【導讀】本人對公司質(zhì)量管理體系及相關產(chǎn)品、服務的質(zhì)量負全部責任。本手冊自發(fā)布之日起生效并實施，公司全體員工須遵照執(zhí)行。司的成員企業(yè)之一。公司前身是由寶鋼集團和臺灣偉聯(lián)公司共同組建的合資。偉工業(yè)有限公司。積約為7萬平方米。公司緊鄰月羅公路，距離上海集裝箱集散站20公里、上海市區(qū)35公里，附近來往交通便捷。廠區(qū)擁有一條集裝箱專用生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有20'GP,40'GP,40'HC國際標準鋼質(zhì)干貨集裝箱，目前設計雙班。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)16萬TEU。用過硬的制造技術、完善的產(chǎn)品質(zhì)量和真誠的服務態(tài)度贏得了全球。TRITON、OOCL、TAL、AMFICON、KMTC、SITC、CAPITAL、CORNOS、DECKWELL、CHINASHIPPING、MOL、FINELIKER、INTERKO、GOLD、BLUESKY、C

　　

【正文】 和入庫，并保存驗收記錄。 4）質(zhì)量控制部應按規(guī)定的時間間隔對監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整和校準，對于國家標準有強制性規(guī)定的應按規(guī)定辦理，并記錄調(diào)整和校準數(shù)據(jù)。 5）質(zhì)量控制部應對監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)進行標識，防止失準或失效的裝置被誤用。 6）在使用過程中，發(fā)現(xiàn) 裝置偏離校準狀態(tài)時，應評價監(jiān)視和測量結果的有效性，并做好記錄。 7）在搬運、維護和貯存過程中，應注意對監(jiān)視和測量裝置進行防護，防止損壞和失效。 支持文件 SCBCMP201《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 程序 1）為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，在質(zhì)量管理體系策劃中策劃監(jiān)視、分析和改進的過程并實施。 2）策劃的同時考慮所需的統(tǒng)計技術，如：抽樣檢驗方法。 監(jiān)視和測量 客戶滿意 程序 1）企業(yè)管理部組織集裝箱產(chǎn)品客戶滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計和分析。質(zhì)量控制部負責提供客戶來廠信息，并負責客戶日常信息的收集和處理。車輛技術開發(fā)部負責半掛車零部件客戶滿意信息的收集。 2）根據(jù)集團客戶滿意信息收集和分析要求，企業(yè)管理部策劃集裝箱產(chǎn)品質(zhì)量和服務客戶滿意度監(jiān)視方案，確定監(jiān)視項目及方式。 3）企業(yè)管理部對客戶滿意度作綜合分析，提出改進建議及獎懲意見，報請公司領導審定，并將該季度滿意度監(jiān)視信息以及《客戶滿意度綜合分析報告》上報集團市場部。 4）企業(yè)管理部應定期整理客戶滿意度資料，作為采取糾正措施和管理評審輸入內(nèi)容之一。 5）企業(yè)管理部應 按規(guī)定期限保存客戶滿意度報告及日常調(diào)查記錄。 支持文件 SCBCCP005《顧客滿意度調(diào)查管理程序》 SCBCCP605《車輛客戶質(zhì)量信息處理程序》 內(nèi)部審核 程序 1）審核策劃 企業(yè)管理部 根據(jù)公司質(zhì)量體系運行中存在的問題及過程重要性 ,對質(zhì)量管理體系審核依據(jù)、頻次、進度和審核范圍等進行策劃， 提出《年度審核計劃》報管理者代表 審批，作為年度內(nèi)部審核的工作依據(jù)。 2）審核實施 在年度審核策劃基礎上， 編制每次審核的《內(nèi)部審核計劃》，由管理者代表審批后，通知受審核部門和參與審核的審核員。 企業(yè)管理部提出審核組名單，經(jīng)管理者代表任命，審核組長全權負責審核的實施。審核員應編制《內(nèi)審檢查表》，供審核時參考。 在審核實施前審核組需與被審核部門作充分溝通，必要情況下，可由審核組長主持，召開審核員和受審核部門負責人參加的首次會議。 審核員收集客觀證據(jù)，判別其符合性， 并作審核記錄， 對不合格的開具 內(nèi)部審核《不符合報告》 ，交受審單位 負責人確認。 3）審核輸出 審核組長在現(xiàn)場審核結束后一周內(nèi)編制完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，提交管理者代表審核，并轉企業(yè)管理部保存，作為管理評審時的輸入。 4）審核結果的追蹤 被審核部門經(jīng)理對本部門的不符合項實施糾正，組織分析原因，必要時制定糾正措施，遵照《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定，按計劃進行實施。 5） 審核過程中產(chǎn)生的相關記錄和報告應由企業(yè)管理部保存。 支持文件 SCBCQP012《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 程序 1）企業(yè)管理部按《質(zhì)量管理體系運行檢查程序》和《內(nèi)部審核程序》對質(zhì)量管理體系的各過程進行監(jiān)視和測量。 2）管理者代表負責《管理評審程序》對上訴體系檢查過程和內(nèi)審過程評審。 3）對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃所建立的相關文件的規(guī)定實施。 4）針對不同的過程 ,相關部門可采用適當?shù)谋O(jiān)視和測量方法實施。 5）過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格項予以糾正，必要時可采取糾正措施。 支持文件 SCBCQP013《質(zhì)量管理體系運行檢查程序》 SCBCQP012《內(nèi)部審核程序》 SCBCQP007《管理評審程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 程序 1）質(zhì)量控制部為干貨集裝箱的主要監(jiān)視和測量部門，車輛制造部為半掛車零部件的主要監(jiān)視和測量部門。 2）公司應對產(chǎn)品驗證過程進行策劃 ,建立并保持產(chǎn)品驗證的程序。產(chǎn)品的驗證可設置購入、過程中和最終三個階段的驗證點。 3）對每一驗證點應明確監(jiān)視和測量的內(nèi)容并規(guī)定接收和放行的準則、有權放行的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃安排圓滿完成之前，不應 放行產(chǎn)品和交付服務。 4）對所有的驗證都應做好記錄和妥善保存，一旦發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品時可以追溯并作為產(chǎn)品質(zhì)量改善的依據(jù)，并且記錄應標明負責合格產(chǎn)品放行的授權檢驗者。 支持文件 SCBCPP203《集裝箱進貨檢驗和試驗程序》 SCBCPP204《集裝箱過程檢驗程序》 SCBCPP205《集裝箱最終檢驗程序》 SCBCQP601《車輛產(chǎn)品檢驗程序》 SCBCQP602《車輛材料檢驗控制程序》 SCBCQP603《半掛車質(zhì)量達標管理程序》 不合格品控制 程序 1）質(zhì)量控制部、車輛制造部為不合格品控制的主要職能部門。 2）不合格品的識別：從公司內(nèi)部、供方和客戶處發(fā)現(xiàn)不合格品信息后，相關部門和人員應予以識別并采用適當方法予以標識和隔離。 3）不合格品的評審：相關部門應對不合格產(chǎn)品進行評審，根據(jù)不合格品的現(xiàn)狀決定需要采取的消除不合格的措施。 4）不合格品的處置： 制定的不合格品處置方法由責任部門參與人員負責人填寫在《不合格品反饋單》或《不合格品通知單》的相應欄目中。 5） 返工、返修后需提交質(zhì)控部或車輛制造部質(zhì)控組 再檢驗。 6） 在不合格品識別、評審和處置等各個過程中，應建立并保持相關記錄。 支持文件 SCBCPP206《集裝箱不合格品控制程序》 SCBCQP604《車輛不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 程序 1）識別所需的數(shù)據(jù)及其來源 ,明確數(shù)據(jù)收集的渠道。應收集以下方面的信息： a) 客戶滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d) 供方。 2)質(zhì)量控制部負責集裝箱生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中的質(zhì)量統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析。車輛制造部負責新開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理過程中的質(zhì)量統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析。 3)企業(yè)管理部為客戶滿意方面數(shù)據(jù)的主要分析部門，采購運輸部為供方信息的主要數(shù)據(jù)分析部門。 4)質(zhì)量信息接收部門按照《糾正和預防措施程序》的要求識別采取措施的需求和制定糾正和預防措施，并進行跟蹤和驗證。 5)數(shù)據(jù)分析生成的記錄按相關程序文件的規(guī)定由歸口部門進行保存。 支持文件 SCBCQP015《 數(shù)據(jù)分析程序 》 改進 持續(xù)改進 程序 1）識別、策劃和建立質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的 過程，將相關活動構成一個有機整體并以過程方法對其進行管理。 2）各部門應按職能范圍收集與質(zhì)量有關的信息，包括目標實現(xiàn)狀況、客戶滿意、客戶投訴、供方評價、產(chǎn)品及過程的監(jiān)視與測量、內(nèi)外部審核和管理評審等信息，以及數(shù)據(jù)分析結果，以識別改進的領域。 3）企業(yè)管理部組織各部門通過評價質(zhì)量管理體系的有效性、變更的需要，提出改進措施，或決定采取糾正或預防措施需要。 4） 相關部門應針對需改進的項目，存在的問題進行原因分析，對造成的后果進行評價，并圍繞改進目標提出合適的改進措施、糾正措施或預防措施。 5） 在改 進活動中應注意數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析技術的運用。 6）重視員工提出的合理化建議，并將其作為改進活動的信息來源之一。 支持文件 SCBCQP012《內(nèi)部審核程序》 SCBCQP007《管理評審程序》 SCBCQP016《糾正和預防措施程序》 SCBCQP011《質(zhì)量改進程序》 糾正措施 程序 1）各部門應收集在體系運作過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的已發(fā)生不合格信息。 2）不合格的發(fā)生部門應組織相關人員對不合格的發(fā)生原因 進行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因。 3）評價采取糾正措施的必要性。 4）不合格發(fā)生部門負責根據(jù)不合格發(fā)生的原因制定具體的糾正措施 ,經(jīng)部門經(jīng)理批準后 ,報企業(yè)管理部備案。 5）采取糾正措施的責任部門應指定專人負責糾正措施的實施 ,企業(yè)管理部對實施的過程進行監(jiān)控。 6）相關部門應對糾正措施的效果進行驗證，對于取得良好效果的根據(jù)需要應予以規(guī)范化。 7）采取糾正措施過程中產(chǎn)生的記錄應予以保存，并作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 支持文件 SCBCQP016《糾正和預防措施程序 》 預防措施 程序 1) 各部門應按要求收集并識別質(zhì)量管理體系運行當中出現(xiàn)的潛在不合格信息。 2) 各部門應指派專人對收集到的潛在不合格原因進行分析，對于涉及其他部門的不合格，應提交企業(yè)管理部組織相關部門進行分析。 3) 潛在不合格責任部門在不合格原因確定后，應提出解決 潛在不合格 的預防措施，并 提交企業(yè)管理部進行評審。 4) 企業(yè)管理部 應組織對所確定預防措施的必要性和可行性進行評審，通過后交責任部門進行實施。實施過程中企業(yè)管理部應予以監(jiān)控。 5) 在預防措施實施完成后，企業(yè)管理部應組織相關人員對措施的有效性進行驗證。對于富有成效的預防措施，應予以規(guī)范化。 6) 采取預防措施過程中產(chǎn)生的記錄應予以保存，并作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 支持文件 SCBCQP016《糾正和預防措施程序》