【正文】 么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否對(duì)安全評(píng)估的頻次進(jìn)行策劃。是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容是否充分。是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。查整個(gè)施工工期安全評(píng)估計(jì)劃（或體現(xiàn)在安全計(jì)劃內(nèi)）。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。安全評(píng)估計(jì)劃：有 口 無 口缺陷：安全評(píng)估階段：基礎(chǔ)階段：有記錄 口 無記錄 口結(jié)構(gòu)階段：有記錄 口 無記錄 口裝飾階段：有記錄 口 無記錄 口其他階段：有記錄 口 無記錄 口安全評(píng)估內(nèi)容；充分 口 較充分 口不充分 口 缺陷：對(duì)體系的“三性”描述：恰當(dāng) 口 不恰當(dāng) 口對(duì)存在問題的描述：有及完整 口 沒有或簡(jiǎn)單 口糾正預(yù)防措施的制訂：有 口 無 口驗(yàn)證手續(xù)：有 口 無 口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全記錄控制程序。是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。安全記錄是否便于存取、查詢。安全記錄是否妥善保管。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄目錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。安全記錄控制程序：有且完善 口 無控制程序 口缺陷：安全記錄清單：有 口 無 口缺陷：編目、立卷：符合要求 口 較符合要求 口 不符合要求 口缺陷：記錄完整準(zhǔn)確：及時(shí) 口 一般 口 較差 口安全記錄標(biāo)識(shí)：有及準(zhǔn)確 口 無或不準(zhǔn)確 口缺陷：安全記錄目錄：齊全正確 口 不齊全 口檢索：方便 口 不方便 口缺陷：存儲(chǔ)環(huán)境：好 口 一般 口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場(chǎng)巡視:現(xiàn)場(chǎng)巡查：現(xiàn)場(chǎng)存在需改進(jìn)的問題：組 長(zhǎng)組 員年 月 日 上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安保體系審核末次會(huì)議記錄審核編號(hào)： 日期： 年 月 日工程名稱會(huì)議記錄：記錄人： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告審核項(xiàng)目編號(hào)： 報(bào)告日期： 年 月 日受審項(xiàng)目部： 南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)部安保體系審核報(bào)告為了確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的正常運(yùn)行，有效地控制施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計(jì)劃過程中的適應(yīng)性和有效性。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分A、B、C三個(gè)小組，并對(duì)具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時(shí)間表 → 確定各崗位要審核的具體要素 → 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 →由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn) → 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段首次會(huì)議：年 月 日上午9：00審核組到南匯區(qū)委黨校、區(qū)行政學(xué)院遷建工程施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會(huì)，審核組長(zhǎng)就本次審核的時(shí)間安排、目的和要求作了簡(jiǎn)單的描述，目的使到會(huì)的所有人員對(duì)安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，特別是對(duì)審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)記錄，并及時(shí)反饋信息，對(duì)存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對(duì)各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對(duì)體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時(shí)還進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充巡視；審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時(shí)時(shí)間進(jìn)行匯總，編制不合格報(bào)告，并集體討論評(píng)價(jià)其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。末次會(huì)議：年 月 日16：30首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)劃過程中所做的工作加以肯定，同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計(jì)劃及完成期限，并要求項(xiàng)目部當(dāng)場(chǎng)制定糾正措施計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。三、存在的主要問題：在實(shí)施過程中存在一些問題，共產(chǎn)生了兩項(xiàng)不合格，均為一般不合格：不能提供機(jī)管員的上崗證書，不符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)， 為一般不合格；1＃房塔吊電線敷設(shè)不規(guī)范，基礎(chǔ)積水嚴(yán)重、發(fā)黑，不符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)。四、糾正措施：針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。五、糾正措施的驗(yàn)證審核組根據(jù)項(xiàng)目部糾正措施計(jì)劃完成的期限，于 月 日上午赴項(xiàng)目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項(xiàng)目部對(duì)糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時(shí)審核人員在不合格報(bào)告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過本次審核，我們認(rèn)為“寶山商匯都市工業(yè)樓宇工程”項(xiàng)目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安保體系是適宜、充分和有效的，同時(shí)項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報(bào)區(qū)文明及市標(biāo)化工地。項(xiàng)目部的安保計(jì)劃覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，并能對(duì)各要素嚴(yán)格加以控制，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，能夠在實(shí)施運(yùn)行中不斷完善和提高，因此同意推薦申報(bào)外審。上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司年 月 日編制人：審批人： 工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告安44單位名稱上海南泥建筑裝潢工程有限公司工程名稱上海沐易投資管理有限公司辦公樓評(píng)估階段基礎(chǔ)評(píng)估日期2009年5月10日評(píng)估人員劉才軍、施春飛、袁梅平、徐熙重大危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素 本工程的腳手架、井架搭設(shè)均能按專項(xiàng)方案要求落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù)措施，危險(xiǎn)部位、過程已得到有效控制。 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時(shí)間及全封閉施工得到有效控制。自我完善運(yùn)行機(jī)制 我項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安保體系以來，通過合理的資源配置、各部門的職責(zé)分工以及對(duì)各體系要素的有計(jì)劃、不間斷地檢查審核和持續(xù)改進(jìn)，有序地、協(xié)調(diào)一致地處理體系的安全事務(wù)，從而螺旋上升，保持體系不斷提高。遵章守紀(jì)安全意識(shí) 通過貫徹安保體系，自項(xiàng)目經(jīng)理、各管理人員到班組長(zhǎng)及工人均能不同程度明白各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，以使所有有關(guān)人員能夠按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限開展工作和及時(shí)有效地采取糾正和預(yù)防措施。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。經(jīng)驗(yàn)及做法 每天上班前15分鐘，由班組長(zhǎng)召集本班工人進(jìn)行安全講評(píng)，總結(jié)昨日不足，指出本日工作的危險(xiǎn)源及注意事項(xiàng)。本活動(dòng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織各管理人員到班組進(jìn)行監(jiān)督檢查。改進(jìn)要求和措施個(gè)別管理人員、班組長(zhǎng)對(duì)安保體系認(rèn)識(shí)不足，未能更好地履行安全職責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)管理人員、班組長(zhǎng)對(duì)體系的學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)。 對(duì)違章處理不應(yīng)僅是罰款，應(yīng)以教育為主，同時(shí)獎(jiǎng)罰要公平，多與職工溝通，防止出現(xiàn)對(duì)立情緒。工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月