貴州省銻礦項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2025-08-03 07:03本頁(yè)面
【正文】 臺(tái)2032615金屬耐腐蝕泵80FZM32型臺(tái)4027216金屬耐腐蝕泵65FZM32型臺(tái)2017金屬耐腐蝕泵40FZM403型臺(tái)5018板框過濾機(jī)XAZ40/800型明流式臺(tái)1619純水冷卻裝置CLS—150臺(tái)2030520循環(huán)水泵IS6550160臺(tái)203521陶瓷內(nèi)襯復(fù)合鋼管D200、D150、D100噸26722尾砂管D150根200046023尾砂泵WJD70臺(tái)40292合 計(jì)293冶煉部分(見表114)303表114 冶煉車間主體工程及主要設(shè)備投資表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)配用動(dòng)力單位單 價(jià)(萬元)數(shù)量總 價(jià)（萬元）一土建工程1生產(chǎn)車間13000㎡136402辦公樓(含化驗(yàn)室等)2300㎡15753職工住宅、食堂、澡堂等20000㎡13000二主體設(shè)備及建安工程1直井爐4㎡4臺(tái)18023602鼓風(fēng)爐㎡臺(tái)260410403反射爐10㎡臺(tái)350310504鼓風(fēng)機(jī)35 kw臺(tái)185905引風(fēng)機(jī)30kw臺(tái)185906電動(dòng)葫蘆臺(tái)2457鄂式破碎機(jī)臺(tái)125608橋式起重機(jī)臺(tái)22012209電解液循環(huán)泵22kw臺(tái)210機(jī)械攪拌器臺(tái)211取水泵Is5032250A臺(tái)105512循環(huán)水泵Is6540200A臺(tái)63313渣漿泵50BL15kw臺(tái)4合 計(jì)其它費(fèi)用(見表115)表115 其它費(fèi)用概算表編號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位單 價(jià)合計(jì)（萬元）一建設(shè)單位管理費(fèi)1建設(shè)單位開辦費(fèi)萬元30人752建設(shè)單位人員經(jīng)常費(fèi)萬元30人2年1503工程監(jiān)理費(fèi)萬元建安工程量3%6004項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)萬元開辦費(fèi)、經(jīng)常費(fèi)15%150二建設(shè)及施工場(chǎng)地征用費(fèi)萬元1礦山車間：征用荒地300畝（井口、礦渣堆場(chǎng)、公路等用）萬元田土、工業(yè)園區(qū)：荒地：土地占用稅：3%6902選礦車間：征用荒地500畝（其中：廠房150畝、尾礦庫(kù)350畝）萬元11503冶煉車間：工業(yè)園區(qū)土地300畝萬元1740三生產(chǎn)及管理單位準(zhǔn)備費(fèi)萬元1生產(chǎn)單位提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi)萬元802生產(chǎn)單位職工培訓(xùn)費(fèi)萬元1203管理用具購(gòu)置費(fèi)萬元1004備品備件購(gòu)置費(fèi)萬元設(shè)備費(fèi)用%7805工器具及生產(chǎn)用具購(gòu)置費(fèi)萬元設(shè)備費(fèi)用%2306管理單位運(yùn)行啟動(dòng)費(fèi)萬元110萬元四科研單位勘察及設(shè)計(jì)費(fèi)用萬元1科研試驗(yàn)費(fèi)802資源勘察規(guī)劃統(tǒng)籌費(fèi)803補(bǔ)充勘察費(fèi)14204勘察設(shè)計(jì)費(fèi)805采礦設(shè)計(jì)費(fèi)1206選車間設(shè)計(jì)費(fèi)1107冶煉車間設(shè)計(jì)費(fèi)120五流動(dòng)資金3800六其它費(fèi)用1采礦證辦理費(fèi)15802其它許可證辦理費(fèi)用120合 計(jì)31313485十五、綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算（一）生產(chǎn)成本分析直接生產(chǎn)成本（見表116）表11 6 直接生產(chǎn)成本分析表序號(hào)項(xiàng)目單位單 價(jià)單耗金額（元）一采礦1炸藥噸90002工業(yè)用電度3自取水噸4柴油噸66005工資及福利元/年84人2000元/月人12月=20160006大修理費(fèi)元按產(chǎn)值的10%計(jì)提647折舊元小 計(jì)二選礦1銻礦石噸2選礦藥劑噸68000元/噸253工業(yè)用電度5502934自取水噸120185柴油噸6600元/噸6工資及福利元/年68人2000元/月人12月=16320007大修理費(fèi)按產(chǎn)值的10%計(jì)提26008折舊費(fèi)小 計(jì)三冶煉1銻精礦噸2煙煤噸660元/噸6273焦煤噸1500元/噸3754鐵礦石噸360元/噸2705石灰石噸80元/噸446純堿噸4200元/噸33607工業(yè)用水噸8冶煉用電度12009柴油噸6600元/噸19810工資及福利元/年323142人2000元/月人12月=340800011大修理費(fèi)按產(chǎn)值的10%計(jì)提450012折舊費(fèi)小 計(jì)（二）管理成本計(jì)算參數(shù)如下：工資及福利:在職職工人均月工資及福利按2000元（高出當(dāng)?shù)仄髽I(yè)平均收入4倍左右）；產(chǎn)品銷售價(jià)格：目前銻礦石銷售價(jià)按市場(chǎng)（含Sb品位8%)80009000元/噸金屬，取8000元/噸金屬計(jì)；銻精礦(含Sb品位40—45%)市場(chǎng)價(jià)格為26000～29000元/噸金屬量，取26000元/噸金屬計(jì)；精銻市場(chǎng)價(jià)為45000—48000元/噸，取45000元/噸計(jì)。企業(yè)管理費(fèi)按工資總額的50%提取；%計(jì)算；財(cái)務(wù)費(fèi)用按銷售收入的1%提??；銷售費(fèi)用按銷售收入的3%計(jì)算。管理成本見表117表11 7 管理成本分析表序號(hào)項(xiàng) 目總費(fèi)用（萬元）單位金額（元）一管理費(fèi)用元/噸1采礦元/噸2選礦元/噸3冶煉元/噸二資金貸款利息萬元/噸精銻年三財(cái)務(wù)費(fèi)用900元/噸精銻450四銷售費(fèi)用2700元/噸精銻1350合 計(jì)333十六、財(cái)務(wù)論證（一）投資回收期項(xiàng)目建成后，實(shí)現(xiàn)銷售收入9億元。（含二年建設(shè)期）。%。本項(xiàng)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況良好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目可行。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算參數(shù)稅費(fèi)率：產(chǎn)品增值稅稅率為13%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的5%，教育附加為增值稅的3%；所得稅稅率20%（毛利減以上各項(xiàng)稅費(fèi)所得）。銷售收入采礦礦石年銷售收入：(30萬噸/年礦石Sb8%8000元/噸)；選礦銻精礦年銷售收入:(30萬噸/年礦石Sb8%90%回收率26000元/噸金屬)；冶煉精銻年銷售收入：9億元（20000噸精銻45000元/噸）利潤(rùn)說明:毛利潤(rùn)分別測(cè)算按市價(jià)銷售三個(gè)車間的毛利，以便分析各階段獨(dú)立核算利潤(rùn)情況，最終利潤(rùn)計(jì)算以精銻產(chǎn)品為主。毛利343采礦車間：毛利=采礦礦石年銷售收入－車間直接生產(chǎn)成本－管理成本=－－=選礦車間:毛利=選礦銻精礦年銷售收入－車間直接生產(chǎn)成本－管理成本=－－=冶煉車間:毛利=冶煉精銻年銷售收入－車間直接生產(chǎn)成本－管理成本=90000萬元－－=稅收年產(chǎn)品增值稅=（市價(jià)45000元/噸精銻－－）13%20000噸精銻/年=城市維護(hù)建設(shè)稅=產(chǎn)品增值稅5%=教育附加=產(chǎn)品增值稅3%=所得稅=稅 收=產(chǎn)品增值稅+城市維護(hù)建設(shè)稅+教育附加+所得稅=＋＋＋=凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)=精銻產(chǎn)品毛利－稅收=－=。十七、結(jié)論353本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值77089萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入9億元，凈利潤(rùn)進(jìn)達(dá)49201萬元，（含二年建設(shè)期）。風(fēng)險(xiǎn)性很小，只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力正常生產(chǎn)，發(fā)展前景可觀。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，本產(chǎn)品不但能滿足國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)的需要，還能出口創(chuàng)匯，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。，對(duì)于貴州省貧困縣來說，無疑是巨大的支持。同時(shí)可解決和帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村、城鎮(zhèn)富余勞動(dòng)力和待業(yè)人員1000余人就業(yè)，收購(gòu)民礦還可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)村農(nóng)民致富。項(xiàng)目正常生產(chǎn)時(shí)，每年運(yùn)輸量盡40余萬噸，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、汽車修理業(yè)和其他服務(wù)業(yè)的發(fā)展。總之，本項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，不僅能給企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)也起到了巨大的推動(dòng)作用。36337342 / 42
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