【正文】 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財務(wù) 上市辦 計劃 經(jīng)管 市場 生產(chǎn)完成公司利潤率 財務(wù)部職能計劃完成情況 總裁辦部門預(yù)算控制 財務(wù)部內(nèi)部滿意度 總裁辦部門建設(shè) 總裁辦29 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) XXX公司事業(yè)部內(nèi)部 KPI指標(biāo)的逐級分解 總經(jīng)理 利潤及人均利潤率 簽約額 現(xiàn)金流完成情況 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 研發(fā) 部門建設(shè) XXX 部門 工程 市場 銷售 簽約額 利潤率 現(xiàn)金流 費用控制 內(nèi)部滿意度 事業(yè)部業(yè)績完成率 部門項目管理 部門費用控制 內(nèi)部滿意度 部門現(xiàn)金流計劃完成 后臺支持 銷售 簽約額 利潤率 費用控制 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 簽約額 利潤率 現(xiàn)金流 內(nèi)部滿意度 費用控制 項目進度、項目質(zhì)量 現(xiàn)金流 項目現(xiàn)金流執(zhí)行 客戶滿意度 項目管理 技術(shù)支持 項目業(yè)績 XXX 部門業(yè)績 內(nèi)部滿意度 費用控制 利潤及人均利潤率 簽約額 現(xiàn)金流完成情況 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 研發(fā) 部門建設(shè) 舉例 30 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 季度 KPI評分表實例 指 標(biāo) 新客戶開發(fā)數(shù)量 銷 售 額 完 成 率 利潤計劃 完 成 率 部門 費 用 率 權(quán) 重 30% 30% 30% 10% 資料來源 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 部門經(jīng)理以上人員季度 KPI評分表 KPI綜合評分 得 分 目標(biāo)值 實際值 2 3 3億 1500萬 10% 2 1560萬 % 姓 名 填表時間 部 門 職 務(wù) XXX XX部副經(jīng)理 達標(biāo)率 67% 119% 104% 107% XX部 舉例 31 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 職級序列 職級序列 職級序列 職級序列 職級序列經(jīng)理人員 銷售人員 管理人員 技術(shù)人員 工人M11 11000M12 10000M13 9000M14 8000M15 7000M16 6000M21 5000M22 4500M23 4000 S 1 1 2700 A 1 1 2200 E1 1 2800M24 3500 S 1 2 2400 A 1 2 2022 E1 2 2500M25 3000 S 1 3 2100 A 1 3 1800 E1 3 2200M26 2500 S 1 4 1800 A 1 4 1600 E1 4 1900M31 2022 S 2 1 1500 A 2 1 1400 E2 1 1600 W 1 1 1580M32 1800 S 2 2 1300 A 2 2 1250 E2 2 1400 W 1 2 1380M33 1600 S 2 3 1100 A 2 3 1100 E2 3 1200 W 1 3 1180M34 1400 S 2 4 900 A 2 4 950 E2 4 1000 W 1 4 980M35 1200 S 3 1 700 A 3 1 800 E3 1 800 W 2 1 780S 3 2 600 A 3 2 700 E3 2 700 W 2 2 680S 3 3 500 A 3 3 600 E3 3 600 W 2 3 580S 3 4 400 A 3 4 500 E3 4 500 W 2 4 480S 4 1 300 A 4 1 400 E4 1 400 W 3 1 380S 4 2 200 A 4 2 350 E4 2 350 W 3 2 330A 4 3 300 E4 3 300 W 3 3 280A 4 4 250 E4 4 250 W 3 4 230見習(xí) A 0 1 200 見習(xí) E0 1 200 W 4 1 180W 4 2 160W 4 3 140W 4 4 120見習(xí) W 0 1 100薪酬序列薪酬序列基本工資高級經(jīng)理經(jīng)理主管高級文員基本工資一級銷售二級銷售 高級技師技師中級文員薪酬序列基本工資高級工程師工程師薪酬序列基本工資資深文員中級工初級工職級序列與薪酬序列表初級文員三級銷售銷售助理助理工程師技術(shù)員薪酬序列基本工資 約定考核期的獎金計算方法 月獎計算公式 月度獎 = 當(dāng)期基本工資 ╳ 部門月獎系數(shù) ╳ KPI綜合評分 月（季）度獎系數(shù)確定表 (由公司高層和人力資源部在每年初商議決定 ) 各部門 KPI評分表 (每期 KPI評分結(jié)果） 例： 某經(jīng)理月基本工資 3000元，月度獎系數(shù) ，月度 KPI綜合評分 3 月度獎＝ 3000**3＝ 1260元 例： 某經(jīng)理月基本工資 3000元，季度獎系數(shù) ，季度 KPI綜合評分 3 季度獎＝ 3000*3**3＝ 2700元 季獎計算公式 季度獎 = 當(dāng)期基本工資 ╳ 部門季獎系數(shù) ╳ KPI綜合評分 KPI綜合評分 部門月（季）獎系數(shù) 月基本工資 舉例 32 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 中高層經(jīng)理年度 KPI 考核報告 KPI得分 得 分 對 KPI得分的簡要評價 : 中高層管理人員 年度考核報告 姓 名 填表時間 部門 / 公司 職 務(wù) 總經(jīng)理意見： KPI指標(biāo) 新發(fā)展客戶數(shù)量 銷售額完成率 利潤計劃完成率 業(yè)務(wù)單元費用率 權(quán) 重 30% 30% 30% 10% XXX XX部門 副經(jīng)理 XX部門本年度占用資金過多，管理費用過大 – 據(jù)下屬反映， 該副經(jīng)理在合理分配下屬任務(wù)方面尚有改進之處 – 該副經(jīng)理本年度因資金問題多次與財務(wù)部門發(fā)生矛盾，缺乏合作精神和企業(yè)整體觀念 – ... XX副經(jīng)理解釋：本年度占用資金過多 、管理費用過大問題屬實，但這是由于市場原因，下年度應(yīng)該可以改進，同時希望提高費用率指標(biāo)；承認(rèn)與財務(wù)部門發(fā)生矛盾，以后將會避免；認(rèn)為自己并無任務(wù)分配不當(dāng)?shù)膯栴} 同意 XX副經(jīng)理的解釋 ... 簽 名： XXX 日 期： 舉例 33 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 職級序列 職級序列 職級序列 職級序列 職級序列經(jīng)理人員 銷售人員 管理人員 技術(shù)人員 工人M11 11000M12 10000M13 9000M14 8000M15 7000M16 6000M21 5000M22 4500M23 4000 S 1 1 2700 A 1 1 2200 E1 1 2800M24 3500 S 1 2 2400 A 1 2 2022 E1 2 2500M25 3000 S 1 3 2100 A 1 3 1800 E1 3 2200M26 2500 S 1 4 1800 A 1 4 1600 E1 4 1900M31 2022 S 2 1 1500 A 2 1 1400 E2 1 1600 W 1 1 1580M32 1800 S 2 2 1300 A 2 2 1250 E2 2 1400 W 1 2 1380M33 1600 S 2 3 1100 A 2 3 1100 E2 3 1200 W 1 3 1180M34 1400 S 2 4 900 A 2 4 950 E2 4 1000 W 1 4 980M35 1200 S 3 1 700 A 3 1 800 E3 1 800 W 2 1 780S 3 2 600 A 3 2 700 E3 2 700 W 2 2 680S 3 3 500 A 3 3 600 E3 3 600 W 2 3 580S 3 4 400 A 3 4 500 E3 4 500 W 2 4 480S 4 1 300 A 4 1 400 E4 1 400 W 3 1 380S 4 2 200 A 4 2 350 E4 2 350 W 3 2 330A 4 3 300 E4 3 300 W 3 3 280A 4 4 250 E4 4 250 W 3 4 230見習(xí) A 0 1 200 見習(xí) E0 1 200 W 4 1 180W 4 2 160W 4 3 140W 4 4 120見習(xí) W 0 1 100薪酬序列薪酬序列基本工資高級經(jīng)理經(jīng)理主管高級文員基本工資一級銷售二級銷售 高級技師技師中級文員薪酬序列基本工資高級工程師工程師薪酬序列基本工資資深文員中級工初級工職級序列與薪酬序列表初級文員三級銷售銷售助理助理工程師技術(shù)員薪酬序列基本工資年度獎金計算方法 年度獎計算公式 : 年度獎 =月基本工資 ╳ 年度獎系數(shù) ╳ 年度 KPI綜合評分 年終獎系數(shù)確定表 (由公司高層和人力資源部在討論年終分配方案時商議決定 ) 各部門 KPI評分表 (當(dāng)年 KPI評分的平均值） 年度 KPI綜合評分 年度獎系數(shù) 月基本工資 例 1：某經(jīng)理月基本工資為 3000元，當(dāng)年 12個月的 KPI平均值為 ，年度獎系數(shù)為 ，則年度獎 =3000**= 5250元 例 2：該部門下屬員工基本工資總額為 4000元，該部門當(dāng)年 12個月的 KPI平均值為 ，年度獎系數(shù)為 ，則部門年度獎總額 = 4000**= 5600元 舉例