項目投標(biāo)、執(zhí)行流程注意事項-資料下載頁
2025-08-05 19:26本頁面
【正文】 的往來文件設(shè)備發(fā)貨、變更、技術(shù)確認(rèn)、報價等方面須以書面形式存在。與招標(biāo)公司、業(yè)主及廠家的往來書面函件必須留存以便備查。對往來文件進(jìn)行分類，并放入文件夾保存。合同進(jìn)度在每個執(zhí)行過程中，根據(jù)項目的執(zhí)行進(jìn)度填寫相關(guān)表格（附后），及時跟進(jìn)并每月25日前匯總上報，以便項目管理，查找方便。退稅若中標(biāo)項目有退稅，則中標(biāo)人在中標(biāo)合同生效后準(zhǔn)備“中標(biāo)設(shè)備清單”，并由招標(biāo)公司上報國稅局批準(zhǔn)。退稅所需文件如下：1）中標(biāo)設(shè)備清單表（國稅批復(fù)）2）中標(biāo)合同（簽字蓋章的幾頁及其中文翻譯）3）合同生效通知書4）增值稅發(fā)票及其對應(yīng)的采購合同5）各廠商發(fā)貨時的快遞單據(jù)6）貨物收據(jù)7）商業(yè)發(fā)票。在廠家開具增值稅發(fā)票時，須注意以下幾點(diǎn)：1）增值稅發(fā)票中設(shè)備名稱、型號、單位必須與中標(biāo)清單表、貨物收據(jù)統(tǒng)一。2）增值稅發(fā)票中每個設(shè)備的數(shù)量和總價不得超過中標(biāo)設(shè)備清單中相應(yīng)的數(shù)量和總價。3）增值稅發(fā)票中的總數(shù)必須是整數(shù)。4）可退稅的貨物與不能退稅的貨物分別開具發(fā)票。5）中標(biāo)設(shè)備清單批復(fù)后，再通知廠商開票。6）盡量通知廠商在月初開票，以便票面存在問題時可立即返回（當(dāng)月的發(fā)票容易作廢并重新開票）。7）在廠家開具正式發(fā)票前，與廠家確定開票內(nèi)容。收到廠家開具的增值稅發(fā)票后，應(yīng)按按上述要求對發(fā)票進(jìn)行逐張核對，若有不符，應(yīng)盡快與廠家聯(lián)系重新開具發(fā)票。
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