【正文】 訓制度、安全辦公會議制度、安全費用提取制度《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》第13條查制度制定及落實情況C類礦山企業(yè)應建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書、裝運作業(yè)規(guī)程、主要機械設備（鉆車、挖掘機、裝載機、鑿巖機、排水泵等）操作規(guī)程綜合因素查制度制定及落實情況C類4管理機構應設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員《安全生產法》第19條查安全機構和管理人員有無狀況C類安全生產管理人員應由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職《安全生產法》第20條查資格證書有無C類5基本圖紙礦山必須具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看各圖紙有無及其時效性C類礦山所具備的各種圖紙經礦山企業(yè)技術負責人審查，并根據礦井發(fā)展情況和采掘活動及時修改、填繪《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看圖紙，詢問礦山負責人生產現(xiàn)狀，并與圖紙進行對比C類6教育培訓新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于40小時，經考試合格后，方可上崗作業(yè)《礦山安全法實施條例》第35條查企業(yè)培訓計劃、記錄，隨機抽查詢問礦工C類所有生產作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于２０小時《礦山安全法實施條例》第35條查企業(yè)培訓計劃及培訓記錄C類礦山特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗《安全生產法》第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場持證上崗情況C類7安全投入礦山企業(yè)應當及時、足額提取安全費用，并按規(guī)定使用。在年度財務會計報告中，企業(yè)應當披露安全費用提取和使用具體情況《高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法》第22條查是否提取及提取標準，以及使用情況C類礦山企業(yè)應按有關規(guī)定足額存儲風險抵押金《企業(yè)安全生產風險抵押金管理暫行辦法》第5條查是否提取及提取標準是否符合規(guī)定C類8隱患排查與處理礦山安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人。檢查及處理情況應當記錄在案《安全生產法》第38條查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄C類對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施《安全生產法》第33條查重大危險源檔案及處理情況C類9應急救援生產經營單位應當根據有關法律、法規(guī)和技術標準，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案《生產安全事故應急預案管理辦法》第7條查應急預案有無及完整情況C類礦山企業(yè)應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單《生產安全事故應急預案管理辦法》第14條查評審紀要C類生產經營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練《生產安全事故應急預案管理辦法》第26條查應急預案演練計劃和執(zhí)行情況C類10事故處理事故發(fā)生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負有事故責任的人員進行處理《生產安全事故報告和調查處理條例》第32條查負有事故責任的人員處理情況E類事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生《生產安全事故報告和調查處理條例》第33條查落實防范措施和整改措施的情況C類11勞動保護礦山企業(yè)應向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施《安全生產法》第37條詢問作業(yè)人員對作業(yè)場所危險有害因素是否知情C類礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用《安全生產法》第37條查勞保用品質量、采購、發(fā)放和使用情況C類礦山企業(yè)應與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理社會保險事項《安全生產法》第44條查勞動合同和社會保險C類二、安全生產基本條件檢查 金屬非金屬露天礦山安全生產基本條件檢查表序號檢查內容檢查標準或依據法規(guī)依據檢查方法檢查結果執(zhí)法建議1開采技術露天開采應遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設計資料和初步設計，必要時檢查生產現(xiàn)場B類不能采用臺階式開采的，應當自上而下分層順序開采《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第12條查看設計資料，并進行現(xiàn)場檢查B類實施淺眼爆破時，分層高度不得超過6m；實施中深孔爆破時，分層高度不得超過20m，最終邊坡角由設計確定，但最大不得超過60度《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第12條查看設計資料，查閱初步設計中相關內容B類2邊坡穩(wěn)定對邊坡坡體表面和內部位移、地下水位動態(tài)、爆破震動等定點定期進行觀測《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看觀測記錄資料，是否定點定期進行了觀測C類對采場工作幫應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應及時檢查《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看觀測記錄資料C類每班作業(yè)前，必須對坡面進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，相關人員應當立即撤離至安全地點，采取措施處理。處理完畢前，嚴禁任何人員在邊坡底部停留《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第14條查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場落實情況B類3爆破作業(yè)爆破作業(yè)應由專職爆破員進行，并設置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第17條查看爆破員持證情況；查爆破時作業(yè)規(guī)程和制度C類4機械裝運小型露天采石場企業(yè)應使用機械化鏟裝作業(yè)綜合因素查看設計資料，現(xiàn)場檢查是否為機械化鏟裝作業(yè)B類定期對挖掘設備和運輸車輛進行維護、檢修，保證正常運行綜合因素查看維護、檢修記錄C類礦區(qū)運輸?shù)缆钒丛O計參數(shù)施工，設置合格的路擋，轉彎處必須設立明顯警示標志綜合因素查設計和監(jiān)理資料；現(xiàn)場檢查，轉彎處是否有警示標志C類5防洪設施作業(yè)單位應當有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應當設置截水溝；有可能滑坡的，應當采取防洪排水措施《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第21條查防洪措施是否建立；是否設置截水溝C類深凹露天礦山應設置專用的防洪、排洪設施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設計資料，現(xiàn)場檢查設施是否落實C類6安全距離相鄰采石場之間應當設置大于30米的隔離帶《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第11條查看設計資料，現(xiàn)場進行檢查C類7警示標志露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志，防止無關人員誤入《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》現(xiàn)場檢查是否設置警示標志C類8人行通道露天采場應有人行通道，并應有安全標志和照明《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設計資料；并查閱相關圖紙是否有標注C類9電氣設備電氣設備應當有接地、過流、漏電保護裝置《小型露天采石場安全生產暫行規(guī)定》第20條查看設計資料C類變電所應當有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施查看設計資料C類10塌陷控制開采境界內和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應及時標在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進行，及時設置明顯的警示標志《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看開采平面圖中是否有標注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞C類開采境界內的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應至少超前一個臺階進行處理。處理前應編制施工方案，并報主管礦長審批《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查經主管礦長批準的處理廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞施工方案C類11采場供電采礦場的供電線路不宜少于兩回路。每回路的供電能力不應小于全部負荷的70%?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》查看設計資料和配電系統(tǒng)圖C類有淹沒危險的采礦場，主排水泵的供電線路應不少于兩回路《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設計資料和配電系統(tǒng)圖C類第四節(jié) 金屬非金屬礦山排土場安全生產現(xiàn)場檢查一、安全管理檢查 金屬非金屬礦山排土場安全管理檢查表序號檢查內容檢查標準或依據法規(guī)依據檢查方法檢查結果執(zhí)法建議1依法建設可行性研究階段，由具有資質的安全評價機構進行安全預評價《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》第8條查是否有安全預評價報告書（必須包含排土場評價單元）及其備案文件B類初步設計應按規(guī)定編制安全專篇；安全設施的設計應由具有資質的設計單位承擔，并經安全生產監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應經原設計單位同意，并報原審查部門審查同意《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》第1121條查安全設施設計審查合格及設計修改的有關文件、資料；安全專篇中必須包含排土場安全狀況分析的內容B類安全設施應由具有相應資質的施工單位施工《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》第22條查施工單位資質證明材料及監(jiān)理工作總結B類投入生產或使用前，由具有資質的安全評價機構進行安全驗收評價《非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》第8條查是否有安全驗收評價報告書（必須包含排土場評價單元）及其備案文件B類2證照齊全具有各類特種作業(yè)人員的資格證書《礦山安全法》第227條查各證書有無及其有效性C類3規(guī)章制度建立健全排土場安全目標管理制度；排土場安全生產責任制度；排土場安全生產檢查制度；排土場安全隱患治理制度；排土場搶險及險情報告制度；排土場安全技術措施實施計劃；排土場安全技術規(guī)程；排土場安全事故調查、分析、報告、處理制度；排土場安全培訓、教育制度；排土場安全評價制度等《排土場安全生產規(guī)則》查規(guī)章制度是否建立及齊全C類4管理機構應設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員《安全生產法》第20條《排土場安全生產規(guī)章》查安全機構和管理人員有無狀況C類安全生產管理人員應由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職《安全生產法》第20條查資格證書有無C類二、安全生產基本條件檢查 金屬非金屬礦山排土場安全生產基本條件檢查表序號檢查內容檢查標準或依據法規(guī)依據檢查方法檢查結果執(zhí)法建議1設計規(guī)范礦山排土場應由有資質的中介機構進行設計《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看設計及中介資質證明B類設計中應明確規(guī)定排土場排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落時可能的最大距離以及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看設計是否對上述參數(shù)進行具體設置B類2管理到位嚴禁個人在排土場作業(yè)區(qū)或排土場危險區(qū)內從事?lián)斓V石、撿石材和其他活動《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》詢問、現(xiàn)場檢查是否有相關活動C類未經設計或技術論證，任何單位不應在排土場內回采低品位礦石和石材《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》詢問、現(xiàn)場檢查是否有回采作業(yè)；若有，查看是否有正規(guī)設計或技術論證B類3排土作業(yè)汽車排土作業(yè)時，作業(yè)區(qū)應設置一定數(shù)量的限速牌等安全標志牌《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》現(xiàn)場檢查是否有限速牌C類4排洪防震排土場周圍應修筑可靠的截洪和排水設施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設計文件是否有設計；現(xiàn)場檢查是否修筑B類汛期應對排土場和下游泥石流攔擋壩進行巡視，發(fā)現(xiàn)問題應及時修復《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看巡視記錄，是否按期巡視C類處于地震烈度高于6度地區(qū)的排土場，應制訂相應的防震和抗震的應急預案《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看設計資料是否制定相應預案C類5關閉復墾礦山企業(yè)在排土場結束時，應整理排土場資料、編制排土場關閉報告《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看是否整理排土場資料；是否編制關閉報告C類礦山企業(yè)在排土場生產作業(yè)過程中，應制定切實可行的復墾規(guī)劃《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看是否制定復墾規(guī)劃C類6監(jiān)測系統(tǒng)礦山應建立排土場監(jiān)測系統(tǒng)，定期進行排土場監(jiān)測《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查是否建立監(jiān)測系統(tǒng)；檢查是否有定期監(jiān)測記錄C類7警示標志排土場滾石區(qū)應設置醒目的安全警示標志《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看設計文件中是否設計警示標志；現(xiàn)場檢查是否設置警示標志C類8安全評價應由有資質的中介技術服務機構每3年對排土場進行一次安全評價，報省級安全生產監(jiān)督管理部門備案《金屬非金屬排土場安全生產規(guī)則》查看安全評價報告書和備案文件資料B類第五節(jié) 尾礦庫安全生產現(xiàn)場檢查一、安全管理檢查 尾礦庫安全管理檢查表序號檢查內容檢查標準或依據法規(guī)依據檢查方法檢查結果執(zhí)法建議1依法建設依法立項審批，履行建設項目審批、核準或備案手