一體化認證自評價信息收集表試行-資料下載頁
2025-07-29 17:34本頁面
【正文】 理；過程運行環(huán)境；知識管理；運行策劃和控制（需涵蓋申請的各業(yè)務(wù)范圍）；產(chǎn)品和服務(wù)的要求；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（需涵蓋申請的各業(yè)務(wù)范圍）；外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)（包括外包）；生產(chǎn)和服務(wù)提供控制（需涵蓋申請的各業(yè)務(wù)范圍，包括流程圖、控制點、需確認的過程等）；標識和可追溯性；顧客或外部供方財產(chǎn)；防護；交付后的活動；生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改控制；產(chǎn)品和服務(wù)的放行（需涵蓋申請的各業(yè)務(wù)范圍，包括驗收規(guī)范等）；不合格輸出的控制；顧客滿意、分析與評價等。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。注：業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系還應(yīng)包含的過程有：業(yè)務(wù)影響分析；風險評估（適用于）；業(yè)務(wù)連續(xù)性策略；業(yè)務(wù)連續(xù)性程序；演練和測試；業(yè)務(wù)連續(xù)性程序的評價。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。注：個人信息安全管理體系包括注的過程外，還應(yīng)包含的過程有個人信息的收集；個人信息的保存、個人信息的使用、個人信息的委托處理、共享、轉(zhuǎn)讓、公開披露；個人信息安全事件處置；組織的管理要求等。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻曉。過程名稱過程編號目的原則和策略涉及標準要求條款責任人：執(zhí)行團隊執(zhí)行人：領(lǐng)導支持度：資源支持度：過程關(guān)鍵活動活動要求執(zhí)行情況證據(jù)提供者：提供的證據(jù)：度量項度量結(jié)果平臺工具和（或）應(yīng)用的技術(shù)10 / 10附表：內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的問題及其改進情況(最近三年)年度類別編號發(fā)現(xiàn)問題描述問題性質(zhì)原因分析改進措施是否完成年度內(nèi)審外審年度內(nèi)審外審年度內(nèi)審外審附表：注：多場所類別包括固定場所、臨時場所和服務(wù)點。注：固定場所指申請方擁有多個現(xiàn)場，每個現(xiàn)場的大部分活動具有相同的性質(zhì)且運行相同的體系。注：臨時場所如建設(shè)類的施工現(xiàn)場；服務(wù)點是臨時場所的一種，用于認證時對于申請方開展服務(wù)活動的非自有場所，例如運維服務(wù)的現(xiàn)場。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。注：項目進度分為：項目啟動、項目調(diào)研、項目設(shè)計、項目實施、項目驗收、項目結(jié)束。注：目前的業(yè)務(wù)活動為在臨時場所或服務(wù)點提供的服務(wù)或項目類型，例如：硬件運維、軟件運維、樓宇布線等。序號名 稱分場所包含的部門團隊職工數(shù)多場所類別聯(lián)系人電話及傳真地址主要交通工具及所需時間(總部至分現(xiàn)場)進度目前業(yè)務(wù)活動
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