【正文】 驗收后要進行復(fù)試的材料按QB/PJAB 204032000 《產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量工作程序》規(guī)定進行復(fù)試并填寫復(fù)試通知單。 產(chǎn)品標識 產(chǎn)品標識的范圍1． 項目現(xiàn)場上的原材料、成型鋼筋、加工制品、水電材料、機電設(shè)備等。2． 項目經(jīng)理部的料具倉庫內(nèi)的材料和物品。 產(chǎn)品標識的內(nèi)容和形式1． 產(chǎn)品標識的內(nèi)容應(yīng)能表達產(chǎn)品特征及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，質(zhì)量狀態(tài)標識包括“合格“、“不合格”、“在檢”、“待檢”四種，可分別用“√”、“”、“О”、“Δ”表示形式。2． 項目經(jīng)理部現(xiàn)場上的材料等應(yīng)按公司統(tǒng)一制作的懸掛牌進行標識。3． 項目經(jīng)理部料具倉庫內(nèi)的材料和物品應(yīng)按公司統(tǒng)一印制的“料具收發(fā)記錄卡”標識。 產(chǎn)品標識的要求1． 產(chǎn)品標識必須清晰、準確，不得任意涂改。標識牌應(yīng)置于醒目的位置并能在較長時期內(nèi)保存。2． 產(chǎn)品標識必須具備可追溯性和唯一性，可以通過產(chǎn)品標識追溯到記錄資料。3． 應(yīng)經(jīng)常檢查和確保儲存材料的實際質(zhì)量狀態(tài)與標識的相符性。防止質(zhì)量發(fā)生變化的材料流入生產(chǎn)過程，明確專人負責(zé)標識的設(shè)置、更換和摘除。 顧客財產(chǎn)1． 顧客財產(chǎn)的類型a) 顧客的知識產(chǎn)權(quán)；如標準、規(guī)范、圖樣等，按QB/PJAB007012000《文件控制工作程序》規(guī)定實施。b) 顧客提供的施工用設(shè)備和工具、用具以及設(shè)施等財產(chǎn)。2． 顧客財產(chǎn)的驗證3． 顧客財產(chǎn)必須采取必要的防護和維護措施，避免遺失和損壞。 分析與改進1． 為評價采購控制的有效性和保證工程質(zhì)量滿足顧客要求，應(yīng)收集過程中適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進行分析，并及時、持續(xù)地加以改進。2． 分析內(nèi)容（可選擇）a) 對評價和選擇供方的分析b) 對供方提供產(chǎn)品的分析c) 對采購過程管理的分析3． 分析方法4． 分析要求5． 對改進措施的實施結(jié)果進行跟蹤和驗證并予以記錄 第七章 工程分包管理工作程序 引用要求 引用公司《QB/PJAB201022000工程分包管理工作程序》。 范圍 規(guī)定了工程分包管理的工作要求。 定義 工程分包：指在本公司承包范圍內(nèi)的工程，以本公司的名義部分發(fā)包給某一個或一個以上的供方，但仍由本公司管理并對顧客負責(zé)的一種承包形式。工程分包又分為雙包(包工包料)、清包(勞務(wù)分包)和外加工分包等類型。 職責(zé)負責(zé)按規(guī)定要求提出分包申請、進行評價和對分包單位實施審核或管理。 工作程序 評價供方的準則1． 具有對分包工程、產(chǎn)品、設(shè)備的質(zhì)量保證能力；2． 具有對分包工程、產(chǎn)品、設(shè)備的進度保證能力；3． 價格具有競爭性和合理性。 評價供方的內(nèi)容1． 政府核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、進滬許可證、法人委托書等證明其合法經(jīng)營資格的資料。2． 以往的質(zhì)量狀況、質(zhì)量獲獎情況和從事同類工程或產(chǎn)品的相關(guān)經(jīng)驗等證明其滿足本公司及工程要求的質(zhì)量保證能力。3． 施工管理力量、質(zhì)量管理體系和操作人員素質(zhì)情況等證明其管理能力、操作水平的資料。4． 以往從事工程、產(chǎn)品施工、生產(chǎn)的工期保證業(yè)績狀況。5． 與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況、價格及銀行信用狀況。 評價供方的方式1. 對供方的在建工程或竣工工程進行實地考察后進行現(xiàn)場評價。2. 根據(jù)供方提供的有關(guān)業(yè)績證明材料（如獲各類獎項工程的證書）作出相應(yīng)的評價。3. 根據(jù)建設(shè)行政主管部門核發(fā)的供方資質(zhì)、年檢情況等，作出相應(yīng)的評價。4. 對顧客指定的供方不存在選擇，但仍需對其進行評價，評價結(jié)果不合格的，應(yīng)將不合格原因書面反饋給顧客。5. 公司營業(yè)部在對合格分包方進行每年一次重新評價后，發(fā)布新版合格分包方名錄。6. 評價結(jié)果應(yīng)予以記錄。 供方的選擇、申請和審批1． 項目經(jīng)理部和其他供方使用單位應(yīng)首先在選擇合格分包方名錄內(nèi)的分包方。2． 新選擇分包方的控制。 分包合同1． 分包合同內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、完整，符合《合同法》的規(guī)定要求。2． 分包合同價在100萬以下的，應(yīng)由法人委托授權(quán)的人員簽署。3． 分包合同價在100萬以上的，應(yīng)由公司總經(jīng)濟師簽署。4． 分包合同必須有專人負責(zé)管理，并設(shè)置“分包合同臺帳”。5． 分包合同簽訂后，報公司營業(yè)部備案。 跟蹤對象和措施1． 跟蹤對象a) 已列入合格分包方名錄的供方被市建管處通報批評、降低資質(zhì)、扣證、吊證或年度綜合考評末五名的供方。b) 在本公司施工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、工期和不合理價格要求等問題的供方。2． 跟蹤措施a) 與供方溝通。b) 增加對供方施工范圍或產(chǎn)品的檢驗頻次和力度。c) 縮小供方承包范圍或減少承包的工作量，并對其進行連續(xù)的監(jiān)控。d) 終止分包合同。e) 取消合格分包方的資格。3． 跟蹤記錄 凡列為跟蹤對象的分包方，對其跟蹤情況應(yīng)予以記錄。第八章 過程確認工作程序 引用標準按公司《QB/PJAB204022000過程確認工作程序》。 范圍本工程中必須進行過程確認的特殊過程及其確認的程序和方法。 職責(zé) 負責(zé)特殊過程的鑒定、控制以及鑒定、確認和控制記錄的填報。 應(yīng)實施確認的特殊過程1． 主體結(jié)構(gòu)施工的特殊過程 一次連續(xù)澆灌量在1500立方米及以上的大體積混凝土工程2． 總承包條件下由供方分包的特殊過程a) 鉆孔灌注樁工程；b) 地下建筑防水涂膜工程。 確認要求1． 特殊過程施工應(yīng)編制專項施工組織設(shè)計（方案）。2． 專項施工組織設(shè)計（方案）的編制和審核程序按QB/PJAB20603－1995《施工組織設(shè)計編制及管理辦法》執(zhí)行。3． 由分包方（供方）實施的特殊過程，總承包項目部在編制質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計時，在質(zhì)量職責(zé)分配中應(yīng)明確對口控制分包方（供方）特殊過程的總包方責(zé)任人或主要責(zé)任人。4． 在實施特殊過程中，總包對口責(zé)任人應(yīng)對分包方（供方）按確認要求對特殊過程進行控制、驗證、鑒定和填報相關(guān)記錄。5． 總承包方承擔(dān)的主體結(jié)構(gòu)大體積混凝土施工，其過程的鑒定由項目部相應(yīng)的技術(shù)、施工管理人員進行控制、驗證、鑒定和填報相關(guān)記錄。6． 混凝土澆灌令、沉樁令及挖土令（簡稱“三令”）的實施要求按QB/PJAB20403－2000《產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量工作程序》執(zhí)行。7． 主體結(jié)構(gòu)施工的特殊過程管理資料及工程技術(shù)、質(zhì)量資料存項目經(jīng)理部。8． 特殊過程確認書所涉及的資料由項目經(jīng)理部鑒定后應(yīng)予以保存?zhèn)洳椋捎脧?fù)印件，如質(zhì)保書等）。 確認程序 確認程序見下圖文件鑒定控　制試驗鑒定鑒定二級確認一級確認顧客參與評審控制再確認評　審　 確認運行模式圖 過程鑒定與確認1． 過程鑒定 過程鑒定方法為文件鑒定、試驗和顧客參與評審。2． 確認a) 確認分為二個階段，分別為二級確認和一級確認，確認的記錄形式為過程確認書。b) 項目經(jīng)理部對特殊過程進行鑒定后，由項目經(jīng)理部填報確認書，提交工程管理部進行二級確認，工程管理部確認后提交公司進行一級確認，經(jīng)公司確認后由項目經(jīng)理部實施確認控制。c) 進行一級確認時，確認書必須首先通過二級確認。3． 不確認特殊過程進行確認時，確認部門中負責(zé)確認的人員對任何確認內(nèi)容不予確認時，應(yīng)另行形成不予確認的書面意見。4． 再確認a) 當(dāng)特殊過程經(jīng)鑒定確認后，在過程實施中顯現(xiàn)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全或環(huán)境等異常情況時，應(yīng)適時對已確認的相關(guān)內(nèi)容進行評審和再確認。b) 當(dāng)設(shè)計有重大修改（例如建筑功能改變等）應(yīng)對已確認的相關(guān)內(nèi)容進行評審和再確認。c) 對已確認的相關(guān)內(nèi)容有任何涉及已鑒定內(nèi)容的修改時應(yīng)進行再確認。d) 當(dāng)施工現(xiàn)場的情況發(fā)生重要變化，導(dǎo)致原特殊過程專項施工組織設(shè)計或施工方案無法執(zhí)行時，應(yīng)進行再確認。e) 項目經(jīng)理部應(yīng)將導(dǎo)致形成再確認的原因，填報在控制表中并及時向上級確認部門提請再確認。 確認內(nèi)容和依據(jù) 分包方（供方）資質(zhì)和施工人員資格1． 分包方（供方）必須在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承接相應(yīng)的施工任務(wù)。2． 分包方（供方）應(yīng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書且處于年檢有效期內(nèi)。3． 施工人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核持證上崗，持證上崗要求按滬勞技發(fā)（96）89號《關(guān)于國家規(guī)定的職業(yè)技能鑒定專業(yè)（工種）實施統(tǒng)一職業(yè)技能鑒定有關(guān)問題的通知》和滬建建（95）0785號《關(guān)于本市建設(shè)工程施工實行工人持證上崗制度的實施辦法》執(zhí)行。 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)公司標準化委員會或技術(shù)主管部門批準方可使用。 所執(zhí)行的標準、規(guī)范1． 設(shè)計或顧客指定的非公司標準、規(guī)范清單內(nèi)的標準、規(guī)范應(yīng)事先報公司技術(shù)主管部門對其進行有效性查證后方可實施。2． 采用國外或香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的技術(shù)規(guī)范應(yīng)由設(shè)計單位經(jīng)上海市*********辦公室審查和上海市*********辦公室批準后方可作為設(shè)計文件。 主要施工設(shè)備1． 本工程確認施工設(shè)備能力的主要設(shè)備為：塔式起重機、挖溝（槽）機、鉆孔機、混凝土輸送泵、混凝土振搗設(shè)備和鋼筋焊接設(shè)備。2． 施工設(shè)備能力鑒定包括進場驗收、試運轉(zhuǎn)或標準、規(guī)范規(guī)定的施工負荷試驗。3． 施工設(shè)備的驗收和操作應(yīng)符合QB/PJAB208051995《人貨電梯、塔吊安裝、小型機械設(shè)備起用驗收制度》和QB/PJAB208251995《機械設(shè)備使用安全技術(shù)操作制度》的要求。4． 總承包的對口責(zé)任人應(yīng)參與分包工程特殊過程的供方自有設(shè)備的驗收和設(shè)備能力的鑒定與確認。5． 必要時，機械分公司參與分包工程特殊過程的供方自有大型施工設(shè)備驗收和設(shè)備能力的鑒定與確認。 安全設(shè)施1． 特殊過程的安全作業(yè)條件應(yīng)符合JGJ59—99《建筑施工安全檢查標準》及其它強制性標準或相關(guān)法律法規(guī)要求。2． 分包特殊過程的供方安全管理，應(yīng)納入總承包安全生產(chǎn)保證體系的管理。 主要監(jiān)視與測量裝置1． 總承包實施的主體結(jié)構(gòu)特殊過程的監(jiān)視與測量裝置按QB/PJAB 206042000《監(jiān)視和測量裝置的控制工作程序》的要求實施。2． 分包特殊過程的供方的監(jiān)視和測量裝置管理，應(yīng)符合《中華人民共和國計量法實施細則》和滬技監(jiān)量（96）271號《關(guān)于對本市建設(shè)工程用計量器具實施強制管理的通知》以及相關(guān)的強制性標準、規(guī)范的要求。 原材料1． 特殊過程所涉及構(gòu)成產(chǎn)品的材料均不得實施緊急放行。2． 總承包實施的主體結(jié)構(gòu)特殊過程的材料控制按QB/PJAB20701－2000《物資采購和顧客財產(chǎn)管理工作程序》要求實施。3． 分包特殊過程的原材料控制應(yīng)符合建材辦（97）第117號《上海市建筑防水材料準用證管理實施細則》、建材辦（96）第080號《上海市水泥產(chǎn)品準用證管理實施細則（試行）》和其他相關(guān)的法規(guī)、標準規(guī)范的要求。4． 確認書中材料如處于“復(fù)檢中”狀態(tài)，項目經(jīng)理部應(yīng)持取樣“見證”的委托送檢單留存?zhèn)洳椤? 資料1． 所有涉及特殊過程鑒定的相關(guān)管理資料應(yīng)由項目經(jīng)理部留存?zhèn)浒浮?． 資料的控制按QB/PJAB 204052000《質(zhì)量記錄控制工作程序》的要求執(zhí)行。 第九章 施工過程運作控制工作程序 引用標準 按本公司《QB/PJAB204012000施工過程運作控制工作程序》和《QB/PJAB204022000過程確認工作程序》和相關(guān)的程序文件，明確包括開工準備的施工全過程活動的要求，對影響過程質(zhì)量的主導(dǎo)因素進行控制，保證工程項目的施工、安裝質(zhì)量。 范圍 本標準規(guī)定了對建筑安裝施工全過程中直接影響工程質(zhì)量的過程進行控制的標準、方法和要求。 職責(zé)1． 負責(zé)施工組織設(shè)計,質(zhì)量計劃的制定、執(zhí)行,實施技術(shù)交底工作。2． 負責(zé)本標準要求和規(guī)定的實施。 過程控制要求 編制工程項目質(zhì)量計劃1． 針對工程項目的具體特點并參照合同條件制訂工程項目質(zhì) 量計劃；2． 編制的原則、方法、評審等符合公司及業(yè)主的要求；3． 本計劃應(yīng)達到目標明確、系統(tǒng)性強、有效性與可操作性。 項目評審1． 符合公司、業(yè)主的要求；2． 評審項目的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量措施、資源和活動順序在工程項目特定環(huán)境下保證過程質(zhì)量的可能性。 圖樣會審及技術(shù)交底 圖樣會審及技術(shù)交底的組織及要求按公司相關(guān)標準文件執(zhí)行。 過程的五大因素控制1． 人員資質(zhì)控制a) 特殊工種必須持有效證件上崗；b) 一般操作人員應(yīng)經(jīng)操作培訓(xùn)上崗；c) 專業(yè)管理人員必須具備相應(yīng)的資質(zhì)；d) 項目經(jīng)理部應(yīng)保存資質(zhì)記錄。2． 施工設(shè)備的選用，驗證和維護a) 施工設(shè)備管理按我公司相關(guān)標準文件要求實施。大型施工機械應(yīng)編制施工作業(yè)方案，編制要求及審核按我公司相關(guān)標準文件規(guī)定執(zhí)行。b) 人貨兩用電梯及塔吊安裝應(yīng)驗收合格掛牌后方可投入使用。c) 監(jiān)視和測量裝置管理按我公司相關(guān)標準文件和本質(zhì)量計劃要求實施。檢驗、測量和試驗設(shè)備技術(shù)狀態(tài)記錄應(yīng)符合規(guī)定要求和相應(yīng)資質(zhì)檢定單位的有效檢定期范圍。3． 物資驗證 物資驗證要求按我公司相關(guān)標準文件和本質(zhì)量計劃實施。4． 作業(yè)環(huán)境要求a) 特殊氣候條件下施工按我公司相關(guān)標準文件實施；b) 貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格控制建筑粉塵、污水、泥漿和噪聲的排放，對潛在污染或影響環(huán)境的因素應(yīng)實施預(yù)防為主，防治結(jié)合的方針，制定污染防治措施并實施監(jiān)控、監(jiān)測。c) 作業(yè)環(huán)境要求按我公司相關(guān)標準文件實施；d) 在工程施工過程中，合理地保持施工現(xiàn)場不出現(xiàn)不必要的障礙；存放和處置好設(shè)備及多余材料；及時清除掉現(xiàn)場施工垃圾及不再需要的臨時設(shè)施；e) 在需要的時間和地點或根據(jù)業(yè)主及政府要求，提供和維持所有燈光、欄桿、安全標記和值班人員；f) 采取合理的措施保護現(xiàn)場附近的環(huán)境；5． 技藝評定標準a) 中國建筑工程質(zhì)量檢驗評定標準(GBJ30188)b) 由業(yè)主或監(jiān)理、項目工程師進行檢查和技藝評定。 監(jiān)視和測量裝置1． 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施