【正文】 物資的采購和庫管等管理工作崗 位 職 責經(jīng)理和副經(jīng)理職責1． 審批：采購和付款2． 計劃審批3． 付款計劃 4． 合同的執(zhí)行控制5． 具有部分業(yè)務員的職責 28 / 69業(yè)務員職責執(zhí)行采購業(yè)務1． 和供應商聯(lián)系2． 市場調(diào)研、資料收集3． 采購計劃4． 采購執(zhí)行5． 采購接收控制6． 接收供應商發(fā)票7． 付款庫管科長1． 分配工作2． 采購接收3． 報表保管員1． 接收2． 入庫3． 清點4． 報表29 / 69采購員管理本章節(jié)將主要了解制藥廠供應部的采購員管理情況。采購部門配置整個制藥廠的采購業(yè)務由四個部門負責。采購員配置根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，制藥廠供應部主要設有以下采購員：制藥廠 設備采購： 1 人制藥廠后勤采購： 1 人制藥廠原材料采購：1 人制藥廠包裝材料采購： 2 人采購審批管理 制藥廠各個部門采購審批流程如下：1． 內(nèi)銷大宗貨物的采購審批流程一般為：1) 供應部經(jīng)理審批2) 經(jīng)營部經(jīng)理3) 財務科4) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理2． 樣品的采購審批流程同上3． 部門用品的采購審批流程同上30 / 69供應商管理本章節(jié)將主要了解制藥廠的供應商管理情況。供應商類型根據(jù)供應商供貨的類型不同，可以分為以下類型。.供應商名稱和編碼供應商的名稱一般是根據(jù)供應商的供貨類型和地理位置命名。供應商無編碼。供應商選擇制藥廠在采購過程中選擇供應商，主要參考以下幾個因素：1． 供貨類型2． 信譽度3． 質(zhì)量穩(wěn)定性4． 價格31 / 69請購定單的管理本章節(jié)將主要采購請購定單的管理。請購定單的來源制藥廠一般有以下部門可以請求采購物資：1． 生產(chǎn)部2． 采購部3． 后勤保衛(wèi)部4． 銷售部請購依據(jù)制藥廠請求采購各種物資的依據(jù)一般是：1． 大宗采購根據(jù)生產(chǎn)部門、特許經(jīng)營等部門的采購計劃2． 采購根據(jù)業(yè)務員、科研部門、外埠分公司的采購單3． 部門用品的采購根據(jù)各部門的需求報告32 / 69采購定單的管理本章節(jié)將主要采購定單的處理過程。采購定單的類型1. 制藥廠采購業(yè)務類型（按照業(yè)務類型進行描述）1． 一般物資的采購。2． 緊急物資的采購。3． 設備和備件的采購。4． 勞保用品的采購。5． 部門用品的采購。采購定單的審批采購定單在發(fā)出之前需要審批。通常是財務部門審批、總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批、經(jīng)營部門審批和主管部門經(jīng)理審批。審批的方法一般為簽字和詢問。采購定單的處理過程一 般 物 資 的 采 購 處 理 過 程 提交需求計劃 制定采購計劃 集中競價 交采購申請單 審批 簽定購銷合同部 門 用 品 采 購 處 理 過 程 同上33 / 69采購退貨的管理本章節(jié)將主要有關(guān)采購退貨的管理情況。采購接收管理在制藥廠 ，采購接收有采購檢驗處理。檢驗涉及到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。大 宗 貨 物 的 接 收 流 程 各種材料的送貨單 報驗 檢驗 清點入庫部 門 用 品 的 采 購 接 收 同上采購退貨管理如果產(chǎn)品檢驗不合理，處理步驟如下：1． 部分不合格。1) 合格的入庫。不合格的退回。2) 要求供應商補貨。3) 全部入庫。2． 完全不合格。處理有三種方式：1) 全部退回。2) 降等處理。3) 要求供應商補貨。34 / 69采購付款管理本章節(jié)主要描述采購付款的流程。采 購 的 付 款 流 程 。 到貨 檢驗 入庫 付款35 / 69采購價格管理本章節(jié)將主要了解制藥廠的有關(guān)采購價格的管理情況。采購定價制藥廠在制定采購合同時如何定價依據(jù)如下：1． 根據(jù)市場整體行情。2． 根據(jù)原材料成本。3． 在同等質(zhì)量的物資下選擇價格低的。4.。大宗主要物資按招標價格執(zhí)行。36 / 69采購報表的管理本章節(jié)將主要了解制藥廠供應部的有關(guān)采購的各種報表情況。采購報表制藥廠供應部采購報表和各種報表的用途如下：1． 采購表。采購樣品的收發(fā)管理和統(tǒng)計。2． 采購物資管理表。統(tǒng)計每日的合同信息。3． 輔料采樣臺賬。采樣及結(jié)果的記錄。4． 分供方供貨質(zhì)量情況臺賬。5． 采購合同臺賬。采購處理單據(jù)制藥廠供應部和采購有關(guān)的單據(jù)及用途如下：1． 借款單。臨時付款、預付款審批用，需要供應部經(jīng)理和財務經(jīng)理審批。2． 供應部輔料付款審批單。輔料付款用。供應部經(jīng)理和財務經(jīng)理審批。3． 急需物資采購單。采購審批用。經(jīng)營部門審批，財務審批，總經(jīng)理和副總經(jīng)理審批，供應部經(jīng)理審批4． 到貨通知單。通知庫房作接收物資的準備。5． 確認單。對供貨單位發(fā)貨前提供的大樣與經(jīng)營單位進行確認。6． 代用發(fā)票。對已入庫但未收到發(fā)票的物資先填寫代用發(fā)票。7． 采購計劃。由經(jīng)營部門發(fā)出。8． 尋價、報價單。由經(jīng)營部門發(fā)出。9．采購管理需求反映真實的庫存，退貨信息及時反饋，各種材料的報廢信息的及時反饋，應付款的情況，價格的變化趨勢，生產(chǎn)計劃及其執(zhí)行情況。37 / 69銷售部分38 / 69制藥廠經(jīng)營公司組織機構(gòu)本章節(jié)將主要描述制藥廠經(jīng)營公司的組織機構(gòu)情況。制藥廠經(jīng)營公司組織機構(gòu)制藥廠經(jīng)營公司直屬于副總經(jīng)理負責。組織機構(gòu)圖如下： 經(jīng)營公司生物銷售分公司 制藥銷售分公司 基礎辦公室 財務辦公室 東北區(qū) 西北區(qū) 蘇浙區(qū) 辦事處 辦事處 辦事處制藥廠經(jīng)營公司崗位職責 崗 位 職 能： 制藥銷售分公司：執(zhí)行整個合同從接單、加工到運輸、收款的全部過程。1． 聯(lián)系客戶。2． 接單。3． 合同評審。4． 發(fā)貨安排。5． 結(jié)匯?；A辦公室：審核：審核提貨單據(jù)、銷售單據(jù)、合同、備案單據(jù)、貨物清單、發(fā)票、箱單等。39 / 69統(tǒng)計：進行銷售量的統(tǒng)計等。制藥廠經(jīng)營公司業(yè)務流程 業(yè) 務 流 程 圖 ：新客戶：簽定合同 合同經(jīng)經(jīng)營廠長審核后簽字 經(jīng)營公司基礎辦公室開調(diào)運單 儲運科發(fā)貨 調(diào)運單傳遞回經(jīng)營公司基礎辦公室 （登記合同臺帳、商品發(fā)出帳、單品種帳） 開發(fā)票 發(fā)票傳遞給經(jīng)營公司財務辦公室老客戶：業(yè)務員電話訂貨 合同經(jīng)經(jīng)營廠長審核后簽字 經(jīng)營公司基礎辦公室開調(diào)運單 儲運科發(fā)貨 調(diào)運單傳遞回經(jīng)營公司基礎辦公室 （登記合同臺帳、商品發(fā)出帳、單品種帳） 開發(fā)票 發(fā)票傳遞給經(jīng)營公司財務辦公室 40 / 69制藥銷售分公司本章節(jié)將主要描述制藥廠經(jīng)營公司的制藥銷售分公司情況。制藥銷售分公司主要職責制藥銷售分公司是對各個客戶進行協(xié)調(diào)、監(jiān)控和管理功能，并不直接接單。其主要功能有：1． 制定經(jīng)營計劃：包括分公司產(chǎn)品運作計劃、 費用計劃、銷售利潤計劃、資金流計劃等。2． 根據(jù)業(yè)務需要設立新的辦事處，各辦事處申請建立和撤消。3． 定價。制定定價單。4． 訂貨會匯總。根據(jù)每年的訂貨會情況進行匯總。5． 銷售分析。對銷售數(shù)據(jù)進行匯總、分析。制藥銷售分公司業(yè)務流程制 定 年 初 經(jīng) 營 計 劃 。 成 品 退 貨成品退貨運作過程：因質(zhì)量問題：客戶單位退回 倉庫清點 開據(jù)退貨單 經(jīng)營公司基礎辦公室開據(jù)退貨調(diào)運單 報廢因其他原因退回能繼續(xù)銷售的成品：客戶單位退回 倉庫清點 開據(jù)退貨單 經(jīng)營公司基礎辦公室開據(jù)退貨調(diào)運單 倉庫接收蓋章 調(diào)運單返回經(jīng)營公司基礎辦公室記賬41 / 69基礎辦公室本章節(jié)描述基礎辦公室的業(yè)務情況?；厩闆r經(jīng)營科隸屬于經(jīng)營公司。主要業(yè)務是銷售的前期開發(fā)和后期支援工作。職責基礎辦公室主要有兩大部分的職責：前期開發(fā)和后期支援。一 、前期開發(fā)1． 咨詢。2． 接恰。3． 申請人評估。經(jīng)過以上幾個步驟，確定與合作者進行合作的可行性。然后做如下工作：4． 簽定合同。5． 繳納費用。6． 制定實施裝修方案。7． 制定合作計劃。二、后期支援1． 日常業(yè)務往來。產(chǎn)品調(diào)配和財務核算。2． 市場信息。3． 營銷策劃。4． 處理突發(fā)事件。5． 實施銷售計劃。包括人員培訓和促進銷售。業(yè) 務 情 況根據(jù)銷售情況制定生產(chǎn)預訂書即生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部接到生產(chǎn)預訂書制定生產(chǎn)計劃，相當于生產(chǎn)通知單。根據(jù)粗略的生產(chǎn)計劃、采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)預訂書制定詳細的生產(chǎn)計劃。把采購計劃和生產(chǎn)計劃傳遞給制藥銷售分公司。把生產(chǎn)通知單下達給生產(chǎn)車間。各車間根據(jù)生產(chǎn)指示書到庫房領(lǐng)料，倉庫根據(jù)生產(chǎn)指示書開出庫單。42 / 69報 表主要有成品臺賬、原料臺賬，每日有產(chǎn)成品變動表。票 據(jù) 流 通 過 程 ：調(diào)運單： 經(jīng)營公司基礎辦公室 儲運科 經(jīng)營公司基礎辦公室發(fā)票 ：經(jīng)營公司基礎辦公室 經(jīng)營公司財務辦公室 廠財務科 客戶單位收款收據(jù)： 經(jīng)營公司基礎辦公室 廠財務科 客戶單位銷售管理的需求 重復勞動過多，報表要及時，加強客戶管理，加強各項統(tǒng)計報表的管理，加強銷售回款情況的查詢43 / 69倉庫部分：注：包括生產(chǎn)部倉庫、設備倉庫、后勤倉庫44 / 69制藥廠庫存組織機構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠以及下設的各個部門和工廠庫存管理組織機構(gòu)情況。制藥廠組織機構(gòu)（含各個部門和工廠的機構(gòu)圖）： 附后：：采購各部門負責原料的采購和質(zhì)量控制、客戶（指供應商）開發(fā)、樣品開發(fā)和付款庫房負責：接收和發(fā)放原材料接收發(fā)放節(jié)余物資對庫存進行盤點接收發(fā)放退貨和換貨物資 45 / 69倉庫管理本章節(jié)將主要了解制藥廠倉庫設置情況。倉庫設置1. 制藥廠總共設置了多少個倉庫？分布情況如何？隸屬哪個工廠和哪個部門？一般存儲哪些物資？制藥廠總共設置了7個倉庫原材料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫、輔助材料倉庫，隸屬生產(chǎn)部五金材料倉庫、備品備件倉庫，隸屬設備部勞保用品倉庫，隸屬后勤保衛(wèi)部原材料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫、輔助材料倉庫，存儲生產(chǎn)所需的各種原材料（各種制藥材、動物藥材等）、包裝材料、產(chǎn)成品和生產(chǎn)用的各種輔助材料等。五金材料倉庫、備品備件倉庫，一般存儲二類機電、水暖管件、設備的備品備件、鋼材、機油等材料物資。勞保用品倉庫，一般存儲勞動保護用品及衛(wèi)生清潔用品等。