狀態(tài) 受控編號 備 注 中國石油青海銷售分公司 HSE 作業(yè)計劃書 39 附表5HSE 記錄管理明細(xì)表表 編號：序 號 HSE 記錄名稱 主管部門 份數(shù)（頁數(shù)） 備注 中國石油青海銷售分公司 HSE 作業(yè)計劃書 40 健康、安全與環(huán)境承諾始終將保護員工的健康和生命財產(chǎn)安全、保護環(huán)境作為本公司核心工作之一。為了獲得和保持良好的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)，本公司向員工、客戶及社會鄭重承諾：遵守所在國和地區(qū)的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣；優(yōu)化配置人力，物力和財力資源，持續(xù)改進(jìn) HSE 管理；強化員工健康、安全與環(huán)境意識，保障員工健康和安全；合理有效地利用資源，使所有員工共同承擔(dān) HSE 義務(wù)；以適當(dāng)?shù)男问教拐\公布我們的 HSE 業(yè)績和表現(xiàn)。健康、安全與環(huán)境方針全員參與、信守承諾、持續(xù)改進(jìn)。健康至上、安全第一、環(huán)境優(yōu)良。健康安全與環(huán)境戰(zhàn)略目標(biāo)追求無事故、無傷害、無污染、無損失的目標(biāo)，努力使企業(yè)的健康安全環(huán)境表現(xiàn)達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)。甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司2022 年 4 月 8