【正文】 第八章 組織實施方案 （一）為確保XXXXXXXXXXXX穆斯林殯儀館及墓園建設項目順利建設和正常運行，擬由XXXXXXXXXXXX政府主管民政的副縣長、XXXXXXXXXXXX發(fā)改委、XXXXXXXXXXXX財政局、XXXXXXXXXXXX共同組成項目領導小組，負責項目的實施及協(xié)調各相關部門關系，解決項目建設中遇到的困難和問題，保證項目建設按期完成。領導小組下設辦公室，辦公室設在XXXXXXXXXXXX。項目投入資金，由項目領導小組統(tǒng)一審定，資金按項目進展情況分批下達，以確保資金的綜合效益和有效使用率。（二）項目實施中，由項目領導小組統(tǒng)一組織有關部門分階段對實施情況進行檢查。項目完成后，要及時上報項目實施總結，并由上級組織驗收。（三）由XXXXXXXXXXXX抽調專人組成項目建設辦公室，辦公室在領導小組的領導下，具體負責項目的實施計劃，確定招標代理機構，協(xié)助完成招標文件的編制、招標等事宜，并簽訂合同、指導組織項目建設、進行設備驗收、投入使用等工作。（四）項目建成后，在進行自查的基礎上，向上級主管部門提出項目驗收申請報告。驗收通過后，及時將所形成的資產計入XXXXXXXXXXXX固定資產賬戶管理。 本項目建設完成后將承擔起XXXXXXXXXXXX少數(shù)民族喪葬服務的重任，要求安全、高效，因此進行有效的運行管理將是完成項目建設目標的關鍵。項目建成后，由XXXXXXXXXXXX負責具體安排民族殯儀館的工作任務。民族殯儀館應本著科學管理、高效運轉、安全節(jié)能、務求實效、有效控制的原則進行管理。民族殯儀館要嚴格按照國家有關管理要求，保證在上級主管部門的指導下開展工作，充分發(fā)揮民政部門的社會公益作用。 民族殯儀館下設辦公室、保衛(wèi)室等功能工作室。其主要職能是：辦公室：負責統(tǒng)領民族殯儀館的全部工作。保衛(wèi)室：負責對民族殯儀館進行安全保衛(wèi)工作。 堅持按項目設計、按設計施工、按標準檢查驗收的原則，制定工程管理辦法，建立健全各項規(guī)章制度。項目建設領導小組管理辦公室設置專門的工程技術指導和質量監(jiān)理機構，配備專職人員，全面推行工程建設責任制、項目法人責任制、工程施工招投標制、工程質量逐級驗收制等制度。對各項工程的實施從規(guī)劃、設計到施工、驗收實行全過程控制。每一個環(huán)節(jié)都要有專門的管理技術和施工人員負責，對工程質量進行嚴格監(jiān)控、檢查驗收。 為保證項目資金按項目建設內容和規(guī)劃要求合理使用，并及時到位，保證項目的建設進度和按時完成，項目建設資金由項目建設主管單位統(tǒng)一進行專戶管理，資金實行專人管理,專賬核算,專戶運行，實行財政資金報賬制，保證項目資金專款專用。加強資金使用管理監(jiān)督工作,由相關部門監(jiān)督，嚴禁擠占挪用項目資金，對違反規(guī)定的,要予以糾正并嚴肅查處。項目實施單位要根據投資計劃和工程進度，按已完成工程量填寫報帳申請單，后附資金撥付申請報告及項目進度表(須有有關部門的質量檢查)和所有財務原始憑證，經項目負責人、工程監(jiān)理人員和相關部門領導及主管領導簽字后，報項目辦公室審核后到財政資金專戶報帳。 （1）根據合理的分工和協(xié)作、使每一個員工有足夠工作量的原則，及因事?lián)袢?、定崗設人原則配備人員。 （2）根據民族殯儀館的職能和工作需要，項目定員7人，其中:管理人員2人，工作人員3人，保衛(wèi)人員2人。 本項目建設內容主要包括前期工作、土建施工、輔助設施購置等，為使項目早日交驗運行，早日產生效益（社會效益），在建設進度安排上力爭在最短的時間內完成工程建設。項目建設期為1年，即2012年02月—2012年12月。 （一）項目前期工作和工程實施準備 項目可行性研究報告的編制和審批二個月； 地質勘探、初步設計和施工圖設計及審批二個月； 監(jiān)理、施工招標、場地平整、場內道路、臨時設施施工一個月。 （二）施工期 施工建設階段，～ 工期一年。 主體結構施工六個月； ①基礎及地下工程一個月；②主體建筑及地上工程五個月。室內外裝飾二個月。道路、綠化、配套項目四個月。各階段之間互相交叉，確保工程的建設周期在2012年12月完成，投入正式運行。項目建設期實施進度詳見表81。表81 項目實施進度計劃表 時間 項目 2012年1月2月3月4月5月6月7月——12月項目前期設計招投標施工驗收 《中華人民共和國招標投標法》；《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》(國家發(fā)政委第3號令)；《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》(七部委第12號令)；《工程建設項目施工招標投標辦法》(七部委第30號令)；《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》(國家發(fā)改委2001年第9號令)；其他國家委、部及自治區(qū)發(fā)布的有關規(guī)定文件。 《XXXXXXXXXXXX工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準》。 按照自治區(qū)建設廳新建法[2000]7號文的規(guī)定，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的，投資100萬元以上或建筑面積1000平方米以上的建設工程的施工，建設工程必須依法強制進行招標。工程勘測、設計、監(jiān)理等服務費用，單項合同估算在30萬元以下時，可以不招標；單項合同估算在30萬元以上時，必須進行招標。建筑及安裝工程，單項合同估算在100萬元以上時，要進行招標。設備及材料采購，單項合同估算在50萬元以上時，要進行招標。 按照《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》(國家發(fā)展計劃委員會令第3號)、《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》、國家發(fā)展計劃委員會(2001)第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容及核準招標事項暫行規(guī)定》和自治區(qū)發(fā)展計劃委員會《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，按照公開、公平、公正的原則，擬對本項目的建筑工程采用招標形式。由于項目業(yè)主自身條件所限，故采用委托招標。確定招標方式、招標范圍、招標組織形式和評標方法的內容的招標方案，報審批本項目前期工作的部門核準后方可實施。 、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標招標單位在國家或地方指定的報刊、信息網絡或者其他媒介發(fā)布招標信息。招標工作小組要對投標者進行資質審查，以方案可行性、質量可靠性、技術先進性、報價合理性和售后服務質量等為依據進行綜合評價，每項招標最少有7家以上(含7家)資格預審合格的投標申請人參加。評標程序和定標應參照國家有關法規(guī)進行，簽訂的合同必須符合國家有關法律法規(guī)的要求。參加招標工作的人員必須堅持原則，秉公辦事；嚴禁該招標的不經招標或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴禁明招暗定，泄漏標底，招標走過場。招標單位必須是依法成立并具有法人地位的事業(yè)或企業(yè)組織或代表項目法人對工程建設進行管理的建設單位。，審計部門不予審計或審簽，財務部門不予付款。并視情節(jié)追究有關單位和人員的相關責任，涉嫌違紀違法的移交紀檢部門或司法機關處理。，凡參與了相關項目的組織、論證、評標、審批、經辦、監(jiān)督的人員要對該項目終身負責。 ：申請招標，對項目建設工程進行招標方案研究、編制招標文件，發(fā)布招標公告或投標邀請書，對投標人的資格預審通過后向其出售招標文件；：投標人參加現(xiàn)場踏勘并出席答疑會、編制投標文件，在招標文件確定的地點和期限投標；：招標人按招標順序進行符合性審查、依次開標、唱標并請投標人澄清；：組織評委進行閱讀標書、填寫評審意見，推薦中標人選；：根據評委意見匯總結果確定中標人順序，公布中標結果。詳見招標基本情況表82。表82 招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計√√√建筑工程√√√安裝工程監(jiān)理√設備重要材料√√√第九章 投資估算與資金籌措（一）《建設項目投資估算編審規(guī)程》CECA GCI2007；（二）XXXXXXXXXXXX已完成的相近工程的有關資料； （三）全國統(tǒng)一安裝工程預算定額，XXXXXXXXXXXX單位估價表；（四）建設方案所提出的有關工程量，參照同類型建筑物預決算資料，按XXXXXXXXXXXX現(xiàn)行價格類比估算；（五）工程建設其他費用按“編制規(guī)程”有關規(guī)定計算：建設用地為無償劃撥；建設單位管理費：%工程質檢費： %工程監(jiān)理費： %勘測、設計費： %審圖費、開工證費：%招標代理費： % （六）預備費包括基本預備費和價差預備費，％計取，價差預備費根據XXXXXXXXXXXX計劃委員會轉發(fā)《國家計委關于加強對基本建設大中型項目中“價差預備費”管理有關問題的通知》的通知(新計設標[1999]1008號)文件精神不再計取。表9—1 XXXX殯儀館一期建設項目費用估算表序號工程項目和費用名稱價值（萬元）技術經濟指標建筑工程設備、安裝其他費用總價值單位數(shù)量指標一第一部分 工程費用1土建工程（含外裝）m232202給、排水工程m232203鍋爐配套項目項14通風、消防工程m232205電氣工程m23220采暖工程m231206弱電工程m232207監(jiān)控設施設備項18室內裝飾費用m231209道路建設費用m2600010停車場硬化m2666711綠化費用（10%）m297663812殯葬車輛輛113大、小墳墓全面維修座185316打井2眼眼220000016修建殯儀館大門處26000017修建墓地圍欄m500第一部分費用合計二第二部分 其他費用1建設單位管理費%2工程質檢費%3工程監(jiān)理費%4勘測、設計費%5招標代理費%第二部分費用合計三固定資產投資三預備費1基本預備費%四項目總費用項目總費用：其中：建設費用：其他費用：固定資產投資：基本預備費：本項目建設不申請銀行貸款，因此無建設期利息。 項目總投資＝固定資產投資＋預備費＝，占總投資的100%。 第十章 風險分析本項目主要是實施民族殯儀館建設，具有一次性、固定性、投資大的特點，一旦建成，難于更改。為避免各種風險給項目帶來損失，在投資決策過程中，準確地識別風險因素并判斷風險等級十分必要。建設條件不落實，會給項目造成很大損失，從風險影響的程度來看，應屬“嚴重”。本項目場址位于墨玉縣博斯坦庫勒西側，交通便利，為項目的建設創(chuàng)造了良好的條件。電源引自城鄉(xiāng)電網，電源可靠，可滿足項目建設需要。水源接自供水主管網，供水充足，可滿足項目運營需要。因此從風險發(fā)生的可能性考察，應屬“低”。本項目資金全部由國家投入，如果資金不能及時到位，會造成整個項目的失敗。從風險影響的程度考慮，應屬“較大”。本項目為社會公益性事業(yè)，在國家救助體系的背景下，政府對建設資金會有極大地扶持力度。從風險發(fā)生的可能性考察，應屬“低”。、技術方面的風險。項目建設內容主要為房屋建筑及場地，從工程技術方面考察，屬于一般的建筑工程，各項技術均較成熟。從風險影響的程度考慮，應屬“適度”。從風險發(fā)生的可能性考察，應屬“低”。外部環(huán)境風險因素主要包括自然環(huán)境、經濟環(huán)境和社會環(huán)境等因素。項目所在地自然環(huán)境較好，無污染，特別適宜民族殯儀館的建設。項目建設符合國家及地方的政策，項目實施沒有障礙。從風險影響的程度考慮，應屬“適度”。從風險發(fā)生的可能性考察，應屬“低”。根據《方法與參數(shù)》（第三版）的分類方法，以上各個風險因素分類結果見下表。綜合風險等級分類表綜合風險等級風險影響的程度嚴重較大適度輕微風險的 可能性高KMRR較高MMRR適度TTRI