【正文】 備17套，；屠宰加工生產(chǎn)線1套，估算投入65萬元；有機(jī)肥加工設(shè)備1套，估算投入30萬元；。 工程建設(shè)其他費(fèi)%，其中可研報(bào)告編制費(fèi)2萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)4萬元，。 預(yù)備費(fèi)按總投資5%。 流動(dòng)資金按總投資14%估算133萬元。 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，按各自項(xiàng)目進(jìn)行估算，主要依據(jù)有：《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額估價(jià)表》2000年版；《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額估價(jià)表》2000年版；綜合取費(fèi)按省建設(shè)廳有關(guān)工程取費(fèi)規(guī)定確定；參考當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ淘靸r(jià)；主要材料價(jià)格取用當(dāng)?shù)毓嫉男畔r(jià)和當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)查價(jià)；設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行市場價(jià)格及生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，綜合取定；其他費(fèi)用（1）%編列；（2）預(yù)備費(fèi)計(jì)算。基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)各按工程建設(shè)投資的5%編列； 項(xiàng)目建設(shè)投資估算，%；，%；，占總投資5%；流動(dòng)資金133萬元，占總投資14%。在項(xiàng)目建設(shè)中，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政支持資金300萬元。 項(xiàng)目投資分類表序號(hào)工程費(fèi)用名稱規(guī)模數(shù)量估算值（萬元）備 注一固定資產(chǎn)（一）土地30畝（二）土建工程532詳見表911蛋雞舍2000㎡1602育雛雞舍1000㎡803肉雞舍2000㎡1604辦公及生活用房400㎡405飼料庫房300㎡256屠宰加工車間200㎡207門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡68隔離室40㎡49大門6m410圍墻400m811道路（4m）200m512綠化313供電、給排水工程17（二）設(shè)備儀器1育成產(chǎn)蛋雞籠6批63 詳見表612育雛雞籠2組26詳見表623濕簾風(fēng)機(jī)降溫裝置16套84鼓風(fēng)機(jī)32臺(tái)5網(wǎng)架及保溫簾16套6飲水、喂料系統(tǒng)8組7檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備1批詳見表638消毒防疫設(shè)備17臺(tái)套詳見表649其他輔助設(shè)備1套10屠宰加工生產(chǎn)線1套6511有肌肥加工1套30二前期工作費(fèi)%估算三預(yù)備費(fèi)按總投資5%估算四流動(dòng)資金133按總投資14%估算五總投資土建工程項(xiàng)目土建工程主要包括蛋雞舍、肉雞舍、育雛雞舍、門衛(wèi)及消毒防疫室，屠宰加工車間以及圍墻、道路和綠化建設(shè)。具體內(nèi)容見下表：表91 土建工程估算表序號(hào)項(xiàng) 目規(guī)模結(jié)構(gòu)單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）1育成產(chǎn)蛋種雞舍2000㎡磚混8001602育雛雞舍1000㎡磚混800803肉雞舍2000㎡磚混8001604辦公及生活用房400㎡磚混1000405飼料庫房300㎡磚混830256屠宰加工車間200㎡磚混1000207門衛(wèi)及消毒防疫室60㎡磚混100068隔離室40㎡磚混100049大門（6m）140000410圍墻400m磚砌200811道路（4m）200m混凝土250512綠化313給排水管路工程514供電工程12總 計(jì)532儀器設(shè)備投資估算本項(xiàng)目主要設(shè)備為育雛、蛋雞養(yǎng)殖設(shè)備、肉雞設(shè)備、飲水喂料設(shè)備、保溫降溫設(shè)備、消毒防疫設(shè)備、屠宰加工生產(chǎn)線、有機(jī)肥加工設(shè)備，總共110臺(tái)套。設(shè)備清單詳見表6表6表6表64。工程建設(shè)其他費(fèi)%計(jì)算。包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制2萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)4萬元，。 預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按項(xiàng)目總投資5%計(jì)算。流動(dòng)資金 （1）育種：項(xiàng)目建設(shè)需要每年引進(jìn)雞苗10萬只，按3元/套，需30萬元；（2）飼料消耗：，肉雞每只消耗飼料3公斤，7萬只需210噸，飼料單價(jià)為2500元/噸。（3）防疫、消毒藥品、。流動(dòng)資金按總投資14%計(jì)算，計(jì)133萬元。 資金來源，資金來源：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)政支持資金300萬元。第十章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)安排，確定建設(shè)期限為1年，即自2011年7月至2012年6月底。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：可行性研究報(bào)告2011年7月份勘察初步設(shè)計(jì)89月份施工圖設(shè)計(jì)10月份工程及設(shè)備招投標(biāo)1011月份土建工程施工12月 2012年5月設(shè)備安裝及調(diào)試45月份試運(yùn)行56月份項(xiàng)目及竣工驗(yàn)收7月份。具體實(shí)施進(jìn)度安排表如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 日期 內(nèi)容 20112012789101112123456可行性研究報(bào)告勘察初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)工程及設(shè)備招投標(biāo)土建工程施工設(shè)備安裝及調(diào)試試運(yùn)行項(xiàng)目及竣工驗(yàn)收第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 土地茅坪鎮(zhèn)康旺雞場建設(shè)項(xiàng)目土地系該場征用茅坪鎮(zhèn)棗樹村七組集體土地。 規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)符合國務(wù)院《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》和《陜西省村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)用地符合我縣建設(shè)規(guī)劃。 環(huán)保 環(huán)境影響該項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有少量污水和廢棄物。污水雞場生產(chǎn)（采取籠養(yǎng)）和生活區(qū)內(nèi)會(huì)產(chǎn)生少量的生活污水。 廢棄物生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生雞糞等廢棄物。 環(huán)境保護(hù)與治理措施廢水：各類污水經(jīng)過地面下溝渠匯集排入沼氣池，經(jīng)沼氣發(fā)酵池發(fā)酵處理，達(dá)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)后，排入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水使用。噪聲：項(xiàng)目區(qū)在一個(gè)相對封閉的山溝里，沒有農(nóng)戶居住，場地離居民區(qū)相對較遠(yuǎn)，不會(huì)對周圍居民產(chǎn)生影響固廢：雞糞收集至雞糞處理車間加工成有機(jī)肥出售，病死雞深埋處理，生活垃圾送垃圾處理廠集中處置。 評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，滿足排放總量控制要求，采用相應(yīng)環(huán)保對策措施切實(shí)可行，能有效防止養(yǎng)殖業(yè)污染，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)廢物資源化、減量化，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的要求。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員20人。其中管理技術(shù)人員4人，飼養(yǎng)員等16人。機(jī)構(gòu)職責(zé)與運(yùn)行模式：實(shí)行公司化運(yùn)作，實(shí)行分級(jí)管理，即上級(jí)對下級(jí)統(tǒng)一管理，下級(jí)對上級(jí)負(fù)責(zé)。董事會(huì)是決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理具體管理生產(chǎn)經(jīng)營，項(xiàng)目屬于三級(jí)機(jī)構(gòu)，接受二級(jí)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理和服務(wù)。 項(xiàng)目運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目運(yùn)行的管理實(shí)行法人負(fù)責(zé)制。對各下屬機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在原料供應(yīng)上，建立固定的合作伙伴。對于產(chǎn)品銷售，在立足于本地和周邊地區(qū)的同時(shí)，力爭打入省外市場。在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品開發(fā)上，發(fā)揮各級(jí)科技人員的積極性，并與國內(nèi)外科研單位建立技術(shù)合作關(guān)系，不斷開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中，減少消耗，提高工效，降低成本?？傊?，要實(shí)施現(xiàn)代化經(jīng)營管理方式，在“質(zhì)量、品種、效益”上做好文章。同時(shí)對企業(yè)人員實(shí)行分級(jí)培訓(xùn)，即企業(yè)人員采取“送出去”和“請進(jìn)來”的方式，每年4次以上派送出去培訓(xùn)；生產(chǎn)工人由公司專業(yè)技術(shù)人員每月至少集中培訓(xùn)一次。 組織機(jī)構(gòu)職能 生產(chǎn)部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室主要協(xié)作部門：技術(shù)部及相關(guān)部門崗位任務(wù)和目的：根據(jù)全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，組織全體生產(chǎn)人員進(jìn)行實(shí)施，制定生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)施方案，各項(xiàng)制度，監(jiān)督完成下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)，保證生產(chǎn)有序進(jìn)行，充分發(fā)揮生產(chǎn)指揮的職能作用。工作范圍適用本部門全方位工作管理主要職能 （1）全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的行政工作，和決策貫徹各項(xiàng)會(huì)議精神，執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)場內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作。（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、編制相應(yīng)管理文件并實(shí)施。（4）提供生產(chǎn)和服務(wù)的管理工作。（5）負(fù)責(zé)日、周、月報(bào)表、入庫單、領(lǐng)料單及相關(guān)內(nèi)容材料提供或?qū)徍?。?）及時(shí)向采購部門提供必要的材料組織計(jì)劃申報(bào)單。（7）完成主管部門交待的其它任務(wù)。 行政部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室協(xié)作部門：相關(guān)部門崗位任務(wù)和目的：根據(jù)雞場的發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，擬定規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理室審批后監(jiān)督實(shí)施，完成場內(nèi)的行政事務(wù)，參與重大決策，推動(dòng)和提升公司管理水平。工作范圍：適用于本部門全方位的行政工作管理主要職能：（1）參與規(guī)章制度的制定。（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)和編制。（3）負(fù)責(zé)辦公室文檔處理。（4）負(fù)責(zé)人力資源管理工作，全面提升人力資源管理水平。（5）負(fù)責(zé)一體化管理體系的內(nèi)部審核和信息溝通歸口管理工作。（6）負(fù)責(zé)來人接待及對外聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。（7）參與企業(yè)文化宣傳。（8）負(fù)責(zé)勞保福利供應(yīng)計(jì)劃及收發(fā)工作。（9）負(fù)責(zé)辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。（10）完成上級(jí)交待的其它工作。 技術(shù)部崗位職能主管部門：總經(jīng)理室協(xié)作部門：相關(guān)部門崗位任務(wù)和目的：按照場部的質(zhì)量管理要求，做好防病治病工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工作范圍：適本部門全方位工作管理主要職能（1）負(fù)責(zé)本飼養(yǎng)管理和疫病防控工作（2）根據(jù)國內(nèi)國際禽病防治措施，向主管部門提供合理化建議，有效改進(jìn)防治方法。（3）建立健全各批次的防疫計(jì)劃，承擔(dān)種禽防疫，檢疫和疫病監(jiān)測工作。（4）加強(qiáng)對飼養(yǎng)員防疫人員培訓(xùn)和目標(biāo)考核，建立防疫、檢疫、監(jiān)測管理制度，制定防疫員崗位職責(zé)。（5）各類疫苗，藥品的購進(jìn)要加強(qiáng)管理和監(jiān)督，防止低劣，過期藥品流入場內(nèi)，造成重大損失。（6）加強(qiáng)對飼養(yǎng)、消毒、用藥、防疫，廢棄物處理和組織管理。（7）對飼養(yǎng)管理，消毒用藥，禽病防治有記錄，建立檔案妥善保管。（8）產(chǎn)品售后服務(wù)。（9）完成主管部門交待的其它任務(wù)。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)分析 項(xiàng)目新增廠房（蛋雞舍、肉雞舍、育雛雞舍、屠宰加工間、門衛(wèi)及消毒防疫室、大門及道路等）價(jià)值532萬元；新增儀器設(shè)備（養(yǎng)殖設(shè)備、檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備、防疫消毒設(shè)備、屠宰加工設(shè)備、有機(jī)肥加工設(shè)備、降溫保溫設(shè)備等）；土地30畝。 經(jīng)濟(jì)效益分析（一）銷售收入肉雞：產(chǎn)品銷售單價(jià)根據(jù)目前市場實(shí)際狀況確定。分割包裝后銷售40元/只（均重3斤），年出欄6萬只，銷售收入240萬元。雞蛋：蛋雞存欄3萬只，120天初產(chǎn)，產(chǎn)蛋率按92%計(jì)算，每只雞年產(chǎn)蛋220枚。年總產(chǎn)蛋412500公斤，計(jì)銷售收入363萬元。淘汰蛋雞：產(chǎn)品銷售單價(jià)根據(jù)目前市場實(shí)際狀況確定。30元/只（均重5斤，6元/斤），出售3萬只，銷售收入90萬元。散養(yǎng)土雞：產(chǎn)品銷售單價(jià)根據(jù)目前市場實(shí)際狀況確定。80元/只（均重4斤，20元/斤），出售1萬只，銷售收入80萬元。有機(jī)肥：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雞糞有機(jī)肥1000噸，每噸按600元，銷售收入60萬元。以上銷售收入合計(jì)為833萬元。（二）總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（1）肉雞：。其中：每羽小苗3元；每只雞生長1斤需飼料2市斤，平均出欄每只3斤，共需飼料6斤，；防疫、消毒；。（2）蛋雞：每只蛋雞成本為115元（其中：育成費(fèi)用每只雞25元；，，計(jì)90元），年飼養(yǎng)3萬只總計(jì)成本345萬元。（3）折舊、攤銷及大修理基金：%計(jì)算，計(jì)13萬元，攤銷費(fèi)8萬元，大修理基金6元，共27萬元；（4）直接工資及福利：總用工20人，平均按20000元/年計(jì)算，計(jì)40萬元；（5）銷售和管理費(fèi)用：按銷售額的3%計(jì)提，為25萬元/年，管理費(fèi)用按銷售額的2%提，為18萬元/年，共43萬元/年；項(xiàng)目總成本估算。（三）盈利能力分析達(dá)產(chǎn)年銷售收入833萬元，，經(jīng)測算，%。（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目從財(cái)務(wù)核算角度分析，項(xiàng)目投資效益較好，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目結(jié)合全縣畜牧業(yè)“十二五”規(guī)劃要求，建設(shè)大型雞場建設(shè)，使養(yǎng)雞成為帶動(dòng)農(nóng)民增收、提升地方經(jīng)濟(jì)效益的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)間接促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的良性發(fā)展，改善和促進(jìn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。項(xiàng)目建設(shè)還將帶動(dòng)當(dāng)?shù)仫暳蠘I(yè)、食品加工業(yè)、種植業(yè)及運(yùn)輸包裝工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。該項(xiàng)目建設(shè)的雞場投產(chǎn)后吸收農(nóng)民工20人就業(yè)。 生態(tài)效益該項(xiàng)目通過采取標(biāo)準(zhǔn)化無公害管理模式，對糞便進(jìn)行無害化處理，如在飼料中添加有益微生物、利用化糞池沉淀處理等，可將污染降低到最低限度，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)通過有機(jī)肥加工廠還可將糞肥作為高效無害有機(jī)復(fù)混肥，促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)增收，改良土壤質(zhì)量，或生產(chǎn)沼氣，開辟農(nóng)村能源新途徑，對環(huán)境保護(hù)必將產(chǎn)生有利的影響。65 / 66