【導讀】第二章項目區(qū)域社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及項目建設(shè)的必要性...........8

　　

【正文】 資源、能源節(jié)約的原則，不斷追求經(jīng)濟發(fā)展和節(jié)能環(huán)保有機協(xié)調(diào)發(fā)展，切實做到可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)公司的經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。 健全能源管理機構(gòu)。建議健全原有以總經(jīng)理為組長的能源領(lǐng)導小組和管理網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)項目情況完善能源科，配備專職能源管理干部，負責本項目的能源管理工作，實時監(jiān)督檢查能源設(shè)施的運行情況和能源考核制度的執(zhí)行情況，及時收集掌握行業(yè)節(jié)能的先進技術(shù)并予以推廣應(yīng)用，不斷提高項目的能源管理水平。 完善能源監(jiān)控機制。能源領(lǐng)導小組及成員應(yīng)明確其職責和工作程序，應(yīng)制定項目的能源管理章程，定期聽取能源科的工作匯報，對重大能源問題進行研究決策， 對各能耗設(shè)備進行實時計量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，完善能源監(jiān)控機制。 本項目建立節(jié)能管理制度，水、電計量器具要配齊，項目建成后正式投入使用時，按流程對研發(fā)工作進行能耗 (水、電 )標定，制定出合理的能耗指標，建立消耗臺帳，有專人負責，建立獎懲制度，加強能源核算，強化節(jié)能意識，減少能源消耗。 對員工開展節(jié)能知識教育，組織有關(guān)人員參加節(jié)能培訓，未經(jīng)節(jié)能教育、培訓人員不得在耗能設(shè)備操作崗位上工作。 研究、實施并推廣對三廢的回收再利用。 效果分析 通過研發(fā)流程和 設(shè)備配置分析、綜合能耗計算，可以預知，本項目采用擬定的研發(fā)流程和設(shè)備配置并按本報告實施節(jié)能措施投入運營，可實現(xiàn)較好的節(jié)能降耗效果。 本項目采用的研發(fā)工藝和技術(shù)裝備均為先進的節(jié)能工藝和設(shè)備，企業(yè)節(jié)能管理機構(gòu)與制度均得到落實，在建設(shè)和運營中采取有效的節(jié)能降耗措施，符合國家對能源合理利用的有關(guān)要求。 31 本項目研發(fā)工藝和設(shè)備配置方面在同行業(yè)中具有較大的優(yōu)勢，但仍應(yīng)加強管理，加強調(diào)度指揮，加強設(shè)備維護保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率。研發(fā)過程嚴格按工藝技術(shù)要求操作，不斷挖掘節(jié)能潛力，尋找節(jié)能節(jié)點，降低能源消 耗，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 節(jié)能方案分析 結(jié)論 公司具備先進的技術(shù)和管理方法，通過國外采購先進的設(shè)備，充分吸收公司多年的經(jīng)驗和技術(shù)，在能耗方面處于較先進的水平。通過計算可知本項目綜合能耗較低?？梢灶A知，本項目采用擬定的技術(shù)和設(shè)備配置并按本報告實施節(jié)能 措施運作，可達到較好的節(jié)能降耗效果。 本項目工藝技術(shù)和設(shè)備配置方面在同行業(yè)中具有較大的優(yōu)勢，但仍應(yīng)加強管理，加強調(diào)度指揮，加強設(shè)備維護保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率。 研發(fā) 過程嚴格按工藝技術(shù)要求操作，不斷挖掘節(jié)能潛力，尋找節(jié)能節(jié)點，降低能源消耗和 研發(fā) 成本。 32 第 十 章 組織機構(gòu)與 人力資源配置 組織機構(gòu) 項目法人的組建方案 合理確定項目的組織機構(gòu)，科學配置人力資源是項目建設(shè)和后期運營順利進行，提高勞動效率的主要條件。高效、精簡的項目運作組織和合理的人員配備特別是關(guān)鍵崗位人員的素質(zhì)是保證項目成功實施和運作的主要條件。 項目建設(shè)管理單位的組建 項目運營管理單位的組建 管理機構(gòu)組織方案及體系圖 項目建設(shè)期間的管理機構(gòu)組織方案體系圖 項目運營管理單位組織機構(gòu)與組織方案體系圖 勞動 定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求 根據(jù)本項目的建設(shè)和運營要求，需要配備一批高素質(zhì)、高能力的管理人員、工程技術(shù)人員、財務(wù)人員、行政人員等相關(guān)工作人員。另外本項目投入運營后，需組建或委托專業(yè)的物業(yè)管理公司對項目進行日常管理、運營、維護工作。 項目建設(shè)期勞動定員數(shù)量 33 項目運營期勞動定員數(shù)量 技能素質(zhì)要求 職工工資及福利 職工工資福利待遇均參照杭州市同類企業(yè)的工資福利標準執(zhí)行。 人員來源與培訓 為了使公司成為一流的高技術(shù)企業(yè)，必須集中現(xiàn)有各專業(yè)的優(yōu)秀人才，投入資金不斷引進和培養(yǎng)高科 技人才尤其是學科帶頭人，加快軟、硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)出新一代的產(chǎn)品，開拓新的專業(yè)，挖掘企業(yè)新的效益增長點，增加企業(yè)技術(shù)儲備，大大增強企業(yè)抗風險的能力，保持技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢。 人員引進 技術(shù)的競爭歸根到底是人才的競爭。研發(fā)中心承擔著公司新產(chǎn)品、新技術(shù)和新材料的研究、開發(fā)、設(shè)計和試驗工作，這些工作依賴于各類掌握高新技術(shù)的人才。擬在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，通過 以下途徑引進人員 采取特殊政策引進 PCB 行業(yè)高層次、高學歷的專家，作為中心業(yè)務(wù)帶頭人。 聘請本行業(yè)資深學者、專家，作為 中心顧問。 在公司內(nèi)部抽調(diào)一些確有專長、年富力強的工程技術(shù)人員，作為中心業(yè)務(wù)骨干。 從高校吸收一些專業(yè)對口、成績優(yōu)秀的本科以上畢業(yè)生，作為中心后備力量。 34 人員培訓 研發(fā)中心將采取靈活有效的措施，加強對人員的培訓，提高人員整體學歷和專業(yè)技術(shù)水平。 人員待遇要優(yōu)于其它部門，可以實行浮動工資制，工資與工作崗位和工作業(yè)績掛鉤。實施項目負責制，項目成功后給予重獎。以優(yōu)越的工作環(huán)境，優(yōu)惠的鼓勵政策凝聚人才，使研發(fā)中心成為企業(yè)在技術(shù)發(fā)展道路上的“先行軍”。 35 第 十一 章 實 施計劃及工程招標 實施計劃 本項目建設(shè)期擬為 月 ，項目實施計劃如表 911 所示。 項目實施計劃表 表 911 序號 時間 工作內(nèi)容 建設(shè)期 (月 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 1 項目前期工作及報批 2 工程設(shè)計及審查 3 土建施工 4 配套工程 5 人員培訓 6 竣工 驗收 工程招標 招標依據(jù) 《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》國家發(fā)展計劃委員會 20xx 年 6 月 18日 《中華人民共和國招標投標法》 《工程項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》國家發(fā)展計劃委員會20xx 年 5 月 1 日 《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》 項目招標初步方案 資質(zhì)要求 參加本項目的勘察設(shè)計、建筑、安裝和監(jiān)理的單位，必須具有國家建設(shè)主管部門頒發(fā)的有效資質(zhì)證件。 招標范圍和方式 36 招標范圍及方式見表 921。 招標范圍及方式表 表 921 項目 招標范圍 招標組織形式 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 設(shè)備采購 √ √ √ 設(shè)備安裝 √ √ √ 招標文件編制 建設(shè)單位根據(jù)工程的專業(yè)性質(zhì)及施工管理需要，組織或委托相關(guān)單位進行招標文件的編制工作，招標文件將符合《中華人民共和國招標投標法》和國家、省市頒發(fā)的有關(guān)文件規(guī)定。 招標的組織和工作 招標委員會的組成和招標工作的程序，必須遵循 公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則，嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》、《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》及其他相關(guān)的法規(guī)和規(guī)定。 37 第 十 二 章 投資估算 與資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算的依據(jù) 國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定； 杭州 市現(xiàn)行的有關(guān)取費標準； 類似工程投資估算的費用指標； 建設(shè)投資估算 土建工程費用 安裝工程費用 工程建設(shè)其他費用 預備費 建設(shè)期利息 建設(shè)總投資 建設(shè)投資估算 表 資金籌措方式與來源 通信研發(fā)基地項目 建設(shè) 總投資 萬元 ，由 統(tǒng)籌解決 。 38 第十 三 章 財務(wù)分析 本項目的建設(shè)對提高企業(yè)核心競爭力具有重要的意義，企業(yè)研發(fā)部門屬于企業(yè)投入的部門，其研發(fā)經(jīng)費由企業(yè)營業(yè)收入提取技術(shù)開發(fā)費解決。根據(jù)該類項目可行性研究報告財務(wù)效益分析的要求，僅對本項目 經(jīng)營成本 進行估算。 本項目 職工薪酬費 、燃料動力費、 原材料費、 開發(fā) 費用、檢修維護費、其他費用估算如下。 職工薪酬費 ： 核心人員 人均年工資按 萬元 考慮， 研發(fā)中心調(diào)用公司其它部門原有技術(shù)人員及 工程師按人均 萬元考慮 ，總計 萬元。 燃料動力費用：主要考慮水、電消耗費用，水價按 元 /立方米計，電價按 元 /千瓦時計。研發(fā)中心每年用水約為 立方米、用電約為 萬千瓦時，每年燃料動力費用為 萬元。 原材料費：根據(jù)研發(fā)中心實驗、檢測及試生產(chǎn)過程中可能消耗的原材料，并調(diào)查這些原材料的市場價格進行估算，共計 萬元。 開發(fā)費用 ：包括技術(shù)圖書資料費、技術(shù)咨詢費、新產(chǎn)品鑒定和推廣費等，根據(jù)研發(fā)計劃安排，每年 開發(fā)費用 投入暫列為 萬元。 檢修 維護費：根據(jù)建設(shè)投資的 1%估算，每年檢修維護費為 萬元。 其他費用：按 職工薪酬費 的 10%估算，每年管理費為 萬 美 元。 以上 5 項費用合計 即 本項目 建成后 運行費用 ， 每年 萬元。 本項目年運行費用由 公司成本中提取的研發(fā)費用解決。 39 第十 四 章 社會評價 項目對社會的影響 項目與所在地區(qū)互適性分析 不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 地方文化狀況對項目的適應(yīng)程度 社會風險分析 社會評價結(jié)論 40 第十 五 章 研究結(jié)論與建議 推薦方案總體描述 市場預測結(jié)果 資源條件評價 建設(shè)規(guī)模 場址選擇方案 工程方案 環(huán)境影響評價 總投資及資金籌措 經(jīng)濟效益和社會效益 方案實施的基本條件 優(yōu)點 41 存在問題 結(jié)論與建議 結(jié)論 建議