【正文】 況等調(diào)查原始資料。客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專（兼）職檔案管理員。檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。對應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：步驟階 段時間段聯(lián)系方法催賬形式1提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示2提醒客戶以后第4天傳真再度提示3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)5嚴(yán)肅通知以后第4天傳真嚴(yán)肅通知6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)7壓迫客戶式談話與6同一天通話/拜訪表達(dá)不滿8第一次經(jīng)理對話以后第3天電話催賬級別升高9第二次經(jīng)理對話以后第3天電話最后一次談話10最后通知以后第3天掛號信最后通牒11送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約12提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動失信違法行為責(zé)任追究制度對方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：l 取消賒銷條件；l 停止供貨；l 取消供貨資格；l 訴諸法律。本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：l 個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；l 產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)；l 拖欠貨款；l 其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。合同糾紛處理l 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料。l 為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進(jìn)行。l 合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟。l 發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。l 合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。l 解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交信用管理機(jī)構(gòu)備案。l 在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。l 合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。l 向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。l 在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)當(dāng)報(bào)請有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。合同領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)為了嚴(yán)格按照合同法律、法規(guī)辦事，經(jīng)研究公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理劉計(jì)良任組長，劉福善任副組長，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人為成員，其機(jī)構(gòu)主要職責(zé)如下：合同領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本公司全體職工進(jìn)行合同法規(guī)的宣傳、教育。對所有內(nèi)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來，由組長或組長委托授權(quán)人員負(fù)責(zé)各往來戶簽訂合同。經(jīng)常與工商行政管理部門聯(lián)系，聘請合同管理人員講解合同基本法律知識及有關(guān)合同法規(guī)政策，積極了解合同法規(guī)發(fā)展的新動向。負(fù)責(zé)處理對內(nèi)。外業(yè)務(wù)往來的一切合同事務(wù)和合同糾紛。負(fù)責(zé)建立健全合同臺賬，監(jiān)管合同檔案工作。建立健全和完善各項(xiàng)合同管理制度。經(jīng)常開展“重合同，守信用“活動。日合同管理人員職責(zé)為了加強(qiáng)合同管理工作，明確目標(biāo)責(zé)任，特訂一下合同管理人員職責(zé)。一、 組長、副組長職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》，學(xué)習(xí)國家法律、法規(guī)、法令及有關(guān)政策規(guī)定。 熟練和掌握合同法規(guī)，自覺運(yùn)用合同法規(guī)，模范執(zhí)行《合同法》。負(fù)責(zé)對企業(yè)職工合同法規(guī)的宣傳教育及人員培訓(xùn)工作。積極參加有關(guān)合同主管部門組織的各項(xiàng)活動。全面負(fù)責(zé)合同的審簽。履行，以保證合同法律化、規(guī)范化。合同簽訂實(shí)施后，并負(fù)責(zé)處理一切合同糾紛。副組長應(yīng)積極協(xié)助組長工作，組長不在時，副組長應(yīng)認(rèn)真履行組長職責(zé)。二、組織職責(zé)：認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律、法令，掌握運(yùn)用合同法，嚴(yán)格執(zhí)行合同法。及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供科學(xué)可靠的市場經(jīng)濟(jì)信息。協(xié)助搞好公司的合同宣傳，人員培訓(xùn)等工作。按時報(bào)送合同及報(bào)表等有關(guān)手續(xù)。嚴(yán)格合同各種條款，認(rèn)真檢查執(zhí)行情況，協(xié)助各方圓滿實(shí)施合同。及時歸檔，妥善保管，積極為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)提供依據(jù)、方便。日合同會簽制度為加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同行為，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第一條 適用范圍 本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同，包括買賣合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。 第二條 合同會簽 合同由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)起草，經(jīng)辦人將草案提交經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提交法律事務(wù)部審查修改，根據(jù)法律事務(wù)部的修改和審查意見定稿，并填制《合同會簽單》。 、加速流轉(zhuǎn)，各部門一般應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)會簽完畢。遇有重大研究事項(xiàng)，由經(jīng)辦部門提請召開專項(xiàng)會議進(jìn)行會簽。 在合同會簽過程中，會簽人對合同條款提出修改意見的，經(jīng)辦部 門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)與提出異議的部門負(fù)責(zé)人商定相關(guān)條款。如有確有需要修改，應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提交法律事務(wù)部門審核修改。 第三條 合同執(zhí)行 合同會簽完畢后，由合同管理部門（人員）對文本進(jìn)行核對打印，并加蓋合同專用章，交由合同經(jīng)辦部門執(zhí)行。合同專用章管理辦法第一條 為規(guī)范公司合同專用章的使用和管理，特制定本辦法。 第二條 公司法律事務(wù)管理部門和各地市分公司綜合部為合同專用章的統(tǒng)一歸口管理部門。公司法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)合同專用章的設(shè)計(jì)、刻制及公司合同專用章的保管、用印等項(xiàng)管理工作。 第三條 合同專用章的使用范圍為：凡公司對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，不得用其他印章代替（合同專用章刻制之前可用行政印章代替）。不得在其他文件上使用合同專用章。 第四條 合同專用章不得借用，不得攜帶外出。第五條 公司合同專用章由法律事務(wù)管理部門、分公司由綜合部指定專人妥善保管，用印時應(yīng)嚴(yán)格審查、合法使用，不得讓他人代管。第六條 合同經(jīng)審查同意需加蓋合同專用章的，合同經(jīng)辦人應(yīng)持經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)委托人簽署、合同經(jīng)辦人頁簽后的合同文本，向法律事務(wù)管理部門或分公司綜合部申請加蓋合同專用章。加蓋合同專用章應(yīng)有用印記錄。第七條 未經(jīng)審查和審查未通過的合同，以及沒有本公司合同編號的合同，不得加蓋合同專用章。第八條 合同專用章出現(xiàn)丟失、損毀或被盜時，印章保管人要立即向公司法律事務(wù)管理部門報(bào)告，綜合部立即登報(bào)聲明作廢和向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并及時采取有效措施，盡量減少由此產(chǎn)生的各種可能損失。第九條 合同專用章保管納入員工離職、換崗時移交工作的一部 分，須辦理合同專用章移交手續(xù)后方可辦理離職、換崗手續(xù)。第十條 合同專用章不得代用、混用，否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此引起的責(zé)任由有關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)，并可視情況予以處罰。第十一條 任何部門、中心、分公司不得擅自刻制合同專用章，不得偽造公司合同專用章。否則，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究有關(guān)人員的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第十二條 合同專用章保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。第十三條 本辦法作為《合同管理辦法》的配套制度，由公司法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。日信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度 一、信用管理機(jī)構(gòu)職能： 1. 組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。，措施和目標(biāo)方案、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核。，建立客戶資料庫，全面動態(tài)地收集客戶的信用信息。、評價客戶信用狀況、信用能力、綜合評定客戶信用級別，； ，提出債權(quán)保障措施建議，并參與業(yè)務(wù)洽談，落實(shí)信用銷售方案；，追蹤客戶及時足額回收貨款，采取各種措施追收預(yù)期賬款。：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。，幫助銷售部門開拓市場。 二、崗位責(zé)任制度：：，支持信用管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題； 授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同； 對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲； 定期了解合同的簽訂、履行情況。：、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核；，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；；，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；；、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。：，參與重大合同的談判與簽訂。，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。，及時向信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。、調(diào)解、仲裁、訴訟。合同臺賬管理制度 第一條 為保證合同臺賬資料完整、統(tǒng)一，規(guī)范企業(yè)各類合同的管理，特制定本辦法。 第二條 凡以公司的名義簽訂的合同，均應(yīng)由合同經(jīng)辦部門依照本辦法建立合同臺賬，并同時向公司法務(wù)部門備案，涉及到款項(xiàng)收付的還應(yīng)同時向財(cái)務(wù)部門備案。備案是指合同經(jīng)辦人將合同臺賬、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)無誤的合同復(fù)印件提交相關(guān)部門。 第三條 合同經(jīng)辦人員及部門應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬并按規(guī)定履行備案手續(xù)，協(xié)助法務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門對合同管理和履行工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。 第四條 合同臺賬采用表格式，一份合同填寫一張表格，建立一份檔案。第五條 合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： 合同名稱； 合同主體；合同內(nèi)容（主要包括合同總價款、付款方式、付款時間、違約責(zé)任、糾紛解決方式、對方聯(lián)系人及聯(lián)系方式及其他須注明的事項(xiàng)）；合同履行情況（合同履行的進(jìn)度、合同履行完畢的時間）；備注（有無違約、爭議、訴訟、合同變更、無效、所附資料等情況）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。第六條 合同臺賬應(yīng)附以下資料：合同副本；對方加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等《合同管理制度》中規(guī)定對方應(yīng)提供的資料的 復(fù)印件；對方委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；其他與合同有關(guān)的重要資料。第七條 合同履行過程中發(fā)生變更、中止等情形的，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時在合同臺賬表備注欄中予以注明，并報(bào)法務(wù)部備案。如涉及到合同價款收付條款變更（包括付款金額、付款時間、付款條件等情形）的，同時報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。第八條 合同臺賬管理人員、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員，有權(quán)對備案合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤或資料不全等問題時，應(yīng)及時要求合同經(jīng)辦人員采取措施予以糾正 或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。第九條 使用或借用合同臺賬資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。 第十條 本辦法由法務(wù)部、首辦共同制定并負(fù)責(zé)解釋。 第十一條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。日“守合同、重信用”企業(yè)申報(bào)資料第五章 公司社會信譽(yù)XXXX有限公司“守合同、重信用”企業(yè)申報(bào)資料第五章 公司社會信譽(yù)企業(yè)社會責(zé)任履行情況XXXX有限公司企業(yè)社會責(zé)任履行情況保障員工利益為保障職工的勞動權(quán)益，調(diào)整勞動關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，根據(jù)勞動法、工會法等有關(guān)法律、法規(guī)，我公司制定了保障員工利益的制度。職工依法享有取得勞動報(bào)酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護(hù)、接受職業(yè)技能培訓(xùn)、享受社會保險(xiǎn)和福利、提請勞動爭議處理的權(quán)利以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他勞動權(quán)利。自用工之日起即與職工形成勞動關(guān)系。錄用、接收職工，不得向其收取抵押金、抵押物、保證金、集資款等款物，不得扣留其居民身份證、暫住證、畢業(yè)證等證件。用人單位不得因職工不集資或者不繳納抵押性款物而拒絕與其訂立勞動合同或者解除勞動關(guān)系。不得采用加大勞動強(qiáng)度、延長工作時間等手段迫使職工提出解除勞