【正文】 求評審方法和要求評審結(jié)果評審記錄用戶回訪對用戶來信來訪均有登記，并經(jīng)整理歸納后，回復(fù)用戶，各種記錄存檔案備查。查閱用戶來信來訪登記記錄√符合□需要整改□不符合1來信來訪記錄：√有 □無2記錄內(nèi)容：√齊全 □不齊全3確認(rèn)責(zé)任人： 韋戰(zhàn)國 鍋爐安裝質(zhì)量1安裝材料、零部件及設(shè)備開箱資料完整，有責(zé)任人簽字確認(rèn)。查閱合格供方名錄，材料采購文件、質(zhì)量證明書等√符合□需要整改□不符合1設(shè)備開箱資料：√有 □無2材料、零部件質(zhì)證書：√有 □無3確認(rèn)責(zé)任人： 李琦 12鋼板和鋼管復(fù)驗(yàn)過程符合規(guī)定，復(fù)驗(yàn)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求。查閱材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告□符合□需要整改□不符合√不適用1復(fù)驗(yàn)報(bào)告的編號： 2 復(fù)驗(yàn)過程：□對 □錯 3確認(rèn)責(zé)任人： 無材料復(fù)驗(yàn)時(shí)填：不適用13材料代用過程符合文件規(guī)定。查閱質(zhì)量證明書，材料代用手續(xù)□符合□不符合√不適用材料代用手續(xù)：□有 □無無材料代用時(shí)填：不適用14焊接材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，有質(zhì)量證明書，符合焊接工藝文件的需要。抽查焊接工藝文件和焊接材料質(zhì)量證明書√符合□需要整改□不符合焊材選擇：√對 □錯質(zhì)量證明書：√有 □無1鍋爐元件安裝組合及吊裝工藝，包括鍋爐、鋼架支座及懸吊安裝，鍋筒、集箱（減溫器）安裝，受壓元件安裝，鍋爐管道的安裝，安全附件及其它與鍋爐本體連接裝置的安裝資料完整，有責(zé)任人簽字確認(rèn)。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1基礎(chǔ)或支承部位中心線、標(biāo)高、基準(zhǔn)面等資料：√有 □無2組合及吊裝資料：√有 □無3鍋爐管道資料：√有 □無4安全附件資料：√有 □無5資料內(nèi)容：√齊全 □不齊全6確認(rèn)責(zé)任人： 李琦 1與受壓元件的焊接在施焊前進(jìn)行了焊接工藝評定，并依據(jù)焊接工藝評定編制了焊接工藝卡，有各級責(zé)任人員簽字。查閱焊接工藝評定、焊接工藝卡√符合□需要整改□不符合1焊接工藝評定：√有 □無2焊接工藝：√有 □無3確認(rèn)責(zé)任人： 李琦 1上崗焊工與持證焊工一致。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料，現(xiàn)場詢問√符合□不符合√一致 □不一致1焊縫返修工藝及執(zhí)行情況，焊縫返修（含超次返修）審批手續(xù)是否齊全。查閱焊縫返修工藝、手續(xù)及返修記錄□符合□需要整改□不符合√不適用返修工藝：□有 □無返修記錄：□有 □無無返修時(shí)填：不適用評審項(xiàng)目評審內(nèi)容及要求評審方法和要求評審結(jié)果評審記錄鍋爐安裝質(zhì)量1焊接記錄及檢驗(yàn)記錄完整，有責(zé)任人簽字確認(rèn)。查閱施焊記錄√符合□需要整改□不符合1焊接記錄：√有 □無2檢驗(yàn)記錄：√有 □無3確認(rèn)責(zé)任人： 李琦 焊材的保管、烘干、發(fā)放記錄檢查。查閱焊材的保管、烘干、發(fā)放記錄√符合□需要整改□不符合1記錄：√有 □無2內(nèi)容：√齊全 □不齊全2脹接工藝及脹接記錄檢查。查閱脹接工藝及脹接記錄□符合□需要整改□不符合√不適用1工藝：□有 □無2記錄：□有 □無3內(nèi)容：□齊全 □不齊全無脹接工序過程時(shí)填：不適用2無損檢測工藝及檢測記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合文件編號： QB/CRCX02072015 文件內(nèi)容：《工藝控制程序》√齊全 □不齊全焊接工藝評定數(shù)量： 4項(xiàng) 抽查的PQR、WPS抽查PQR編號： HP201 抽查WPS編號： HP201 實(shí)施情況： 已實(shí)施 23無損檢測操作、初評、審核人員應(yīng)具有相應(yīng)資格。查閱無損檢測人員資格證及注冊登記證□符合□需要整改□不符合文件編號： 文件內(nèi)容：□齊全 □不齊全抽查記錄的編號： 實(shí)施情況： 24底片的評定應(yīng)符合要求。抽查底片及相關(guān)記錄√符合□需要整改□不符合1底片的數(shù)量： 13 張 2評定結(jié)果：√對 □錯2無損檢測責(zé)任人是否對委托單和無損檢測結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。查閱分包方名錄、無損檢測委托單和無損檢測報(bào)告√符合□需要整改□不符合□不適用1委托單：√有 □無2確認(rèn)責(zé)任人： 未分包時(shí)填：不適用2熱處理記錄報(bào)告內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整。熱處理責(zé)任人員應(yīng)對委托單和分包方的熱處理結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。查閱熱處理委托單、記錄、報(bào)告等□符合□需要整改□不符合√不適用1熱處理報(bào)告的編號 2確認(rèn)責(zé)任人： 無需熱處理時(shí)填：不適用2理化試驗(yàn)項(xiàng)目記錄報(bào)告內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整。理化責(zé)任人員應(yīng)對委托單和分包方的理化試驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。查閱分包方名錄、試驗(yàn)委托單、試驗(yàn)報(bào)告等□符合□需要整改□不符合√不適用1理化報(bào)告的編號 2確認(rèn)責(zé)任人： 無需理化檢驗(yàn)時(shí)填：不適用2水壓試驗(yàn)工藝及試驗(yàn)記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：□齊全 □不齊全2筑爐工藝及記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：√齊全 □不齊全爐排（燃燒裝置）及輔機(jī)安裝調(diào)試工藝及記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：√全 □不齊全3自動控制及報(bào)警裝置記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1記錄：√有 □無2內(nèi)容：√齊全 □不齊全評審項(xiàng)目評審內(nèi)容及要求評審方法和要求評審結(jié)果評審記錄鍋爐安裝質(zhì)量3烘、煮爐工藝及記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：√齊全 □不齊全3水處理設(shè)備安裝調(diào)試工藝及記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合□不適用1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：√齊全 □不齊全3設(shè)計(jì)無水處理設(shè)備填：不適用3鍋爐調(diào)試工藝及試運(yùn)行情況記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：√齊全 □不齊全3暖管工藝和記錄檢查。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合□不適用1工藝：√有 □無2記錄：√有 □無3內(nèi)容：√齊全 □不齊全3級時(shí)填：不適用安裝驗(yàn)收3鍋爐安裝總體驗(yàn)收和分段驗(yàn)收程序是否符合有關(guān)規(guī)定要求，鍋爐改造總體驗(yàn)收時(shí)，當(dāng)?shù)乇O(jiān)察機(jī)構(gòu)是否派員參加。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1驗(yàn)收程序：√有 □無2驗(yàn)收記錄：√有 □無3監(jiān)察機(jī)構(gòu)派員：√有 □無監(jiān)督檢驗(yàn)3對監(jiān)檢單位的“監(jiān)督檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單”、“監(jiān)督檢驗(yàn)意見書”，提出的問題是否得到解決。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料□符合□需要整改□不符合√不適用1聯(lián)絡(luò)單：□有 □無2意見書：□有 □無3問題處理結(jié)果：□是 □否無聯(lián)絡(luò)單的意見書時(shí)填：不適用符 合27 項(xiàng)需要整改 0 項(xiàng)不符合 0 項(xiàng)不適用10 項(xiàng)注：①“評審結(jié)果”欄目中，在相應(yīng)的“□”畫“√”，成為√；②在“評審記錄”欄中，相應(yīng)的“ ”填寫相應(yīng)見證材料的名稱、編號、數(shù)量等信息，并對其情況做出選擇，在對應(yīng)的“□”畫“√”，成為√；括弧“（）”內(nèi)為提示性規(guī)定，適用時(shí)按提示內(nèi)容填寫；③對于“評審結(jié)果”為“不符合”或“需要整改”要求的，在對應(yīng)的“評審記錄”中對存在的問題進(jìn)行簡要且準(zhǔn)確的描述；④在“存在問題及說明”欄中，對該部分的評審情況進(jìn)行匯總說明，當(dāng)該部分沒有發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”。存在問題及說明： 未發(fā)現(xiàn)問題.評審員: 2015 年 10 月 25 日 表52： 鍋爐安裝（改造維修）工程安全性能評審記錄表抽查資料基本情況工程名稱陜西省西安中學(xué)鍋爐房擴(kuò)建工程鍋爐參數(shù)容量（t/）2t/h壓力(MPa)鍋爐型號工程類別安裝√ 改造□ 修理□開工日期2013年07月10日竣工日期2013年12月24日分包單位改造、修理內(nèi)容 評審項(xiàng)目評審內(nèi)容及要求評審方法和要求評審結(jié)果評審記錄取換證情況取證、升級鑒定評審的單位應(yīng)有與省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《受理通知書》一致的安裝、改造、維修項(xiàng)目，并有完整的歸檔資料。①查閱、核實(shí)省局《受理通知書》②查閱試安裝產(chǎn)品的歸檔資料□符合□不符合1《受理通知書》編號： 2《受理通知書》許可級別： 3鍋爐安裝、改造、修理級別： 換證單位從事與原級別相適應(yīng)的鍋爐安裝改造工作的間斷不超過2年，有效期內(nèi)安裝改造過本級別的鍋爐。①查閱、核實(shí)省局《受理通知書》②查閱安裝改造修理鍋爐清單√符合□不符合1《受理通知書》編號： （陜）質(zhì)（特）許受字［2015］391號 2《受理通知書》許可級別：鍋爐2級 3安裝改造修理鍋爐臺數(shù)： 27 4最大安裝參數(shù)： 安裝技術(shù)資料有《鍋爐安裝告知書》。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□不符合《安裝告知書》的編號：G13097 設(shè)計(jì)變更資料有設(shè)計(jì)單位蓋章確認(rèn)。抽查設(shè)計(jì)文件（對設(shè)計(jì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題需變更，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位批準(zhǔn)）□符合□需要整改□不符合√不適用變更文件號： 無設(shè)計(jì)變更填：不適用施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)方案）符合安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，有責(zé)任人簽字確認(rèn)。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1施工組織設(shè)計(jì)：√有 □無2文件內(nèi)容：√齊全 □不齊全3確認(rèn)責(zé)任人： 李琦 有鍋爐安裝記錄和檢驗(yàn)記錄，并有責(zé)任人簽字確認(rèn)。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1安裝和檢驗(yàn)記錄：√有 □無2文件內(nèi)容：√齊全 □不齊全3確認(rèn)責(zé)任人： 楊育后 有鍋爐安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□不符合1監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告：√有 □無2監(jiān)督檢驗(yàn)單位名稱： 西安特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測院 有鍋爐水處理調(diào)試報(bào)告。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□不符合□不適用1水處理調(diào)試報(bào)告：√有 □無2水處理調(diào)試單位名稱：陜西超然科技公司 3設(shè)計(jì)無水處理設(shè)備填：不適用有鍋爐安裝總體驗(yàn)收記錄。查閱歸檔的安裝技術(shù)資料√符合□需要整改□不符合1總體驗(yàn)收記錄：√有 □無2文件內(nèi)容：√齊全 □不齊全3確認(rèn)責(zé)任人： 韋戰(zhàn)國 評審項(xiàng)目評審內(nèi)容及要求評審方法和要求評審結(jié)果評審記錄用戶回訪對用戶來信來訪均有登記，并經(jīng)整理歸納后，回復(fù)用戶，各種記錄存檔案備查。查閱用戶來信來訪登記記錄√符合□需要整改□不符合1來信來訪記錄：√有 □無2記錄內(nèi)容：√齊全 □不齊全3確認(rèn)責(zé)任人： 韋戰(zhàn)國 鍋爐安裝質(zhì)量1安裝材料、零部件及設(shè)備開箱資料完整，有責(zé)任人簽字確認(rèn)。查閱合格供方名錄，材料采購文件、質(zhì)量證明書等√符合□需要整改□不符合1設(shè)備開箱資料：√有 □無2材料、零部件質(zhì)證書：√有 □無3確認(rèn)責(zé)任人： 王淑萍 12鋼板和鋼管復(fù)驗(yàn)過程符合規(guī)定，復(fù)驗(yàn)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求。查閱材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告□符合□需要整改□不符合√不適用1復(fù)驗(yàn)報(bào)告的編號： 2 復(fù)驗(yàn)過程：□對 □錯 3確認(rèn)責(zé)任人： 無材料復(fù)驗(yàn)時(shí)填：不適用13材料代用過程符合文件規(guī)定。查閱質(zhì)量證明書，材料代用手續(xù)□