關(guān)于區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所審計(jì)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 00:29本頁(yè)面
【正文】 。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局在職人員4人，臨聘人員3人。該局財(cái)務(wù)收支由區(qū)財(cái)政結(jié)算中心統(tǒng)一核算，劉良龍同志實(shí)施審批。二、審計(jì)結(jié)果及評(píng)價(jià)（一）、安監(jiān)局財(cái)務(wù)狀況收入、支出、結(jié)余情況2007年1月至2010年10月,期間區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入總額1,504,元，支出總額1,358,5元；期間收支相抵結(jié)余145,元。資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)情況截止2010年10月末，區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額為406,元，其中：銀行存款231,元、暫付款45,0元、固定資產(chǎn)129,元；負(fù)債總額2,元，其中：應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款3,元、暫存款元；凈資產(chǎn)總額409,元，其中：固定基金129,元、歷年滾存結(jié)余279,元。（三）、審計(jì)評(píng)價(jià)主要經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)任務(wù)及完成情況近年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，劉良龍同志帶領(lǐng)全體工作人員圓滿(mǎn)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，充分發(fā)揮安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管作用，與公安、消防等部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，打擊安全生產(chǎn)領(lǐng)域的非法、違法行為，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的日常監(jiān)督監(jiān)察，全區(qū)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況區(qū)安監(jiān)局在財(cái)務(wù)管理方面實(shí)行一支筆審批制度，但財(cái)務(wù)管理等相關(guān)的內(nèi)控制度有待進(jìn)一步完善。財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法情況區(qū)安監(jiān)局財(cái)務(wù)收支基本真實(shí)、合法。但審計(jì)中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題,如固定資產(chǎn)核算不完整。個(gè)人廉潔自律情況審計(jì)期間，審計(jì)組未發(fā)現(xiàn)劉良龍同志任安監(jiān)局局長(zhǎng)期間利用職務(wù)之便借用公款、公物，用公款配備家用電腦，報(bào)銷(xiāo)電話(huà)費(fèi)等情況。三、存在問(wèn)題及意見(jiàn)固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步完善：截止2010年10月末，區(qū)安監(jiān)局帳面反映“固定資產(chǎn)”129,元，根據(jù)該局提供的XX區(qū)國(guó)有資產(chǎn)清查表有帳“固定資產(chǎn)”總額232,8元，由于登記口徑和范圍不同，二者相差102,922.00元。無(wú)法真實(shí)反映資產(chǎn)狀況。審計(jì)建議：該局對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清理，將清理結(jié)果及時(shí)上報(bào)區(qū)資產(chǎn)管理中心，并會(huì)同區(qū)結(jié)算中心進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，以便真實(shí)地反映出該局的固定資產(chǎn)狀況，做到帳帳相符、帳實(shí)相符，以防資產(chǎn)流失。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多用于日常性開(kāi)支，未做到專(zhuān)款專(zhuān)用：如區(qū)安監(jiān)局帳面反映“專(zhuān)項(xiàng)支出—消防安全整治經(jīng)費(fèi)”2009年全年支出148,元，其中47%計(jì)69,元用于消防安全費(fèi)用支出，其余53%計(jì)元用于辦公費(fèi)、招待費(fèi)等日常性經(jīng)費(fèi)支出。審計(jì)建議：專(zhuān)項(xiàng)支出是行政單位為完成特定的工作任務(wù)而發(fā)生的支出，具有特定來(lái)源和專(zhuān)門(mén)用途，要嚴(yán)格遵守專(zhuān)款專(zhuān)用使用原則，按規(guī)定的用途使用，從而保證專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果。二〇一一年一月二十五
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