一體化認證自評價信息收集表試行-資料下載頁
2025-07-29 17:34本頁面
【正文】 理；過程運行環(huán)境；知識管理；運行策劃和控制（需涵蓋申請的各業(yè)務范圍）；產品和服務的要求；產品和服務的設計和開發(fā)（需涵蓋申請的各業(yè)務范圍）；外部提供過程、產品和服務（包括外包）；生產和服務提供控制（需涵蓋申請的各業(yè)務范圍，包括流程圖、控制點、需確認的過程等）；標識和可追溯性；顧客或外部供方財產；防護；交付后的活動；生產和服務提供的更改控制；產品和服務的放行（需涵蓋申請的各業(yè)務范圍，包括驗收規(guī)范等）；不合格輸出的控制；顧客滿意、分析與評價等。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊鈞。注：業(yè)務連續(xù)性管理體系還應包含的過程有：業(yè)務影響分析；風險評估（適用于）；業(yè)務連續(xù)性策略；業(yè)務連續(xù)性程序；演練和測試；業(yè)務連續(xù)性程序的評價。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。注：個人信息安全管理體系包括注的過程外，還應包含的過程有個人信息的收集；個人信息的保存、個人信息的使用、個人信息的委托處理、共享、轉讓、公開披露；個人信息安全事件處置；組織的管理要求等。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻曉。過程名稱過程編號目的原則和策略涉及標準要求條款責任人：執(zhí)行團隊執(zhí)行人：領導支持度：資源支持度：過程關鍵活動活動要求執(zhí)行情況證據提供者：提供的證據：度量項度量結果平臺工具和（或）應用的技術10 / 10附表：內審和外審發(fā)現(xiàn)的問題及其改進情況(最近三年)年度類別編號發(fā)現(xiàn)問題描述問題性質原因分析改進措施是否完成年度內審外審年度內審外審年度內審外審附表：注：多場所類別包括固定場所、臨時場所和服務點。注：固定場所指申請方擁有多個現(xiàn)場，每個現(xiàn)場的大部分活動具有相同的性質且運行相同的體系。注：臨時場所如建設類的施工現(xiàn)場；服務點是臨時場所的一種，用于認證時對于申請方開展服務活動的非自有場所，例如運維服務的現(xiàn)場。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。注：項目進度分為：項目啟動、項目調研、項目設計、項目實施、項目驗收、項目結束。注：目前的業(yè)務活動為在臨時場所或服務點提供的服務或項目類型，例如：硬件運維、軟件運維、樓宇布線等。序號名 稱分場所包含的部門團隊職工數多場所類別聯(lián)系人電話及傳真地址主要交通工具及所需時間(總部至分現(xiàn)場)進度目前業(yè)務活動
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