【正文】 管理文件的編制、發(fā)放、更改和管理；負(fù)責(zé)外來文件的發(fā)放、管理和公司范圍內(nèi)所有質(zhì)量管理體系文件（含聲、光軟件）的組卷、編目、管理和保存，對文件進(jìn)行標(biāo)識，定期公布有效文件目錄。編制《受控文件清單》。：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。（質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的管理性文件）：：：（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）。（僅限質(zhì)量手冊和程序文件）。質(zhì)量手冊和程序文件統(tǒng)一進(jìn)行編號，加蓋“受控”和“非受控”印章，非受控文件在發(fā)放修改本時(shí)，原文件不予以收回控制。：KLYS—延邊可利亞特產(chǎn)有限公司；ZS—質(zhì)量手冊的簡稱；A—為A版文件又如：CX—程序文件的簡稱?！狦B/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的條款號；，沒有明文規(guī)定的不做統(tǒng)一要求。所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容應(yīng)正確、清晰、完整，且易于理解?！顿|(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；，審批由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。，按發(fā)放范圍發(fā)放。質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室發(fā)放?！段募l(fā)放（回收）登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號的文件。，應(yīng)向辦公室申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。辦公室將破損文件銷毀。，應(yīng)按規(guī)定辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中說明理由。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫“文件更改審批單”，說明更改理由，對重要更改應(yīng)附充分的依據(jù)。，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人員進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。，由辦公室實(shí)施更改，注明更改標(biāo)識和更改生效時(shí)間，并按“文件發(fā)放（回收）登記表”的名單，發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。對重要的更改還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”，告知文件使用人。，應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。版本號依次為A、B、C……,修改次數(shù)用3……表示“文件收文登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀清單”，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需做資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留用”或“參考”印章后方可留用。，編入“受控文件清單”中。，并將存入軟盤的文件備案、標(biāo)識。，必須經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還由辦公室追回，原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。，應(yīng)檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保各使用處都是有效版本的適用文件。9原輔材料采購、驗(yàn)證制度，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；《材料分類明細(xì)表》、《供方評定記錄表》；，實(shí)施采購作業(yè)；，并將驗(yàn)證結(jié)果建檔。、管理工作。《合格供方名錄》和《材料采購計(jì)劃》。材料按其在產(chǎn)品中的地位和作用分為A、B、C三類。詳見材料分類明細(xì)表。A類材料為白菜、蘿卜和辣椒等；B類材料為試劑、佐料、容器和包裝材料等；C類材料為清洗液和小五金等。，供應(yīng)部向可能與之合作的供方，發(fā)放“供方調(diào)查表”進(jìn)行調(diào)查，要求認(rèn)真填寫，加蓋公章后寄回供應(yīng)部。a)企業(yè)管理、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；b)工藝設(shè)備、質(zhì)量管理；c)企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)；d)包裝運(yùn)輸、供貨能力；e)計(jì)量等級、產(chǎn)品質(zhì)量；f)是否獲得ISO9001認(rèn)證證書。采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力。有條件的可親臨廠方實(shí)地考察，每次調(diào)查都應(yīng)由調(diào)查責(zé)任人填寫調(diào)查表，并提出評價(jià)意見。1)A類材料供方的評價(jià)與選擇（白菜、蘿卜和辣椒）a)在評價(jià)前由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)提出A類材料供方的調(diào)查表；b)供應(yīng)部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部及車間對A類材料供方進(jìn)行評價(jià)；c)評價(jià)分“優(yōu)秀”、“良好”、“合格”、“差”四等，“差”的去掉。在評價(jià)的基礎(chǔ)上，由供應(yīng)部提出合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，做為采購材料選擇廠家的依據(jù)。2)B類材料供方的評價(jià)與選擇（試劑、佐料和容器等）B類材料供方的評價(jià)由供應(yīng)部進(jìn)行，并提出合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3)A類、B類材料合格供方名錄，由供應(yīng)部匯總并編制表格，由公司主管副總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名錄，供應(yīng)部發(fā)至生產(chǎn)技術(shù)部及倉庫。(4)C類材料供應(yīng)部材料員自行組織采購，但需有材料合格證或材質(zhì)證明。5）采購A、B類材料必須在《合格供方名錄》中選擇供方。6)少量、短缺、急需材料，供應(yīng)部的材料員視情況采購，但所采購的材料必須要有合格證，并經(jīng)供應(yīng)部主任批準(zhǔn)。：供應(yīng)部與供方聯(lián)系，供方應(yīng)提供樣品及相關(guān)證明材料、檢驗(yàn)檢測報(bào)告，由化驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量判定，質(zhì)量認(rèn)定結(jié)果報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批并簽署意見；需要做檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，并上報(bào)公司總經(jīng)理審批。；經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)后，由動(dòng)力設(shè)備部提交《設(shè)備質(zhì)量情況報(bào)告》，并組織人員，對設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行判定。，對合格供方重新進(jìn)行全面評價(jià)，并填寫《供方供貨服務(wù)評價(jià)表》。，每年初由供應(yīng)部負(fù)責(zé)更新和發(fā)布。、外購件進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的方可放行。，供應(yīng)部與供方交涉，辦理退貨或索賠手續(xù)，并上報(bào)公司主管副總經(jīng)理。10不合格品的管理制度及控制程序、監(jiān)督檢查工作。、不合格工序處置措施的落實(shí)。，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識方法按《標(biāo)識和可追溯性程序》執(zhí)行?！恫缓细衿穲?bào)告》，詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、所用的設(shè)備及原材料、操作人員、生產(chǎn)階段；不合格品用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽或畫標(biāo)志等方法進(jìn)行標(biāo)識。，有條件的地方單獨(dú)設(shè)不合格品暫存庫。（造成損失在500元以下和1000元以下）：生產(chǎn)過程中不是關(guān)鍵工序或關(guān)鍵工序但不是關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，其檢驗(yàn)點(diǎn)的合格率達(dá)不到合格要求；進(jìn)場原材料、半成品還未用于生產(chǎn)包裝的不合格品。（造成損失在1000元以上）：加工過程中不合格原材料、半成品已用于生產(chǎn)包裝；所有工序關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目（必保項(xiàng)）不合格。，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部建立不合格品總臺賬，按月匯報(bào)到總經(jīng)理。輕微不合格由車間主任處置。，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品時(shí)，先由生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，并將初審意見報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理迅速組織生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行評審，結(jié)合實(shí)際情況綜合考慮，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部的同時(shí)，報(bào)總經(jīng)理備案。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立嚴(yán)重不合格品臺賬。1）生產(chǎn)過程中，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品采取返工或報(bào)廢處置。2）對采購物料發(fā)現(xiàn)的不合格品采取拒收或退貨。3）讓步放行和接收均須得到顧客及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4)改作他用，在投入使用前應(yīng)重新驗(yàn)證，并做好記錄，只有重新驗(yàn)證滿足規(guī)定后，方可投入使用。不合格品記錄由生產(chǎn)技術(shù)部按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。11檢驗(yàn)管理制度，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和實(shí)施工作。，編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備和檢測試劑等內(nèi)容，作為對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)。，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并進(jìn)行標(biāo)識及記錄，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料、包裝物不準(zhǔn)投入使用；、試驗(yàn)、驗(yàn)證、核對數(shù)量和查驗(yàn)相關(guān)證明文件等；、包裝物均應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識，對無標(biāo)識或標(biāo)識不清的材料，領(lǐng)料人員有權(quán)拒絕領(lǐng)用；，應(yīng)辦理審批手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行，并對放行的材料作出明確的記錄和標(biāo)識，以便可追溯；、蘿卜和辣椒不允許緊急放行。，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的工序，不得轉(zhuǎn)入下一道工序；、互檢和專檢的“三檢制”和“質(zhì)量否決制”。《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定。最終產(chǎn)品檢驗(yàn),應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過了檢驗(yàn),同時(shí)記錄還應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者(專職質(zhì)檢員應(yīng)有合法證件和總經(jīng)理的聘書)。十五．社會(huì)效益能夠傳承優(yōu)秀飲食文化中國有五千年的農(nóng)耕文化，是四大文明古國之一，非常的燦爛和偉大。但現(xiàn)在很多好的飲食文化已經(jīng)消失和失去實(shí)用價(jià)值，我們這個(gè)項(xiàng)目可以對一些優(yōu)秀的飲食文化進(jìn)行傳承。旅游服務(wù)業(yè)市場廣闊，并且可以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中國正在進(jìn)行節(jié)能減排，產(chǎn)業(yè)升級。我們這個(gè)項(xiàng)目是綠色食品項(xiàng)目，并且隨著人們收入的提高，旅游業(yè)將得到較快的發(fā)展，是一個(gè)具有很大的市場空間的項(xiàng)目，可以帶動(dòng)周邊創(chuàng)業(yè)思路的調(diào)整，更多的從事食品制造業(yè)。增加就業(yè)，提高收入，上交稅收我們這個(gè)項(xiàng)目可以解決100多人的工作，還可以增加更多銷售人員的收入。并且可以推動(dòng)周邊農(nóng)戶蔬菜的銷售，增加他們的收入。通過以上分析，泡菜項(xiàng)目從市場前景、SWOT分析、市場定位、顧客群體分析、社會(huì)效益等多種角度進(jìn)行了可行性分析后，認(rèn)為該項(xiàng)目是可行的