【正文】 、化學(xué)試劑也將有很大市場(chǎng)需求。 二、盈利預(yù)測(cè)編制說(shuō)明 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及對(duì)目前市場(chǎng)情況的分析和預(yù)測(cè)，第一年產(chǎn)銷(xiāo)量為200萬(wàn)片，設(shè)備利用率為33%；第二年產(chǎn)銷(xiāo)量為400萬(wàn)片，設(shè)備利用率為66%；第三年產(chǎn)銷(xiāo)量為600萬(wàn)片，設(shè)備利用率為100%。 。 銷(xiāo)售折扣與折讓 按銷(xiāo)售收入的15%計(jì)算折扣與折讓?zhuān)鳛榻?jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售費(fèi)用。 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（假設(shè)產(chǎn)銷(xiāo)平衡） （1）原材料：；；。 （2）輔助材料：。 （3）燃料及動(dòng)力：，；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 （4）生產(chǎn)工人工資及附加：預(yù)計(jì)生產(chǎn)工人82人。 （5）折舊費(fèi)：已建成房屋原值1980萬(wàn)元，按20年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)99萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備原值1800萬(wàn)元，按10年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi)180萬(wàn)元。 （6）修理費(fèi)和機(jī)物料消耗：預(yù)計(jì)每年103萬(wàn)元。 （7）其他：預(yù)計(jì)每年226萬(wàn)元。 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金計(jì)附加 根據(jù)擬上項(xiàng)目每年的銷(xiāo)售收入與原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力的差額，按17%預(yù)計(jì)應(yīng)交增值稅，以此為基數(shù)，按7%預(yù)計(jì)城建稅，按3%預(yù)計(jì)教育費(fèi)附加。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%計(jì)算，預(yù)計(jì)第一年為410萬(wàn)元，第二年為820萬(wàn)元，第三年為1200萬(wàn)元。 管理費(fèi)用 （1）管理人員工資及附加：預(yù)計(jì)管理人員30人，月工資及附加3208元。 （2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的3‰，預(yù)計(jì)每年業(yè)務(wù)招待費(fèi)82萬(wàn)元。 （3）無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：無(wú)形資產(chǎn)原值2200萬(wàn)元，按10年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)220萬(wàn)元。 （4）土地租賃費(fèi)：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為168萬(wàn)元。 （5）其他：。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)計(jì)第一年流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第一年利息費(fèi)用100萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)10萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用110萬(wàn)元；預(yù)計(jì)第二年流動(dòng)資金貸款1600萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第二年利息費(fèi)用80萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用85萬(wàn)元；預(yù)計(jì)第三年流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，按年利率5%預(yù)計(jì)第三年利息費(fèi)用50萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用53萬(wàn)元。 所得稅：根據(jù)稅法規(guī)定企業(yè)成立后將申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，享受?chē)?guó)家免稅政策。 陜西強(qiáng)生科技股份有限公司承諾該陜西強(qiáng)生生物芯片股份公司成立后，將不再擁有DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 備注： 本項(xiàng)目盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則，但盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行決策時(shí)不應(yīng)過(guò)分依賴(lài)該項(xiàng)資料。 第八部分 營(yíng) 銷(xiāo) 方 案 一、市場(chǎng)概述 強(qiáng)生診斷基因芯片，歷經(jīng)4年時(shí)間，完成了從研制、開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的歷程，在國(guó)內(nèi)率先取得了國(guó)家有關(guān)部門(mén)的檢驗(yàn)、注冊(cè)及生產(chǎn)制造許可，產(chǎn)品將于2002年12月分全面推向市場(chǎng)。這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。它的面市，吸引了無(wú)數(shù)人（包括科學(xué)家、各級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)家等）的密切關(guān)注。這一技術(shù)雖尚處于它的成長(zhǎng)初期，但在目前和不遠(yuǎn)的將來(lái)，肝炎診斷生化反應(yīng)試驗(yàn)都將在芯片上完成?；蛐酒〈鷤鹘y(tǒng)的檢測(cè)方法將成為必然。它將會(huì)給與其相關(guān)的專(zhuān)業(yè)、學(xué)科帶來(lái)突飛猛進(jìn)的飛躍。 根據(jù)有關(guān)衛(wèi)生行政部門(mén)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)資料測(cè)算，國(guó)內(nèi)患肝炎或病毒攜帶者約為3億人，減去應(yīng)就診而未就診的認(rèn)數(shù)：，實(shí)際就診人數(shù)：。肝炎患者每年在各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診分布：（見(jiàn)附表1） 附表1： 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 三 級(jí) 醫(yī) 院 二 級(jí) 醫(yī) 院 一 級(jí) 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機(jī)構(gòu) （個(gè)人診所、衛(wèi)生院、門(mén)診部） 3就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級(jí)醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。 另?yè)?jù)不完全市場(chǎng)抽樣調(diào)查，選擇了北京、成都、西安、蘭州、寶雞、石家莊6個(gè)大、中型城市數(shù)家綜合醫(yī)院，市級(jí)以上傳染病醫(yī)院調(diào)查結(jié)果，實(shí)際肝炎檢查人數(shù)：（見(jiàn)附表2） 附表2： 醫(yī)院種類(lèi) 三級(jí)醫(yī)院 二級(jí)醫(yī)院 傳染病轉(zhuǎn)科醫(yī)院 平均每家醫(yī)院年肝炎檢查人次 14萬(wàn) 陜西強(qiáng)生科技股份公司已與國(guó)家計(jì)生委簽定了合作協(xié)議，使用強(qiáng)生基因芯片對(duì)每年6000萬(wàn)育齡夫婦及新生兒進(jìn)行傳染病、遺傳病的收費(fèi)篩查。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國(guó)內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。公司與國(guó)家計(jì)生委簽定合作協(xié)議，通過(guò)政府行為推廣新技術(shù)，是公司進(jìn)入并占領(lǐng)肝炎診斷巨大市場(chǎng)最有力的保障。 二、產(chǎn)品情況 強(qiáng)生基因芯片，是我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。其實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告及公司制定的SUPER型DNA（基因）芯片企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了強(qiáng)生基因芯片“整體產(chǎn)品概念”。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿(mǎn)足消費(fèi)者的實(shí)際利益體現(xiàn)在結(jié)果準(zhǔn)確，特異性高，避免PCR試劑造成較多假陽(yáng)性反應(yīng)；多基因檢測(cè)。并可檢出受感染者的病毒是否為基因突變及亞型；以玻片替代硅片做為載體，這一技術(shù)突破大幅度降低了成本，更為患者帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。同時(shí)，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時(shí)間，提高了工作效率。 (2)形式產(chǎn)品： 品牌：SUPER GC200型造型：長(zhǎng)方立體結(jié)構(gòu) 外觀(guān)：簡(jiǎn)潔、流暢，SUPER標(biāo)志醒目 (3)附加產(chǎn)品： 真空錫箔密封包裝外包裝為防震紙盒包裝內(nèi)附有使用說(shuō)明書(shū) 三、競(jìng)爭(zhēng)形式 目前基因芯片行業(yè)除我公司將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，國(guó)內(nèi)其它的研究機(jī)構(gòu)、生物工程企業(yè)在該領(lǐng)域的進(jìn)程中尚處于研制、開(kāi)發(fā)階段，但是潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅還是很大的。由于基因芯片應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，未來(lái)幾年，將會(huì)出現(xiàn)若干個(gè)以強(qiáng)大科研實(shí)體為依托的，資金雄厚的極具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的基因芯片企業(yè)，來(lái)?yè)屨紘?guó)內(nèi)各個(gè)學(xué)科市場(chǎng)領(lǐng)域，甚至瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)。 四、分析 機(jī)會(huì)分析 （1）生物工程領(lǐng)域目前尚處于起始階段，國(guó)內(nèi)的發(fā)展速度與美國(guó)及西歐發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距不大。 （2）國(guó)家科教興國(guó)戰(zhàn)略，以及生物工程在本世紀(jì)對(duì)人類(lèi)進(jìn)程的影響，得到各級(jí)政府的充分認(rèn)識(shí)，為企業(yè)今后發(fā)展，將起到非常有力的保障和促進(jìn)作用。 （3）強(qiáng)生基因芯片在國(guó)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為該產(chǎn)品進(jìn)入和開(kāi)拓市場(chǎng)，創(chuàng)造了非常理想的空間。 威脅分析 （1）國(guó)家為生物工程創(chuàng)造了大好的外部環(huán)境，亦為其它基因芯片企業(yè)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，必將加快其它企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 （2）人類(lèi)基因組計(jì)劃DNA（基因）測(cè)序任務(wù)尚未完成，為企業(yè)開(kāi)發(fā)較成熟的功能基因芯片帶來(lái)了很大的難度。 （3）基因芯片對(duì)廣大消費(fèi)患者甚至醫(yī)務(wù)界，是一個(gè)全新的概念，這勢(shì)必加大了廣告宣傳的難度，增加了推廣知識(shí)的費(fèi)用。 （4）企業(yè)前期的推廣、宣傳知識(shí)的成果，將會(huì)被其它實(shí)現(xiàn)基因芯片產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)所利用，使其它產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)，在成本價(jià)格方面構(gòu)成對(duì)自己的威脅。 五、目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 首期計(jì)劃建立10條基因芯片生產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)600萬(wàn)片基因芯片，按33%。逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在三年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)600萬(wàn)片的規(guī)模。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) 按國(guó)家計(jì)生委“生育缺陷干預(yù)工程”網(wǎng)絡(luò)分布，擬在全國(guó)十個(gè)人口大?。荷綎|、河南、重慶、云南、內(nèi)蒙、安徽、陜西、廣東、河北、貴州建立10個(gè)“基因芯片檢測(cè)中心”。，占全國(guó)人口的44%，單育齡夫婦及新生兒約為2640萬(wàn)人。在此基礎(chǔ)上與各大城市的醫(yī)學(xué)院合作建立“基因芯片檢測(cè)中心”，計(jì)劃每年擴(kuò)大100%的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 六、戰(zhàn)略 目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略 （1）企業(yè)投資建立“基因芯片檢測(cè)中心”； （2）與醫(yī)院合作建立“中心”； （3）鼓勵(lì)、支持、協(xié)助醫(yī)院自己建立“中心”。 市場(chǎng)組合政策 首批進(jìn)入市場(chǎng)的是肝炎診斷基因芯片，年底以前將遺傳病基因芯片推向市場(chǎng)。采取一定的研發(fā)政策，保證企業(yè)每年至少推出一種診斷基因芯片。 促銷(xiāo)政策采取下列三種方式： （1）組織專(zhuān)家，深入臨床一線(xiàn)，向?qū)I(yè)人員推廣普及基因芯片的知識(shí)； （2）與傳染病權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)相關(guān)的科研課題，指定由“中心”所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)科研任務(wù)。資金來(lái)源采取企業(yè)承擔(dān)啟動(dòng)資金，后續(xù)資金由企業(yè)幫助申請(qǐng)國(guó)家各級(jí)政府的各類(lèi)科研基金； （3）與國(guó)家及省、市健康教育所聯(lián)合，通過(guò)它們現(xiàn)有的宣傳媒體，包括宣傳欄，電臺(tái)，電視臺(tái)和報(bào)刊向廣大消費(fèi)者進(jìn)行科普宣傳，科技知識(shí)的普及教育。 七、控制 摒棄傳統(tǒng)的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，銷(xiāo)售方式，以“大市場(chǎng)，大流通”為目標(biāo)，建立市場(chǎng)新格局； 以企業(yè)文化為載體建立企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)新形象； 建立銷(xiāo)售人員培訓(xùn)制度，用人機(jī)制和分配機(jī)制，激發(fā)銷(xiāo)售人員的積極性和創(chuàng)造性； 實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理體系，將目標(biāo)、任務(wù)按月、按季向公司反饋，做到以目標(biāo)為依據(jù)的考核指標(biāo)和考核制度； 建立完善的市場(chǎng)調(diào)研體系； 明確銷(xiāo)售對(duì)策，以終端客戶(hù)為重，建立重點(diǎn)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檔案。 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、售價(jià) 正常生產(chǎn)年份，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及價(jià)格如下表所示： 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) 單位 年產(chǎn)量 含稅價(jià)格 (元/萬(wàn)片) SPGC 200型DNA（基因）（基因）芯片 萬(wàn)片 2000 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 DNA（基因）（基因）芯片研究目前已經(jīng)在全世界范圍掀起熱潮，特別國(guó)外許多大公司的介入，使得DNA（基因）（基因）芯片市場(chǎng)將成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。雖然國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)尚未形成，但是各大學(xué)和公司正在加大投資力度，估計(jì)很快會(huì)有更多的產(chǎn)品投放市場(chǎng)。強(qiáng)生公司的優(yōu)勢(shì)在于：；；。只要抓住目前的有利時(shí)機(jī)，加大研究的投資力度，盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可以最大限度減少由于技術(shù)原因帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 作為DNA（基因）（基因）芯片市場(chǎng)的主要問(wèn)題不在于能否生DNA（基因）（基因）芯片，而是在于如何能使這種診斷技術(shù)在醫(yī)院開(kāi)展起來(lái)。目前，DNA（基因）（基因）芯片只在科研院所有少量應(yīng)用，還沒(méi)有真正形成市場(chǎng)，因此最大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在于能否將市場(chǎng)開(kāi)拓出來(lái)，讓人們認(rèn)識(shí)到DNA（基因）（基因）芯片的價(jià)值。在此方面，陜西強(qiáng)生科技股份有限公司擬采用多種途徑解決問(wèn)題：，對(duì)購(gòu)買(mǎi)方實(shí)施免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)；（基因）（基因）芯片檢測(cè)中心，從少到多，逐步擴(kuò)大中心點(diǎn)，最終形成全國(guó)范圍的DNA（基因）（基因）芯片檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)；，與各地的婦幼保健機(jī)構(gòu)攜手，實(shí)施遺傳病的婚前檢查和產(chǎn)前檢查，為提高國(guó)家的人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)。 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （1）盈虧平衡分析 整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期中，% %（相對(duì)第一年50%的生產(chǎn)負(fù)荷）。 %。 （2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 據(jù)調(diào)查國(guó)內(nèi)目前已有部分資金實(shí)力較雄厚的企業(yè)也在涉足DNA（基因）芯片的研究、實(shí)驗(yàn)，這些企業(yè)將來(lái)全是本公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只有本公司不斷地提高和發(fā)展，就會(huì)立于不敗之地。 以上商業(yè)計(jì)劃不足之處，敬請(qǐng)指正！ 陜西強(qiáng)生生物芯片股份公司（籌） 2010年3月 16