【正文】 區(qū)總體布置中將廠區(qū)內(nèi)建筑物統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布置，注意防噪間距，加強(qiáng)植樹(shù)綠化，以衰減降低噪聲。通過(guò)對(duì)噪聲進(jìn)行綜合治理，可使廠界晝夜噪聲不超過(guò)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定。（4）固體廢物本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物均為一般固體廢物。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料經(jīng)收集后，可作為生產(chǎn)原料，繼續(xù)循環(huán)使用。煤氣發(fā)生爐灰渣堆放在露天渣場(chǎng)中，可作為制磚或鋪路的建筑材料，對(duì)外出售，使其得到綜合利用。生活垃圾堆放于廠區(qū)內(nèi)設(shè)置的垃圾存放點(diǎn)，垃圾存放點(diǎn)要做好衛(wèi)生消毒管理。垃圾定期由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清理，并運(yùn)送至城市生活垃圾處理場(chǎng)統(tǒng)一進(jìn)行填埋處理。（5）環(huán)境綠化廠區(qū)綠化不但可以美化環(huán)境，改善職工的工作和生活條件，而且在一定程度上還可以凈化空氣，降低噪聲，防治污染，達(dá)到文明生產(chǎn)的效果。為此，企業(yè)在廠區(qū)的總平面規(guī)劃中考慮了綠化地帶，如廠前區(qū)、廠區(qū)道路旁、廠房等建筑物周?chē)M(jìn)行綠化工程，以低矮灌木或草坪為主。（6）本項(xiàng)目針對(duì)各種污染物采取的環(huán)保治理措施是符合項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際情況的，治理措施是可行的和可靠的，治理費(fèi)用是適當(dāng)?shù)暮徒?jīng)濟(jì)的，治理效果是明顯的，是可以確保各項(xiàng)污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的。只要在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”等各項(xiàng)環(huán)保制度和環(huán)保措施，對(duì)周?chē)纳鷳B(tài)環(huán)境是不會(huì)造成大的影響的。7 主要原材料消耗本項(xiàng)目所需生產(chǎn)原料均有可靠保證，其中：石油焦已與撫順石油二廠建立長(zhǎng)期供貨關(guān)系；針狀焦擬從美國(guó)和日本進(jìn)口，該公司具有電極進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)暢通，針狀焦進(jìn)口已與美國(guó)和日本廠家建立供貨關(guān)系；煤瀝青（改質(zhì)瀝清）由鞍鋼焦化廠、本鋼焦化廠供應(yīng)；焦炭可在山西采購(gòu)，也可在省內(nèi)鞍鋼、本鋼焦化廠采購(gòu)。本項(xiàng)目主要原材料消耗量詳見(jiàn)表 71，原材料主要成分含量及質(zhì)量指標(biāo)詳見(jiàn)表 72～74。主要原材料消耗量表表 71序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 年耗量 來(lái)源1 針狀焦 t 10000 美國(guó)、日本2 改質(zhì)瀝青 t 10500 鞍鋼、本鋼3 焦 炭 t 3000 山西、鞍鋼、本鋼4 石油焦 t 26600 撫順5 焦 粉 t 5000 省內(nèi)6 石英砂 t 3500 省內(nèi)合 計(jì) t 58600石油焦質(zhì)量指標(biāo)表表 72序號(hào) 項(xiàng) 目 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1 硫含量（%） ，≤硫含2 揮發(fā)份（%） ，≤ 123 灰分（%） ，≤ 4 粉焦量（%） ，≤ 255 煅后料真密度，g/m 3 ～6 針狀焦真密度，g/m 3 不小于 7 針狀焦 CTE 不大于 改質(zhì)瀝青質(zhì)量指標(biāo)表表 73序號(hào) 成 分 含量（ %）1 甲苯不溶物 22～322 喹啉不溶物 6～103 β 樹(shù)脂 ≥184 結(jié)焦值 ≥525 水 分 ≤56 灰 分 ≤焦炭質(zhì)量指標(biāo)表表 74序號(hào) 項(xiàng) 目 含 量1 灰份（%） 12～152 硫份（%） ～3 揮發(fā)份≤ 4 水份（%） 177。8 節(jié)能 能耗分析本項(xiàng)目消耗的能源主要有電力、煤炭及耗能工質(zhì)水。電力主要用于生產(chǎn)設(shè)備用電，煤炭主要用于煤氣發(fā)生爐制取煤氣，水主要用于生產(chǎn)、生活用水。電力由*****市農(nóng)電局提供，煤炭從當(dāng)?shù)啬茉词袌?chǎng)采購(gòu)，水由企業(yè)自打深水井提取的地下水提供。各種能源和工質(zhì)供應(yīng)充足，能夠滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活的使用需要。 節(jié)能措施（1）生產(chǎn)工藝方面本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中采用多項(xiàng)具有國(guó)際先進(jìn)水平、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工藝技術(shù)，生產(chǎn)工藝先進(jìn)、成熟、可靠，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好，生產(chǎn)能耗較低。煅燒工序改造后將對(duì)煅燒爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔膺M(jìn)行余熱回收利用，可用于原料預(yù)熱及廠區(qū)辦公及生活區(qū)域采暖，從而減少能源浪費(fèi)和煙氣排放。焙燒工序改造后采用環(huán)式焙燒技術(shù)和隧道焙燒技術(shù)。環(huán)式窯在加熱過(guò)程中，熱量由高溫爐室依次向低溫爐室傳遞，使熱量充分利用，與傳統(tǒng)窯爐相比可節(jié)能 20%以上。隧道焙燒技術(shù)引進(jìn)德國(guó)費(fèi)士特因卡公司技術(shù)，該技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平。隧道窯不但具有生產(chǎn)周期縮短，比傳統(tǒng)焙燒周期縮短2/3，焙燒品合格率高，不用填充料，節(jié)約輔料等優(yōu)勢(shì)，而且節(jié)約能源，焙燒浸漬品對(duì)瀝青產(chǎn)生的揮發(fā)份做為加熱燃料使用，使燃料消耗大大降低，與傳統(tǒng)窯爐相比可降低能耗約 50%左右。石墨化工序改造后采用內(nèi)熱串接石墨化技術(shù)，該技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平，不但具有產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn)，而且在能耗方面與傳統(tǒng)艾奇遜石墨化電爐工藝相比，可降低耗電量約 20%~30%左右。高壓浸漬工序改造后，加熱采用熱風(fēng)循環(huán)使用，能耗比傳統(tǒng)工藝降低約 30%。（2）其它方面變電站設(shè)置的變壓器為節(jié)能型變壓器，并設(shè)有低壓側(cè)電容補(bǔ)償及功率因數(shù)自動(dòng)控制裝置，可將全廠的功率因數(shù)控制在 以上，從而減少了無(wú)功功率損耗。石墨化爐是主要耗電設(shè)備，本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，并配備自動(dòng)控制調(diào)節(jié)裝置，石墨化時(shí)單位產(chǎn)品的耗電量較低。其它生產(chǎn)用電設(shè)備均選用國(guó)內(nèi)的先進(jìn)節(jié)能設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，無(wú)國(guó)家明令淘汰的耗能高的機(jī)電設(shè)備，正常生產(chǎn)不會(huì)發(fā)生電能浪費(fèi)現(xiàn)象。功率大于 15kW 的電機(jī)均采用變頻器進(jìn)行啟動(dòng)和調(diào)節(jié)控制，降低電機(jī)轉(zhuǎn)速，減少電能消耗。機(jī)電設(shè)備控制在最佳工況范圍內(nèi)，性能曲線變化平穩(wěn)，保證在額定工況范圍內(nèi)有較高的效率。照明燈具采用高效節(jié)能型金屬鹵化物燈具、熒光燈具，在保證生產(chǎn)場(chǎng)所和房間達(dá)到照度標(biāo)準(zhǔn)的前提下，其照度功率密度不超過(guò)《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，從而既保證照度又降低電耗。做好采暖建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫。辦公樓的墻體和屋面均采用新型復(fù)合保溫材料，導(dǎo)熱系數(shù)低，保溫效果好，從而有效降低建筑物的冬季采暖能耗。室外采暖管道采用聚氨脂預(yù)制保溫管，直埋敷設(shè)。管道外附保溫層的厚度和導(dǎo)熱系數(shù)均達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范的要求，可有效防止熱量散失。石墨化爐等生產(chǎn)設(shè)備的冷卻水系統(tǒng)采用循環(huán)供水方式，定期補(bǔ)充新鮮水，水的循環(huán)利用率在 95%以上，從而可以節(jié)約大量新鮮水。生活用水設(shè)施均采用節(jié)水型器具，如節(jié)水龍頭、節(jié)水便器等。嚴(yán)格能源計(jì)量，對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的水、電、煤等能質(zhì)進(jìn)行計(jì)量，嚴(yán)格考核各項(xiàng)能源指標(biāo)，并盡量安裝自動(dòng)調(diào)控裝置。在總圖布置中，從節(jié)能的角度出發(fā)，力求工藝流程的順暢緊湊，盡量減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)，極力避免物料往返運(yùn)輸，最大限度地縮短生產(chǎn)過(guò)程中的物料運(yùn)距與高差，從而節(jié)省大量物料輸送能耗。 項(xiàng)目能耗本項(xiàng)目焙燒工序采用煤氣作為燃料，由煤氣發(fā)生爐制取。經(jīng)估算，生產(chǎn)一噸石墨電極需要消耗煤炭量約 噸，本項(xiàng)目年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸石墨電極，則年消耗煤炭量約 5100 噸。本項(xiàng)目采用無(wú)煙煤。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目年消耗能源情況見(jiàn)下表。項(xiàng) 目 能 耗 表（年）表 81序號(hào) 能源及耗能工質(zhì) 單位 實(shí)物消耗量折合標(biāo)準(zhǔn)煤（t）備注1 水 t 14700 2 電力 萬(wàn) kWh 12022 420223 煤炭 t 5100 折合標(biāo)準(zhǔn)煤 t 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售收入約 35400 萬(wàn)元，萬(wàn)元收入消耗能源折合標(biāo)準(zhǔn)煤約 1289kg。9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招標(biāo) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，即 2022 年 7 開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃 2022 年 6 月竣工。目前工程進(jìn)展情況：鍛燒車(chē)間、壓型車(chē)間、焙燒車(chē)間設(shè)備改造工程基本結(jié)束；浸漬車(chē)間廠房基礎(chǔ)已經(jīng)完成；隧道窯車(chē)間、浸漬車(chē)間、石墨化車(chē)間設(shè)備已開(kāi)始訂貨。預(yù)計(jì)到 2022 年末工程累計(jì)完成投資額約4000 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)下表（表 91） 。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 表表 91實(shí)施進(jìn)度（季）工作序號(hào)工 作 名 稱1 2 3 4 5 6 7 81 建筑工程（含設(shè)計(jì)階段）2 設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)及訂貨3 設(shè)備安裝、調(diào)試4 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)5 竣工驗(yàn)收 項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主單位為*****市*****有限公司。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)第九號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 、 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及《XX 省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》的有關(guān)精神，本項(xiàng)目工程招標(biāo)情況見(jiàn)下表（表 92） 。部 門(mén) 核 準(zhǔn) 意 見(jiàn)表 92招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 招標(biāo)范圍內(nèi) 容 委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）設(shè) 計(jì) √ 　 √ 　 　 √ 　 　45建筑工程 √ 　 √ 　 　 √ 　 　 968安裝工程 √ 　 √ 　 　 √ 　 　 500設(shè) 備 √ 　 √ 　 　 √ 　 　8546重要材料 √ 　 √ 　 　 √ 　 　審批部門(mén)核準(zhǔn)意見(jiàn)說(shuō)明：　審批部門(mén)蓋章 年 月 日 10 投資估算及資金籌措 投資估算 編制說(shuō)明本投資為*****市*****有限公司大規(guī)格超高功率石墨電極生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告的估算。本估算參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） 、 《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》編制。本次改造的目的：增加大規(guī)格超高功率石墨電極產(chǎn)品、提高產(chǎn)品附加值、提高生產(chǎn)工藝整體裝備水平、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程節(jié)能、減少環(huán)境污染。本項(xiàng)目建設(shè)投資主要由兩部分構(gòu)成：一是對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造投資；二是新建廠房及購(gòu)置設(shè)備投資。（1）對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造，改造費(fèi)用估算為 1290 萬(wàn)元，其中：煅燒車(chē)間 315 萬(wàn)元、壓型車(chē)間 135 萬(wàn)元、焙燒車(chē)間 840 萬(wàn)元。（2）新增生產(chǎn)設(shè)備估算值為 6930 萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)（含設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)等）根據(jù)設(shè)備性質(zhì)分別估算。（3）新增建筑面積 8220 平方米。其中：隧道窯車(chē)間 2880 平方米，每平方米造價(jià)按 900 元估算；浸漬車(chē)間 900 平方米，每平方米造價(jià)按 850 元估算；石墨化車(chē)間 4440 平方米，每平方米造價(jià)按 950 元估算。（4）總圖包括道路、綠化等，運(yùn)輸車(chē)輛包括叉車(chē)、貨車(chē)、裝載機(jī)，其他工程設(shè)備包括變壓器、環(huán)保設(shè)備等。工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)、工程保險(xiǎn)及質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)等，均根據(jù)項(xiàng)目情況估算?；绢A(yù)備費(fèi)按第一、第二兩部分費(fèi)用合計(jì)的 6%估算。 建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為 11227 萬(wàn)元。其中：建筑工程費(fèi) 968 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（設(shè)備原價(jià)+設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)）8878 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的%；設(shè)備安裝工程費(fèi)（含設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)）500 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的%；工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 20 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %；其他費(fèi)用 861 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。詳見(jiàn)建設(shè)投資估算表（附表 1） 。 建設(shè)期利息估算項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，建設(shè)投資借款當(dāng)年按半年計(jì)算建設(shè)期利息，年基準(zhǔn)利率為 %。項(xiàng)目建設(shè)期利息估算為 523 萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表（附表 3） 。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算，年新增流動(dòng)資金 2500 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 750 萬(wàn)元。詳見(jiàn)流動(dòng)資金估算表（附表 2） 。 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資等于建設(shè)投資、建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)資金三項(xiàng)之和，估算值為 12500 萬(wàn)元。 投資計(jì)劃與融資方案建設(shè)投資在建設(shè)期全部投入，第一年計(jì)劃投入 60%，第二年計(jì)劃投入 40%；流動(dòng)資金按生產(chǎn)所需投入。項(xiàng)目總投資 12500 萬(wàn)元中，擬申請(qǐng)銀行借款 8000 萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌 4500 萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表（附表 3） 。11 財(cái)務(wù)分析及社會(huì)效益分析 財(cái)務(wù)分析 概述財(cái)務(wù)分析參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）及國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度編制。企業(yè)目前已經(jīng)形成年產(chǎn)石墨電極 萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力（產(chǎn)品以小規(guī)格普通石墨電極為主） ，2022 年實(shí)際產(chǎn)量 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11745 萬(wàn)元（每噸平均售價(jià) 7830 元） ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1308 萬(wàn)元。本項(xiàng)目實(shí)施后，年新增石墨電極生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸，總生產(chǎn)能力達(dá)到 3 萬(wàn)噸。由于本次改造企業(yè)增加了大規(guī)格超高功率石墨電極產(chǎn)品、提升了整體工藝裝備水平、提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品附加值，改造后產(chǎn)品每噸平均售價(jià)按 11800 元估算。產(chǎn)品銷售價(jià)格為不含稅價(jià)，未考慮計(jì)算期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)等因素。銷售量為生產(chǎn)量。增值稅稅率 17%，營(yíng)業(yè)稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的 7%估算；教育費(fèi)附加（含地方教育稅）按增值稅額的 4%估算。項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 2 年。為較真實(shí)反應(yīng)項(xiàng)目效益情況，財(cái)務(wù)分析中考慮了利用原有固定資產(chǎn) 3024 萬(wàn)元（主要是設(shè)備、廠房及其他設(shè)施等） 。目前，企業(yè)部分生產(chǎn)設(shè)備陳舊落后，對(duì)環(huán)境造成的污染也較為嚴(yán)重?？紤]到本次技術(shù)改造內(nèi)容較多、涉及面比較廣，所以財(cái)務(wù)分析以年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸石墨電極總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為主進(jìn)行測(cè)算。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（不含稅）估算為 35400 萬(wàn)元，其中新增 23655萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加估算為 145 萬(wàn)元，其中新增 98 萬(wàn)元。年實(shí)現(xiàn)增值稅估算為 1315 萬(wàn)元，其中新增 893 萬(wàn)元。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表 4） 。 總成本費(fèi)用估算主要原材料、包裝物及燃料動(dòng)力消耗均根據(jù)建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)估算。成本測(cè)算中采用的價(jià)格為市場(chǎng)不含稅價(jià)，未考慮計(jì)算期內(nèi)價(jià)格變動(dòng)等因素。工資及福利費(fèi)按公司定員 330 人（其中新增 150 人） ，人均年 3 萬(wàn)元估算。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用年限平均法估算，殘值率 5%，綜合折舊年限 15 年。固定資產(chǎn)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%估算。財(cái)務(wù)費(fèi)用為長(zhǎng)期