創(chuàng)萬化學(xué)公司管理體系記錄表格匯編-資料下載頁
【導(dǎo)讀】青島創(chuàng)萬化學(xué)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。管理體系記錄表格匯編。青島創(chuàng)萬化學(xué)有限公司發(fā)布。號文件名稱表單名稱編號保存部門保存期限頁數(shù)?！妒芸匚募厥?發(fā)放記錄表》QP-01-01-20xx企管部三年1. 《非受控文件記錄表》QP-01-02-20xx企管部三年2. 《文件更改通知單》QP-01-03-20xx企管部三年3. 《文件銷毀記錄》QP-01-04-20xx企管部三年4. 《文件借閱/復(fù)印記錄表》QP-01-05-20xx企管部三年5. 《外來文件一覽表》QP-01-06-20xx各部門長期6. 2記錄控制程序質(zhì)量記錄清單QP-02-01-20xx企管部長期7. 《管理評審報告》QP-03-02-20xx企管部三年9. 《生產(chǎn)日報表》QP-04-01-20xx生產(chǎn)部三年10. 《捏合操作記錄》QP-04-03-20xx生產(chǎn)部三年12. 《分裝操作記錄》QP-04-04-20xx生產(chǎn)部三年13. 《分散操作記錄》QP-04-06-20xx生產(chǎn)部三年15. 《底涂車間生產(chǎn)記錄表》QP-04-07-20xx生產(chǎn)部三年16. 5內(nèi)部審核控制程序《年度審核方案》QP-05-01-20xx企管部三年17. 6不合格控制程序?！恫缓细衿诽幹脝巍稱P-06-01-20xx質(zhì)控部、技術(shù)部、企管部三年23. 7糾正和預(yù)防控制程序?！都m正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》QP-07-02-20xx質(zhì)控部、技術(shù)部、企管部三年26. 9信息交流與溝通管理規(guī)定。14合同訂單管理規(guī)定。16生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定
【正文】 核組長： 審核員： 審核日程安排 日期 時 間 審 核 員 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 條 款 首 次 會 議 審 核 組 會 議 審 核 組 會 議 與管理層交談 末 次 會 議 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 審核檢查表 編號 ： QP050320xx 受審部門： 文件依據(jù) 檢查項(xiàng)目及方法 檢查記錄 審核結(jié)果 內(nèi) 審 報 告 編碼： QP050420xx 審核范圍 審核日期 審核目的 審核依據(jù) 審核組成員 審核員 : 審核概況 : 審核結(jié)論： 審核報告分發(fā)： 編制 /日期： 審批 /日期： 不合格 項(xiàng)分布 表 日期 ： 編碼 ： QP050520xx 發(fā)生部位 條款 及活動 企管部 市場部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)控部 采購部 設(shè)備部 財(cái)務(wù)部 合計(jì) 合計(jì) * 注 ： 一般不合格 * 嚴(yán)重不合格 部門： 不 合 格 報 告 編碼： QP050620xx 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員 審 核 日 期 不合格事實(shí)陳述 : 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號 : 不合格類型 : 嚴(yán)重 一般 輕微 審核員 : 部 門負(fù)責(zé)人： 建議的糾正措施計(jì)劃 : 審核員 : 批準(zhǔn)糾正措施 : 管理者代表 : 糾正措施完成情況 : 部門負(fù)責(zé)人 : 日期 : 月 日 糾正措施驗(yàn)證 : 審核 員 : 日期 : 月 日 不合格品處置單 編號： QP060120xx 不合格品情況描述： 檢驗(yàn)員： 日期： 質(zhì)控部 不合格品的處理方案： □ 拒收 □降級（特殊）使用 □返工 □返修 □它用 □報廢 制定人 ： 審核： 技術(shù)部 不合格品的處理結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期： 質(zhì)控部 不合格品處置情況一覽表 編號： QP060220xx 編號 發(fā)放時間 接收部門 接收人 完成時間 狀態(tài) 備注
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