【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。是否對(duì)新工人三級(jí)教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部的教育計(jì)劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。查員工考試、考核記錄。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級(jí)教育卡及考試記錄。安全教育制度：內(nèi)容齊全口內(nèi)容不齊全口無(wú)口缺陷：經(jīng)常性教育：齊全口不齊全口季節(jié)性教育：有口無(wú)口針對(duì)性教育：有口無(wú)口節(jié)假日教育：有口無(wú)口新文件、新標(biāo)準(zhǔn)教育：有口無(wú)口勞動(dòng)保護(hù)教育卡及三級(jí)教育卡： 齊全口不齊全口缺陷：年度考試、培訓(xùn)教育記錄：有口 無(wú)口缺陷：項(xiàng)目經(jīng)理上崗證：姓名： 級(jí)別：證書號(hào)：管理人員上崗證：齊全口 不齊全口缺上崗證：崗位：特殊工種：機(jī)操工證：齊全口不齊全口無(wú)證人員情況：貫標(biāo)培訓(xùn)教育記錄：有口 無(wú)口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。文件控制要求：完善口 不完善口缺陷：文件發(fā)放審核記錄：有口 無(wú)口文件修訂確認(rèn)記錄：有口 無(wú)口缺陷：文件標(biāo)識(shí)：有口 無(wú)口文件發(fā)放記錄；有 口無(wú)口 缺陷：文件清單：有口 無(wú)口抽查文件的配備：缺陷：管理制度：齊全口 不齊全口 無(wú)口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。是否建立了合格供應(yīng)商名錄。是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。1是否對(duì)安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查采購(gòu)計(jì)劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查采購(gòu)資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。采購(gòu)驗(yàn)證程序：符合控制要求口控制要求有缺陷口缺陷：合格供應(yīng)商名錄：有口 無(wú)口公司發(fā)布的口 項(xiàng)目部發(fā)布的口評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的制度：有口 無(wú)口缺陷：采購(gòu)計(jì)劃：有口 無(wú)口采購(gòu)審批手續(xù)：有口 無(wú)口抽查采購(gòu)資料，缺陷：采購(gòu)的合格供應(yīng)商名錄中選擇：是口 否口應(yīng)急評(píng)價(jià)：有口 無(wú)口缺陷：驗(yàn)證記錄：有口 無(wú)口抽樣檢驗(yàn)記錄：有口 無(wú)口缺陷：分包采購(gòu)資料的共同驗(yàn)證：有口 無(wú)口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了分包方控制的程序。是否建立了合格分包方名錄。是否對(duì)不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。是否對(duì)分包方進(jìn)行了過(guò)程控制。是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查安全協(xié)議，工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。分包方控制程序：已制定 口未制定 口缺陷：合格分包方名冊(cè)：公司發(fā)布的 口項(xiàng)目部發(fā)布的 口 無(wú) 口分包商評(píng)價(jià)選擇的制度：有 口 無(wú) 口分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄：缺陷：安全協(xié)議：有 口 無(wú) 口合同：有 口 無(wú)口缺陷：審批手續(xù)：齊全 口 不齊全口缺陷： 驗(yàn)證記錄：有 口 無(wú) 口缺陷：交底記錄：齊全 口 不齊全口缺陷： 分包施工檢查記錄：齊全口不齊全口 無(wú)口生產(chǎn)例會(huì)記錄：齊全 口不齊全 口無(wú) 口缺陷 ： 定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：有口 無(wú)口不及時(shí)口缺陷：注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性。是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控。是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。動(dòng)火是否經(jīng)過(guò)分級(jí)審批。消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過(guò)程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場(chǎng)。專項(xiàng)方案有：安全管理制度: 齊全 口 不齊全 口作業(yè)指導(dǎo)書: 齊全 口 不齊全 口缺陷：、 方案措施： 齊全有針對(duì)性 口 較齊全有針對(duì)性不齊全且針對(duì)性差審批：有 口 無(wú) 口交底：技術(shù)負(fù)責(zé)人口 其他人無(wú)交底口缺陷：監(jiān)控記錄：齊全口 不齊全 口監(jiān)控人員培訓(xùn)記錄：齊全 口 不齊全 口缺陷：分部交底：齊全 口 不齊全 口分項(xiàng)交底：齊全 口 不齊全口缺陷：對(duì)重點(diǎn)放火部位和物料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)：有 口 無(wú) 口 不符合要求 口 缺陷：動(dòng)火審批手續(xù)：齊全 口 不齊全 口缺陷：消防設(shè)施設(shè)備：基本齊全 口不符合要求口 缺陷；注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：上海東圣建筑工程（集團(tuán)）有限公司