【正文】 第八章 組織實(shí)施方案 （一）為確保XXXXXXXXXXXX穆斯林殯儀館及墓園建設(shè)項(xiàng)目順利建設(shè)和正常運(yùn)行，擬由XXXXXXXXXXXX政府主管民政的副縣長(zhǎng)、XXXXXXXXXXXX發(fā)改委、XXXXXXXXXXXX財(cái)政局、XXXXXXXXXXXX共同組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施及協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)關(guān)系，解決項(xiàng)目建設(shè)中遇到的困難和問(wèn)題，保證項(xiàng)目建設(shè)按期完成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在XXXXXXXXXXXX。項(xiàng)目投入資金，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一審定，資金按項(xiàng)目進(jìn)展情況分批下達(dá)，以確保資金的綜合效益和有效使用率。（二）項(xiàng)目實(shí)施中，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織有關(guān)部門(mén)分階段對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目完成后，要及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)，并由上級(jí)組織驗(yàn)收。（三）由XXXXXXXXXXXX抽調(diào)專(zhuān)人組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，辦公室在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，協(xié)助完成招標(biāo)文件的編制、招標(biāo)等事宜，并簽訂合同、指導(dǎo)組織項(xiàng)目建設(shè)、進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收、投入使用等工作。（四）項(xiàng)目建成后，在進(jìn)行自查的基礎(chǔ)上，向上級(jí)主管部門(mén)提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。驗(yàn)收通過(guò)后，及時(shí)將所形成的資產(chǎn)計(jì)入XXXXXXXXXXXX固定資產(chǎn)賬戶(hù)管理。 本項(xiàng)目建設(shè)完成后將承擔(dān)起XXXXXXXXXXXX少數(shù)民族喪葬服務(wù)的重任，要求安全、高效，因此進(jìn)行有效的運(yùn)行管理將是完成項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。項(xiàng)目建成后，由XXXXXXXXXXXX負(fù)責(zé)具體安排民族殯儀館的工作任務(wù)。民族殯儀館應(yīng)本著科學(xué)管理、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、安全節(jié)能、務(wù)求實(shí)效、有效控制的原則進(jìn)行管理。民族殯儀館要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)管理要求，保證在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，充分發(fā)揮民政部門(mén)的社會(huì)公益作用。 民族殯儀館下設(shè)辦公室、保衛(wèi)室等功能工作室。其主要職能是：辦公室：負(fù)責(zé)統(tǒng)領(lǐng)民族殯儀館的全部工作。保衛(wèi)室：負(fù)責(zé)對(duì)民族殯儀館進(jìn)行安全保衛(wèi)工作。 堅(jiān)持按項(xiàng)目設(shè)計(jì)、按設(shè)計(jì)施工、按標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收的原則，制定工程管理辦法，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室設(shè)置專(zhuān)門(mén)的工程技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職人員，全面推行工程建設(shè)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程施工招投標(biāo)制、工程質(zhì)量逐級(jí)驗(yàn)收制等制度。對(duì)各項(xiàng)工程的實(shí)施從規(guī)劃、設(shè)計(jì)到施工、驗(yàn)收實(shí)行全過(guò)程控制。每一個(gè)環(huán)節(jié)都要有專(zhuān)門(mén)的管理技術(shù)和施工人員負(fù)責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控、檢查驗(yàn)收。 為保證項(xiàng)目資金按項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)劃要求合理使用，并及時(shí)到位，保證項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和按時(shí)完成，項(xiàng)目建設(shè)資金由項(xiàng)目建設(shè)主管單位統(tǒng)一進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理，資金實(shí)行專(zhuān)人管理,專(zhuān)賬核算,專(zhuān)戶(hù)運(yùn)行，實(shí)行財(cái)政資金報(bào)賬制，保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。加強(qiáng)資金使用管理監(jiān)督工作,由相關(guān)部門(mén)監(jiān)督，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金，對(duì)違反規(guī)定的,要予以糾正并嚴(yán)肅查處。項(xiàng)目實(shí)施單位要根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，按已完成工程量填寫(xiě)報(bào)帳申請(qǐng)單，后附資金撥付申請(qǐng)報(bào)告及項(xiàng)目進(jìn)度表(須有有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量檢查)和所有財(cái)務(wù)原始憑證，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程監(jiān)理人員和相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)項(xiàng)目辦公室審核后到財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)報(bào)帳。 （1）根據(jù)合理的分工和協(xié)作、使每一個(gè)員工有足夠工作量的原則，及因事?lián)袢?、定崗設(shè)人原則配備人員。 （2）根據(jù)民族殯儀館的職能和工作需要，項(xiàng)目定員7人，其中:管理人員2人，工作人員3人，保衛(wèi)人員2人。 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括前期工作、土建施工、輔助設(shè)施購(gòu)置等，為使項(xiàng)目早日交驗(yàn)運(yùn)行，早日產(chǎn)生效益（社會(huì)效益），在建設(shè)進(jìn)度安排上力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)完成工程建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即2012年02月—2012年12月。 （一）項(xiàng)目前期工作和工程實(shí)施準(zhǔn)備 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制和審批二個(gè)月； 地質(zhì)勘探、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)及審批二個(gè)月； 監(jiān)理、施工招標(biāo)、場(chǎng)地平整、場(chǎng)內(nèi)道路、臨時(shí)設(shè)施施工一個(gè)月。 （二）施工期 施工建設(shè)階段，～ 工期一年。 主體結(jié)構(gòu)施工六個(gè)月； ①基礎(chǔ)及地下工程一個(gè)月；②主體建筑及地上工程五個(gè)月。室內(nèi)外裝飾二個(gè)月。道路、綠化、配套項(xiàng)目四個(gè)月。各階段之間互相交叉，確保工程的建設(shè)周期在2012年12月完成，投入正式運(yùn)行。項(xiàng)目建設(shè)期實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表81。表81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目 2012年1月2月3月4月5月6月7月——12月項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)招投標(biāo)施工驗(yàn)收 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(國(guó)家發(fā)政委第3號(hào)令)；《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)辦法暫行規(guī)定》(七部委第12號(hào)令)；《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》(七部委第30號(hào)令)；《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》(國(guó)家發(fā)改委2001年第9號(hào)令)；其他國(guó)家委、部及自治區(qū)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定文件。 《XXXXXXXXXXXX工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》。 按照自治區(qū)建設(shè)廳新建法[2000]7號(hào)文的規(guī)定，全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的，投資100萬(wàn)元以上或建筑面積1000平方米以上的建設(shè)工程的施工，建設(shè)工程必須依法強(qiáng)制進(jìn)行招標(biāo)。工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)費(fèi)用，單項(xiàng)合同估算在30萬(wàn)元以下時(shí)，可以不招標(biāo)；單項(xiàng)合同估算在30萬(wàn)元以上時(shí)，必須進(jìn)行招標(biāo)。建筑及安裝工程，單項(xiàng)合同估算在100萬(wàn)元以上時(shí)，要進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備及材料采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算在50萬(wàn)元以上時(shí)，要進(jìn)行招標(biāo)。 按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第3號(hào))、《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2001)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，擬對(duì)本項(xiàng)目的建筑工程采用招標(biāo)形式。由于項(xiàng)目業(yè)主自身?xiàng)l件所限，故采用委托招標(biāo)。確定招標(biāo)方式、招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和評(píng)標(biāo)方法的內(nèi)容的招標(biāo)方案，報(bào)審批本項(xiàng)目前期工作的部門(mén)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 、公開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)定標(biāo)招標(biāo)單位在國(guó)家或地方指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布招標(biāo)信息。招標(biāo)工作小組要對(duì)投標(biāo)者進(jìn)行資質(zhì)審查，以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報(bào)價(jià)合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，每項(xiàng)招標(biāo)最少有7家以上(含7家)資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人參加。評(píng)標(biāo)程序和定標(biāo)應(yīng)參照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行，簽訂的合同必須符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。參加招標(biāo)工作的人員必須堅(jiān)持原則，秉公辦事；嚴(yán)禁該招標(biāo)的不經(jīng)招標(biāo)或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴(yán)禁明招暗定，泄漏標(biāo)底，招標(biāo)走過(guò)場(chǎng)。招標(biāo)單位必須是依法成立并具有法人地位的事業(yè)或企業(yè)組織或代表項(xiàng)目法人對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行管理的建設(shè)單位。，審計(jì)部門(mén)不予審計(jì)或?qū)徍?，?cái)務(wù)部門(mén)不予付款。并視情節(jié)追究有關(guān)單位和人員的相關(guān)責(zé)任，涉嫌違紀(jì)違法的移交紀(jì)檢部門(mén)或司法機(jī)關(guān)處理。，凡參與了相關(guān)項(xiàng)目的組織、論證、評(píng)標(biāo)、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對(duì)該項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)。 ：申請(qǐng)招標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)行招標(biāo)方案研究、編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，對(duì)投標(biāo)人的資格預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后向其出售招標(biāo)文件；：投標(biāo)人參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘并出席答疑會(huì)、編制投標(biāo)文件，在招標(biāo)文件確定的地點(diǎn)和期限投標(biāo)；：招標(biāo)人按招標(biāo)順序進(jìn)行符合性審查、依次開(kāi)標(biāo)、唱標(biāo)并請(qǐng)投標(biāo)人澄清；：組織評(píng)委進(jìn)行閱讀標(biāo)書(shū)、填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)，推薦中標(biāo)人選；：根據(jù)評(píng)委意見(jiàn)匯總結(jié)果確定中標(biāo)人順序，公布中標(biāo)結(jié)果。詳見(jiàn)招標(biāo)基本情況表82。表82 招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程監(jiān)理√設(shè)備重要材料√√√第九章 投資估算與資金籌措（一）《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》CECA GCI2007；（二）XXXXXXXXXXXX已完成的相近工程的有關(guān)資料； （三）全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額，XXXXXXXXXXXX單位估價(jià)表；（四）建設(shè)方案所提出的有關(guān)工程量，參照同類(lèi)型建筑物預(yù)決算資料，按XXXXXXXXXXXX現(xiàn)行價(jià)格類(lèi)比估算；（五）工程建設(shè)其他費(fèi)用按“編制規(guī)程”有關(guān)規(guī)定計(jì)算：建設(shè)用地為無(wú)償劃撥；建設(shè)單位管理費(fèi)：%工程質(zhì)檢費(fèi)： %工程監(jiān)理費(fèi)： %勘測(cè)、設(shè)計(jì)費(fèi)： %審圖費(fèi)、開(kāi)工證費(fèi)：%招標(biāo)代理費(fèi)： % （六）預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)，％計(jì)取，價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)XXXXXXXXXXXX計(jì)劃委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知(新計(jì)設(shè)標(biāo)[1999]1008號(hào))文件精神不再計(jì)取。表9—1 XXXX殯儀館一期建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用估算表序號(hào)工程項(xiàng)目和費(fèi)用名稱(chēng)價(jià)值（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備、安裝其他費(fèi)用總價(jià)值單位數(shù)量指標(biāo)一第一部分 工程費(fèi)用1土建工程（含外裝）m232202給、排水工程m232203鍋爐配套項(xiàng)目項(xiàng)14通風(fēng)、消防工程m232205電氣工程m23220采暖工程m231206弱電工程m232207監(jiān)控設(shè)施設(shè)備項(xiàng)18室內(nèi)裝飾費(fèi)用m231209道路建設(shè)費(fèi)用m2600010停車(chē)場(chǎng)硬化m2666711綠化費(fèi)用（10%）m297663812殯葬車(chē)輛輛113大、小墳?zāi)谷婢S修座185316打井2眼眼220000016修建殯儀館大門(mén)處26000017修建墓地圍欄m500第一部分費(fèi)用合計(jì)二第二部分 其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)%2工程質(zhì)檢費(fèi)%3工程監(jiān)理費(fèi)%4勘測(cè)、設(shè)計(jì)費(fèi)%5招標(biāo)代理費(fèi)%第二部分費(fèi)用合計(jì)三固定資產(chǎn)投資三預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)%四項(xiàng)目總費(fèi)用項(xiàng)目總費(fèi)用：其中：建設(shè)費(fèi)用：其他費(fèi)用：固定資產(chǎn)投資：基本預(yù)備費(fèi)：本項(xiàng)目建設(shè)不申請(qǐng)銀行貸款，因此無(wú)建設(shè)期利息。 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋預(yù)備費(fèi)＝，占總投資的100%。 第十章 風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目主要是實(shí)施民族殯儀館建設(shè)，具有一次性、固定性、投資大的特點(diǎn)，一旦建成，難于更改。為避免各種風(fēng)險(xiǎn)給項(xiàng)目帶來(lái)?yè)p失，在投資決策過(guò)程中，準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素并判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)十分必要。建設(shè)條件不落實(shí)，會(huì)給項(xiàng)目造成很大損失，從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度來(lái)看，應(yīng)屬“嚴(yán)重”。本項(xiàng)目場(chǎng)址位于墨玉縣博斯坦庫(kù)勒西側(cè)，交通便利，為項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了良好的條件。電源引自城鄉(xiāng)電網(wǎng)，電源可靠，可滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)需要。水源接自供水主管網(wǎng)，供水充足，可滿(mǎn)足項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要。因此從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察，應(yīng)屬“低”。本項(xiàng)目資金全部由國(guó)家投入，如果資金不能及時(shí)到位，會(huì)造成整個(gè)項(xiàng)目的失敗。從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度考慮，應(yīng)屬“較大”。本項(xiàng)目為社會(huì)公益性事業(yè)，在國(guó)家救助體系的背景下，政府對(duì)建設(shè)資金會(huì)有極大地扶持力度。從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察，應(yīng)屬“低”。、技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為房屋建筑及場(chǎng)地，從工程技術(shù)方面考察，屬于一般的建筑工程，各項(xiàng)技術(shù)均較成熟。從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度考慮，應(yīng)屬“適度”。從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察，應(yīng)屬“低”。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境等因素。項(xiàng)目所在地自然環(huán)境較好，無(wú)污染，特別適宜民族殯儀館的建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及地方的政策，項(xiàng)目實(shí)施沒(méi)有障礙。從風(fēng)險(xiǎn)影響的程度考慮，應(yīng)屬“適度”。從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性考察，應(yīng)屬“低”。根據(jù)《方法與參數(shù)》（第三版）的分類(lèi)方法，以上各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素分類(lèi)結(jié)果見(jiàn)下表。綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)表綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)影響的程度嚴(yán)重較大適度輕微風(fēng)險(xiǎn)的 可能性高KMRR較高M(jìn)MRR適度TTRI