【正文】 4合計㎡7480594第七章 原材料燃料供應(yīng)（一）主要原材料價格現(xiàn)狀及預(yù)測主要原輔材料品種、規(guī)格、需要量及來源序號品咱及規(guī)格單位年需要量來源1葵花籽噸10000本地區(qū)2包裝袋萬個20本地區(qū)主要原材料價格序號名稱及規(guī)格單價1葵花籽4000元/噸2包裝袋1元/個（二）燃料動力供應(yīng)序號名稱單位年耗量來源1煤噸100市場2水噸140公司自備水源3電萬度80長嶺縣供電局第八章 項目總體布置（一）總體布置葵花籽加工建設(shè)項目擬建在長嶺太平川鎮(zhèn)，廠區(qū)占地面積20000平方米，總建筑面積7480平方米（不含涼曬場硬化面積）：購置設(shè)備76臺（套）。廠區(qū)總平面布置的基本原則主要是根據(jù)生產(chǎn)的工藝流程，建筑防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護及節(jié)約用地和減少工程投資要求，結(jié)合廠區(qū)的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置廠區(qū)建筑物、露天堆場、運輸線路工藝管網(wǎng)及綠化美化設(shè)施，使廠區(qū)的原料及成品運輸線路短捷，總運輸量最少，有利于提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和降低運輸成本，同時使工廠的整體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使用功能和廠區(qū)周圍環(huán)境相互協(xié)調(diào)，使工廠具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。（ 二）公用輔助工程給水本項目無生產(chǎn)用水，只有生活用水，用水量不大，自備水源可滿足本項目實施要求。排水本項目的生產(chǎn)無污水產(chǎn)生，只有生活污水，通過化糞池處理后排放到廠區(qū)排污管網(wǎng)，最后匯集到鎮(zhèn)區(qū)排水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。 供電電源由廠區(qū)外電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)。本工程用電性質(zhì)屬III類負荷，可采用單電源供電，低壓供電系統(tǒng)采用三相五線式系統(tǒng)，電壓為380/220V。第九章 環(huán)境影響評價本項目擬建廠址位于長嶺縣太平川鎮(zhèn)，廠區(qū)地理條件優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，四周無污染源。建設(shè)項目對環(huán)境的影響及治理措施（1） 主要污染源及污染物① 廢氣：本項目在生產(chǎn)中無需蒸汽動力配置，因此沒有廢氣污染。② 廢水：本項目無生產(chǎn)用水，只有少許生活用水，通過地下排水管道排了廠上，因此無廢水污染。③ 噪音：來源于生產(chǎn)車間的篩選機、去石機等加工機械及鍋爐房的噪音。（2） 設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)①污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896二級標(biāo)準(zhǔn)②煙塵排放執(zhí)行〈鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)〉GWPB31999③噪聲控制執(zhí)行〈工業(yè)三廢（廢渣）〉排放標(biāo)準(zhǔn)（3） 治理措施本項目只須考慮噪音的治理：噪音治理：生產(chǎn)過程中對噪音較大的機械設(shè)備可安裝降噪減震裝置和消音器，以減少噪音對周圍環(huán)境的影響。綠化項目建設(shè)地廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進行綠化，以美化廠區(qū)、凈化空氣。種植的樹木、花草要經(jīng)過嚴格選擇，廠內(nèi)不栽產(chǎn)生花絮、散發(fā)種子和特殊異味的樹木、花草，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量，一般選用常綠樹為適宜。第十章 節(jié)能節(jié)水《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB501892005《熱量單位符號與換算》 GB258681《綜合能耗計算通則》 GB258981《采暖通風(fēng)與安全調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB3500192003項目建筑物及設(shè)施在運營中將產(chǎn)生一定的能耗，具體情況如下：項目綜合指標(biāo)能耗表序號耗能種類年耗量單　　位折標(biāo)煤系數(shù)折標(biāo)煤量（ｔ）1電802煤100T/t T/t3水140T4油10T項目年水電綜合能耗量為：。項目年耗水量為140m3。、節(jié)水措施1）墻體保溫車間外圍護結(jié)構(gòu)為300mm厚陶?？招钠鰤K外粘貼100厚聚苯乙烯（EPS)保溫板節(jié)能墻體，墻體已滿足《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》節(jié)能達到65%的要求。2）外窗設(shè)計車間門窗采用氣密、水密、隔聲、保溫、隔熱系數(shù)較高的塑鋼窗，氣密性達到工II級，保溫性能要求達到傳熱系數(shù)2. 5W./M. K以下，滿足節(jié)能設(shè)計要求。 管材采用PPR管材熱融連接，無結(jié)垢和漏水，室內(nèi)排水采用夾芯發(fā)泡塑料管以防漏水及噪音。在衛(wèi)生間等處均采用節(jié)水型潔具設(shè)備，減少不必要的流失。項目照明用具的選擇在滿足國家規(guī)定的照度的基礎(chǔ)上，采用節(jié)能燈具，同時動力設(shè)備采用節(jié)能型設(shè)備以節(jié)約電能。供電系統(tǒng)均選用節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償方案，使功率因數(shù)保持在90％以上，在條件允許情況下，盡量選擇節(jié)能型電機，對大小有同等級的電機選擇最優(yōu)的供電方案，力求降低電能的損耗。第十一章 工程招標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》和原國家計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招投標(biāo)范圍和規(guī)定》的規(guī)定，對項目的實施進行招標(biāo)。本項目涉及的勘察設(shè)計、工程施工、設(shè)備采購、工程監(jiān)理等相關(guān)工作將按規(guī)定進行招標(biāo)。具體招標(biāo)形式有兩種：公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。本項目按規(guī)定對工程施工進行公開招標(biāo)，對普通設(shè)備實行政府采購。為保證招標(biāo)工作的規(guī)范性與公開性，工程招標(biāo)工作應(yīng)按管理程序報相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，建設(shè)單位要按批準(zhǔn)的范圍、性質(zhì)進行相應(yīng)的實施工作。工程招標(biāo)基本情況表建設(shè)項目：某糧貿(mào)有限公司葵花籽加工建設(shè)項目范圍方式 內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法招標(biāo)項目金額估算（萬元）全部 招標(biāo)部分 招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√20工程施工√√√1444工程監(jiān)理√√本項目建筑規(guī)模7480平方米，主要是加工車間及庫房。工期控制為一年。用地面積為20000平方米。第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置項目建成后企業(yè)實行總經(jīng)理負責(zé)制。公司定員50人，設(shè)總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人。下設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)；生產(chǎn)部3人、業(yè)務(wù)部3人、質(zhì)檢部8人、財務(wù)部4人、辦公室3人、加工廠20人、輔助工作6人。組織機構(gòu)圖采 購總經(jīng)理辦公室質(zhì)檢部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部董事長財務(wù)部銷 售行 政后 勤第十三章 項目實施進度（一）、建設(shè)工期：1年（二）項目實施進度安排2013年3月5月編制項目建議書、可行性研究報告及備案、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計；2013年6月10月土建工程施工。2013年11月設(shè)備安裝調(diào)試和試生產(chǎn)；2013年12月正式生產(chǎn)運行第十四章 投資估算與資金籌措（一） 投資估算 投資估算依據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容主要為土建工程、設(shè)備購置等。建設(shè)投資估算依據(jù)中國輕工總會（1996）頒發(fā)《輕工建設(shè)項目投資估算辦法》和中國輕工總會（1993）頒發(fā)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》及《吉林省工程建設(shè)投資估算指標(biāo)》進行編制。 取費說明（1） 建設(shè)單位管理費按建筑工程費用1%計??；（2） 設(shè)計費按工程費用3. 8%計取。(3) 監(jiān)理費按建筑工程費的1%計取。(4) 招標(biāo)費按差額定率累進法計算費用為6萬元。(5) 環(huán)保評估費按國家計委、國家環(huán)?？偩帧蛾P(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）文件的要求計算，費用為6萬元；(6)項目建議書編制費按3萬元計取。(7)基本預(yù)備費按建筑工程費、設(shè)備購置費、工程建設(shè)其他費用之和的10%計取。項目投資： ，。流動資金300萬元。 投 資 估 算 表序號項目名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注一建筑工程二設(shè)備購置費5941設(shè)備安裝費110三其他費用1建設(shè)單位管理費2設(shè)計費203監(jiān)理費4項目建議書編制費35環(huán)保評估費66工程招標(biāo)費67土地征用費108生產(chǎn)職工培訓(xùn)費59辦公及生活家俱購置費8五基本預(yù)備費126六流動資金330總投資（二）資金籌措，；爭取銀行貸款330萬元；申請全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金50萬元。第十五章 財務(wù)評價（一） 評價依據(jù) 國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 現(xiàn)行的財稅制度和有關(guān)規(guī)定。（二） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)期：1年； 計算期：17年（含建設(shè)期1年）； 固定資產(chǎn)折舊房屋折舊按20年考慮，殘值率為5%；機械設(shè)備按10年考慮，殘值率為5%。 攤銷遞延資產(chǎn)按5年攤銷。 稅率增值稅稅率為17%；城市維護建設(shè)稅稅率為5%教育費附加為3%；所得稅稅率為33%；法定盈余公積金為10%公益金為5%；（三）財務(wù)分析 銷售收入預(yù)測經(jīng)測算。 總成本費用經(jīng)測算。 流動資金經(jīng)測算，本項目需流動資金330萬元。 利潤。第十六章 經(jīng)濟效益分析（一）計算依據(jù)銷售收入=。項目成本=，其中固定成本370萬元。稅金及附加=。增值稅=。 利潤總額=。 （二）效益分析 利潤 1投資利潤率=————X100%=————X100%=% 總投資 利潤+稅金 +2投資利稅率=—————X100%=——————X100%=% 總投資 總投資 3投資回收期=——— = ———— =3年(不包括建設(shè)期1年) 利潤 4盈虧平衡分析年固定成本BEP=——————————————————X100%銷售收入可變成本銷售稅金增值稅370BEP=——————————————X100% ———=%萬元5859 4826 370 0 20 40 60 80 100 達產(chǎn)比例% 總成本線 銷售收入線 固定成本線盈 虧 平 衡 圖分析表明： %，項目就可以保本運營；說明項目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強。項目選用技術(shù)可靠，不太可能因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負荷，市場分析表明，項目有相當(dāng)?shù)母偁幜?，項目可建設(shè)是可行的。 (三) 社會功能效益項目投產(chǎn)達效時，可安排50多人長期就業(yè)，大大地減輕了政府和民政部門的負擔(dān)，為構(gòu)建和諧社會、和諧吉林提供了良好的平臺，為長嶺縣農(nóng)民增收至富做出貢獻，社會效益明顯。 第十七章 結(jié)論與建議該項目是某糧貿(mào)有限公司在深入調(diào)研，多方論證基礎(chǔ)上，按照農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)程操作選定的項目。長嶺縣政府非常支持企業(yè)搞農(nóng)產(chǎn)品深加工，實施協(xié)調(diào)發(fā)展，拉動本區(qū)及周邊區(qū)域葵花種植業(yè)的發(fā)展，使葵花產(chǎn)業(yè)成為本縣農(nóng)業(yè)新的增長點，實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收。項目無論是在建設(shè)和實施方面都具有資源的地域優(yōu)勢，對項目建設(shè)十分有利，由此可見，項目可行。