巡視準(zhǔn)備材料0606外-資料下載頁(yè)
2025-08-03 23:54本頁(yè)面
【正文】 ”制度研究審批。6月20日；財(cái)務(wù)資金部各事業(yè)部。隨時(shí)更新相關(guān)招待費(fèi)、職務(wù)消費(fèi)等方面的制度10涉及經(jīng)營(yíng)管理方面，檢查是否規(guī)范，有無(wú)人為操控情況；物資經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部各事業(yè)部。、合同簽訂紙質(zhì)審批材料和網(wǎng)上流程審批是否全部涵蓋。，驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)是否齊全。7月10日安全質(zhì)量環(huán)保部研發(fā)中心財(cái)務(wù)資金部。6月30日外委外協(xié)方面的制度；11涉及設(shè)備物資管理方面、臺(tái)賬及招標(biāo)資料；生產(chǎn)部。6月20日；物資經(jīng)營(yíng)部人力資源部。7月10日；生產(chǎn)部。6月20日、設(shè)備處理臺(tái)賬及處理程序；物資經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部。6月24日設(shè)備物資管理辦法、設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)管理辦法；12涉及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面1．提供近兩年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)臺(tái)賬（用戶(hù)明細(xì)）；各事業(yè)部按要求提供。6月20日2．提供市場(chǎng)業(yè)務(wù)費(fèi)使用情況臺(tái)賬；各事業(yè)部財(cái)務(wù)資金部。6月20日3．提供資金使用審批程序性資料。各事業(yè)部財(cái)務(wù)資金部按審計(jì)整改要求。6月30日（余額大、時(shí)間長(zhǎng)）；財(cái)務(wù)資金部各事業(yè)部按審計(jì)整改要求。6月20日13涉及工程外包外委管理方面，外包招標(biāo)材料；物資經(jīng)營(yíng)部各事業(yè)部人力資源部。、合同是否符合規(guī)定6月30日；各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部。%的要逐項(xiàng)作出說(shuō)明。6月30日；各事業(yè)部物資經(jīng)營(yíng)部。6月24日9
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