【正文】 ； 施工準備：3 個月（從第 1 個月開始）； 建設(shè)期：7 個月（從第 3 個月開始）； 安裝培訓(xùn)：2 個月（從第 10 個月開始）； 正式運營：1 個月（從第 12 個月開始）表43 項目實施進度計劃表時間項目123456－910－1112前期工作***施工準備***建設(shè)期****安裝培訓(xùn)期*正式運營期*（注：表中所標明的時間數(shù)字為月份）（籌備期）（1）認真作好擴大初步設(shè)計方案的審查工作任務(wù)確定以后，應(yīng)提前與設(shè)計單位溝通，掌握擴大初步設(shè)計方案編制情況，使方案的設(shè)計在質(zhì)量、功能、工藝技術(shù)等方面均能適應(yīng)建材、建工的發(fā)展水平，為施工掃除障礙。（2）熟悉和審查施工圖紙： 1）施工圖紙是否完整和齊全；施工圖紙是否符合國家有關(guān)工程設(shè)計和施工的方針及政策。 2）施工圖紙與其說明書在內(nèi)容上是否一致；施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤。 3）建筑圖與其相關(guān)的結(jié)構(gòu)圖，在尺寸、坐標、標高和說明方面是否一致，技術(shù)要求是否明確。 4）熟悉工藝措施和技術(shù)要求，掌握配套投產(chǎn)的先后次序和相互關(guān)系；審查設(shè)備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙，在坐標和標高 尺寸上是否一致，土建施工的質(zhì)量標準能否滿足設(shè)備安裝的工藝要求。5）基礎(chǔ)設(shè)計或地基處理方案同建造地點的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件是否一致；弄清建筑物與地下構(gòu)筑物、管線間的相互關(guān)系。6）掌握擬建工程的建筑和結(jié)構(gòu)的形式和特點，需要采取哪些新技術(shù)；復(fù)核主要承重結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的強度、剛度和穩(wěn)定性能否滿足工程要求；對于工程復(fù)雜、施工難度大和技術(shù)要求高的分部（項）工程審查現(xiàn)有施工技術(shù)和管理水平能否滿足工程質(zhì)量和工期要求；建筑設(shè)備及加工定貨有何特殊要求等。熟悉和審查施工圖紙主要是為編制施工（組織設(shè)計）提供各項依據(jù)，通常按圖紙自審、會審和現(xiàn)場簽證等三個階段進行。圖紙自審由施工單位主持，并寫出圖紙自審記錄；圖紙會審由建設(shè)單位主 持，設(shè)計和施工單位共同參加，形成“圖紙會審紀要”，由建設(shè)單 位正式行文，三方共同會簽并蓋公章，作為指導(dǎo)施工和工程結(jié)算的 依據(jù)；圖紙現(xiàn)場簽證是在工程施工中，遵循技術(shù)核定和設(shè)計變更簽 證制度，對所發(fā)現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場簽證，作為指導(dǎo)施工、竣工驗收 和結(jié)算的依據(jù)。：根據(jù)各項資源需要量計劃，同建材加工和設(shè)備制造部門或單位取得聯(lián)系，簽訂供貨合同，保證按時供應(yīng)。對于本單位缺少且需用 的施工機具，應(yīng)根據(jù)需要量計劃，同有關(guān)單位簽訂租賃合同或訂購 合同。通過經(jīng)濟效益分析，適合分包或委托勞務(wù)而本單位難以承擔(dān)的 專業(yè)工程，如大型土石方、結(jié)構(gòu)安裝和設(shè)備安裝工程，應(yīng)盡早做好分包或勞務(wù)安排；采用招標或委托方式，同相應(yīng)承擔(dān)單位簽訂分包或勞務(wù)合同，保證合同實施。為落實以上各項施工準備工作，建立、健全施工準備工作責(zé)任和檢查等制度，使其有領(lǐng)導(dǎo)、有組織和有計劃地進行，必須編制相應(yīng)施工準備工作計劃。首先是施工單位在完工以后向項目投資單位申請竣工驗收，投 資單位認為條件成就以后組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行驗收，驗收同時必須邀請建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督部門對驗收進行現(xiàn)場監(jiān)督，投資單位和工程質(zhì)量監(jiān)督部門分別向建設(shè)行政管理部門提交竣工驗收報告和工程質(zhì)量監(jiān)督報告，然后在規(guī)定的期限內(nèi)向建設(shè)行政管理部門提交其他文件進行備案，工程質(zhì)量監(jiān)督部門和建設(shè)行 政管理部門認為建設(shè)單位組織的竣工驗收各方面都符合法律法規(guī) 的規(guī)定，則驗收通過。預(yù)計項目竣工驗收時間為2012年三季度。：運營期分為試運營和正式運營，本項目試運營3個月，做好正式運營后的設(shè)備調(diào)試、細化財務(wù)建賬、人員分配、市場溝通等等相關(guān)工作。..第五章 投資估算與資金來源按照國家投資估算方面的規(guī)定，該項目總投資估算包括工程費 用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費以及流動資金等。一、工程費用 該項目工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費三項，合計 。建筑工程費用估算表序號名稱單位數(shù)量總價（萬元）1雞舍平方米800482育雛室平方米800803防疫房平方米2004倉儲房平方米3001254工人管理房平方米500236飼草料庫房平方米400287化糞池平方米6008驗室實驗室平方米20069輸水管道米1000510高壓線路公里3711低壓線路公里5512硬化平方米10004合計246二、流動資金：按分項詳細估算法，項目流動資金約為 35 萬元。三、項目總投資：根據(jù)以上計算結(jié)果，，建設(shè)期利息 0 萬元，流動資金 35 萬元。,其中擬申請中央財政資金 100萬元,地方配套40萬元，自籌解決 萬元。：中央財政資金100萬元用于本項目的建設(shè)投資中的建筑工程費，地方配套40萬元用于本項目的建設(shè)投資中的建筑工程費。：投資單位在基本結(jié)算開戶銀行設(shè)立“財政補助資金專戶”，并將專項資金存入該銀行專戶，實行?？顚Ｓ?。項目投資補助資金計入合作社資本公積金。各有關(guān)行業(yè)主管部門要定期對財政補助資金的落實情況進行監(jiān)督、檢查，確及其部門要向國家有關(guān)部門及時報告項目執(zhí)行情況和資金使用情況。建立健全項目監(jiān)督檢查制度，有關(guān)部門專門負責(zé)組織對財政補 助資金項目執(zhí)行和資金使用情況進行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)處理項目執(zhí)行 中的重大問題。項目建設(shè)單位和其它任何單位不得以任何形式、任何理由截 留、挪用財政補助資金。在自籌資金管理方面，一是成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組的主 要職責(zé)是負責(zé)項目的前期工作，負責(zé)組織施工及資金的使用管理監(jiān) 督檢查；負責(zé)協(xié)調(diào)施工的質(zhì)量及驗收，負責(zé)項目重大問題決策、處 理、協(xié)調(diào)工作。二是做好資金保障，項目資金來源于中央財政支持、 地方配套和項目建設(shè)單位自籌，自籌資金到位后?？顚Ｓ?，建章立 制，規(guī)范財務(wù)手續(xù)，把資金都用到項目上，實行按工程進度拔付款制度，財務(wù)管理要達到賬據(jù)、賬款相符合，做到增收節(jié)支。.第六章 效益分析：本項目年出欄蛋雞 5萬只，保守估算可實現(xiàn)年銷售收入 800 萬元（包括雞蛋等附加收入）。項目年成本費用總計 736 萬元，其中可變成本 702 萬元，固定成本34萬元，經(jīng)營成本 728 萬元，項目可實現(xiàn)年利潤 64 萬元。主要經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元2建設(shè)投資萬元3流動資金萬元354資金籌措萬元140中央財政資金萬元100地方配套資金萬元40自籌資金萬元5平均年銷售收入萬元8006平均年凈利潤萬元64：項目建設(shè)單位擬從合作社成員中長期雇傭10人來管理項目運營，年成員增收總計 22 萬元。另外，以項目技術(shù)、設(shè)備等等為社員提供單戶養(yǎng)殖服務(wù)，每戶社員平均自養(yǎng)蛋雞 200 只，每只蛋雞凈增收入10元左右，累計為社員每戶提供年增收6萬元左右。通過合作社的良好適銷市場渠道為社員年多創(chuàng)造收入30萬元，主要是雞蛋淘汰蛋雞的銷售增收。通過本項目的實施盈利，可為社員年創(chuàng)收64萬元。：本項目年創(chuàng)凈利潤 64 萬元左右，每年提取法定盈余公積金10%后，可分配盈余資金第一年為58萬元左右，第二年為115萬元左右，第三年為173萬元左右，第四年為230萬元左右，第五年為288萬元左右，第六年為 346 萬元左右，第七年為403萬元左右，第八年為461萬元左右，第九年為 518 萬元左右，第十年為576萬元左右。合作社擬每年進行一次利潤分配，將全部可供分配盈余分配到 每位社員，并定期根據(jù)實際情況召開全體社員會議，及時決定合作社增資擴股事宜。 ：本項目符合國家及地方的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的示范帶動作用。項目建設(shè)對發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)及其產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，改 善當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安置勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境等 均具有重要的意義。本項目為新建工程，選址符合當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃， 項目環(huán)境影響因素相對簡單。在建設(shè)和運營期間嚴格按照相應(yīng)的環(huán) 境保護措施進行治理和管理，完全可以使項目建設(shè)及運營對周圍環(huán) 境的影響控制在可以接受的范圍之內(nèi)。在落實相關(guān)環(huán)境保護措施的 情況下，項目建設(shè)、運營對環(huán)境的不良影響可以得到有效控制。從 環(huán)保角度分析該項目，解決了大量非污染性就業(yè)人口，為當(dāng)?shù)厣鷳B(tài) 保護做出應(yīng)有貢獻，直接和間接地產(chǎn)生了一定生態(tài)效益。本項目社會效益及生態(tài)效益明顯，項目建成運營后將迅速帶動 當(dāng)?shù)厣舻半u養(yǎng)殖戶進行科學(xué)養(yǎng)殖，并會促成更多的村民加入到合 作社進行規(guī)模化養(yǎng)殖，進一步壯大合作社的資金和人才實力。同時， 將在不遠的將來以規(guī)?；B(yǎng)殖帶動規(guī)?；罴庸?、銷售產(chǎn)業(yè)，形 成良好的蛋雞產(chǎn)業(yè)化高附加值產(chǎn)業(yè)鏈條，進而安置大量周邊群眾和 外來人才，實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)和安全增收。預(yù)計項目將輻射周邊1千余戶村鎮(zhèn)群眾，產(chǎn)業(yè)鏈條形成后，每年將形成總計數(shù)百萬元以上的村鎮(zhèn)個人收入，甚至更高。：本項目可直接帶動300戶600人從事散養(yǎng)雞養(yǎng)殖，戶均增收5000元，人均增收2500元，增加收入總額為150萬元，還可增加10多個就業(yè)崗位；間接帶動農(nóng)戶1000戶左右，農(nóng)民3000多人，每戶增加收入1000元／戶,人均增收330元，增加收入總額為100萬元。項目的實施可吸引更多的農(nóng)牧民加入到飼料種植業(yè)和畜禽養(yǎng)殖業(yè)中來，帶動地方經(jīng)濟快速發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)牧民脫貧致富。