【正文】 廢原料包裝桶分類收集后由供應(yīng)商回收利用；對于包裝材料應(yīng)分類堆放在室內(nèi)堆場，杜絕露天堆放，以防雨水沖刷使粘附在包裝材料上的助劑溶解，隨雨水流入周醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告38邊水體，污染水環(huán)境。對中水回用系統(tǒng)產(chǎn)生的干污泥經(jīng)壓濾機壓濾后用作制磚原料，干污泥的堆放儲存池應(yīng)設(shè)遮雨棚，以防止雨水沖刷，污染周圍水體，同時廠方要及時清運。生活垃圾袋裝收集投放到指定地點由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門集中收集后衛(wèi)生填埋處置。綜上所述，只要企業(yè)切實落實上述固廢的處置措施，做到及時清運，固體廢棄物不會對周圍環(huán)境衛(wèi)生造成不利影響。 環(huán)境評價本項目建設(shè)期和運營期中，產(chǎn)生的污水、污物、固體垃圾、廢氣、噪聲等的環(huán)境污染可以通過各種手段加以控制后，均不會對環(huán)境造成破壞和影響。至于施工期產(chǎn)生的噪音、空氣污染和少量的水土流失等不利影響，都可通過一定措施得以控制和減少，并且都會隨著施工活動的結(jié)束而消失。因此、本項目環(huán)境空間設(shè)計合理，其建設(shè)不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染和破壞。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告3910 勞動安全、衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)（1） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （國家主席令第 70 號）（2） 遵循中華人民共和國勞動令第 3 號《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目中的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程“三同時”原則。（3） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ8785)（4） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ3679)（5） 《環(huán)境安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB309596)（6） 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB1280191) 危害因素與危害程度該項目在生產(chǎn)過程中，操作人員可能接觸的有毒有害物質(zhì)（或因素）有生產(chǎn)性有毒物質(zhì)、物理因素等，其中可能存在的甲醇等生產(chǎn)性有毒化學(xué)物質(zhì)，根據(jù)《職業(yè)性接觸毒物危害程度分集》 （GB5044—85）上述有毒化學(xué)物質(zhì)其危害程度為Ⅳ級（輕度危害） ，為此，按照衛(wèi)生部令第 23 號《建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法》的規(guī)定，該建設(shè)項目為輕度職業(yè)病危害的建設(shè)項目。 安全措施方案本設(shè)計切實貫徹了“安全第一，預(yù)防為主”的方針，選用了先進醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告40的工藝技術(shù)，采用了安全可靠的生產(chǎn)方案，整個生產(chǎn)過程在密閉狀態(tài)下進行。針對本項目的各種職業(yè)安全衛(wèi)生的危害因素、過程和設(shè)備，采取了自動報警、連鎖保護、安全選材、規(guī)范密封、遙控監(jiān)視，以及消防急救等措施，可以使正常情況下的生產(chǎn)環(huán)境滿足《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （GBZ12022）及《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ22022）的要求，保證操作人員的安全和健康；同時也具備了對可預(yù)見的事故的預(yù)防、控制和急救手段，并在設(shè)計過程中充分考慮了《職業(yè)危害預(yù)評價報告》的要求，并在各專業(yè)設(shè)計中進行逐條落實，預(yù)計工程投產(chǎn)后本項目可以滿足職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 勞動過程中的職業(yè)病防護與管理職業(yè)病防治管理措施：（1）設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或組織配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作；（2） 制定職業(yè)病防治計劃和實施方案；（3）建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案；（4）建立、健全工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價制度；（5）建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施，并為勞動者提供個人使用的必備的相關(guān)職業(yè)病防護用品。防護用品，應(yīng)當(dāng)進行經(jīng)常性維護和定期測定其性能，確保其處于正常狀態(tài)。在危險崗位的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和公告欄。實施由專人負(fù)責(zé)的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測。對從事接觸危害的作業(yè)人員，應(yīng)組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并應(yīng)建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告41 建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價的主要結(jié)論各裝置的危險、有害因素主要是火災(zāi)、機械傷害、噪聲傷害、觸電等，因此在設(shè)計、施工、生產(chǎn)操作運行中，注意預(yù)防這些危險、有害因素，認(rèn)真落實各項有效的安全措施，加強安全管理，保證安全生產(chǎn)。本項目采取了上述措施，再加上操作人員按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止安全事故的發(fā)生。本項目建成后，企業(yè)的生產(chǎn)可以達到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告4211 組織機構(gòu)與人力資源配置 機構(gòu)設(shè)置項目法人組建方案本項目系由 xx 衛(wèi)生材料科技有限公司籌建，xx 衛(wèi)生材料科技有限公司即本項目法人。管理機構(gòu)組織為順利完成本項目的建設(shè)任務(wù)，xx 衛(wèi)生材料科技有限公司成立了項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作。企業(yè)組織公司的組織機構(gòu)比較健全，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)總經(jīng)理，下設(shè)企劃、總務(wù)、人事部；生產(chǎn)管理部；安全質(zhì)量管理部等部門。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理企 劃 總 務(wù) 人 事 部 生 產(chǎn) 管 理 安 全 質(zhì) 量 管 理 部醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告43 人力資源配置及培訓(xùn) 人力資源配置本項目建成后需定員約 300 人，其中：企業(yè)管理人員 10 人、技術(shù)人員 20 人，其他生產(chǎn)工人 270 人。員工均實行勞動合同聘任制，按照國家頒布的《勞動合同法》企業(yè)與員工簽訂聘用合同。 人員培訓(xùn)在項目投產(chǎn)之前，必須對操作人員和技術(shù)管理人員進行培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。培訓(xùn)要求如下：基本培訓(xùn)。對全體員工，進行現(xiàn)代企業(yè)管理知識培訓(xùn)、企業(yè)管理制度培訓(xùn)、ISO9000 知識培訓(xùn)，提高員工的基本素養(yǎng)和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神和團隊精神，培育公司的企業(yè)文化。管理人員培訓(xùn)。對公司管理層，進行現(xiàn)代企業(yè)管理知識系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進的管理方法和理念，提高管理人員的管理水平和創(chuàng)新能力，建立起有特色的科學(xué)管理模式。技術(shù)培訓(xùn)。通過定期外聘技術(shù)專家等方式，對技術(shù)人員進行先進技術(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使技術(shù)人員時刻緊跟國內(nèi)及國際先進技術(shù)，提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平；通過定期對各類技術(shù)工人進行專業(yè)技能培訓(xùn)，提高技術(shù)工人的技術(shù)水平、操作技能和創(chuàng)新能力，從而不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告4412 項目管理與實施進度 項目管理與監(jiān)理 項目管理項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風(fēng)險，提高項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。項目施工建設(shè)期間，成立“項目建設(shè)辦公室” 。由 xx 衛(wèi)生材料科技有限公司抽調(diào)精干人員掛牌辦公。選派一名管理人員和一名工程技術(shù)人員全面具體的負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作。主要完成項目實施準(zhǔn)備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工、直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。建設(shè)階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié)，有些是同時開展和相互交叉進行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。同時對教職工的調(diào)集和必要的培訓(xùn)做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)服務(wù)需要相銜接。 項目監(jiān)理本項目建設(shè)委托有資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)監(jiān)理，在項目實施過程中，實行全程監(jiān)理。具體監(jiān)理內(nèi)容包括：設(shè)計階段的監(jiān)理內(nèi)容。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告45（1）協(xié)助項目單位提出設(shè)計要求、編制招標(biāo)文件，參與評選設(shè)計方案；（2）參與選擇勘察、設(shè)計單位，協(xié)助項目單位簽訂勘察設(shè)計合同，并監(jiān)督合同的實施；（3）核查設(shè)計方案和設(shè)計結(jié)果是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的規(guī)定；（4）按照安全優(yōu)化的原則，參與核查設(shè)計方案和設(shè)計結(jié)果是否符合設(shè)計要求所提出的安全可靠性、適用性和經(jīng)濟性；（5）向項目單位提出支付合同價款的意見。施工準(zhǔn)備及施工階段的監(jiān)理內(nèi)容（1）協(xié)助項目單位組織施工招標(biāo)，編制招標(biāo)文件，協(xié)助項目單位組織投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)；（2）協(xié)助項目單位簽訂與工程有關(guān)的合同、確認(rèn)承包方選擇的分包方；（3）協(xié)助項目單位辦理開工許可手續(xù)；（4）組織施工圖紙會審；審查承包方提出的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、施工進度計劃、施工質(zhì)量保證體系和施工安全保證體系；（5）監(jiān)督承發(fā)包雙方嚴(yán)格執(zhí)行工程承包合同和有關(guān)工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（6）抽查、核驗工程使用的建材、構(gòu)配件和機械設(shè)備的數(shù)量及質(zhì)量；（7）負(fù)責(zé)確認(rèn)設(shè)計變更、技術(shù)核定和施工現(xiàn)場簽證；（8）協(xié)同項目單位組織工程設(shè)計、施工及有關(guān)單位進行分項、分部工程和隱蔽工程的檢查及工程竣工預(yù)驗收，并提出竣工驗收申請報告；醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告46（9）參與工程驗收和工程結(jié)算審查； 項目建設(shè)工期和實施進度該項目擬按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分期建設(shè)、分期投入運營”的原則進行，共分三期實施。項目計劃建設(shè)工期 12 個月。從 2022 年 5 月開始，依次完成項目審批、立項、設(shè)計、招標(biāo)、工程施工、設(shè)備購置、設(shè)備安裝等內(nèi)容。計劃 2022 年 4 月全部建成并試車投產(chǎn)。表 121 項目進度計劃表2022 年 2022 年 日 期項 目 內(nèi) 容5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4項目前期工作施工圖設(shè)計設(shè)備訂貨土建施工設(shè)備、管道安裝試車、投產(chǎn)醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告4713 投資估算與資金籌措 投資估算估算依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件；（2）新的有關(guān)財務(wù)制度的會計制度；（3）安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件；估算范圍（1）土建工程；（2）水、電及其它設(shè)備購置及安裝；（3）其它內(nèi)容。建設(shè)投資項目工程建設(shè)總投資 萬元人民幣。其中建設(shè)投資 萬元，主要包括：（1）主要工程費用投資設(shè)備購置參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虜U大指標(biāo)，并根據(jù)本工程特點估算，估算中所采用的不同年份價格資料，均調(diào)整到當(dāng)前水平。以此估算工程費用投資 萬元，其中建筑工程 萬元，設(shè)備購置及安裝 萬元。（2）工程建設(shè)其它費用醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告48本項目工程建設(shè)其它費用包括：土地出讓金、前期開辦費、可研報告編制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、招標(biāo)費，共計 萬元。（3）預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按預(yù)計的工程費用和其它費用之和的 10%比例計算，漲價預(yù)備費不予計算，此項為 萬元。建設(shè)期利息本項目籌資計劃中擬安排銀行貸款 4000 萬元，項目建設(shè)期利息為 萬元。流動資金（1）估算依據(jù)流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品（2）估算結(jié)果經(jīng)估算本項目達產(chǎn)年需投入流動資金 萬元。鋪底流動資金為流動資金總額的 30%。本項目建成后，僅新增鋪底流動資金 萬元。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告49 資金籌措項目建設(shè)預(yù)計總投資 萬元，項目建設(shè)所需資金擬申請銀行貸款 4000 萬元，其余部分由項目業(yè)主單位自籌解決。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告5014 效益分析及財務(wù)評價 經(jīng)濟評價依據(jù)及范圍本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2022 年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)行市場價格并結(jié)合了本項目的具體情況，對項目進行了財務(wù)分析和不確定分析。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》以及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求及資金時間價值等因素確定：項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 15%。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》確定項目資產(chǎn)負(fù)債率的合理區(qū)間為 4060。本項目計算期定為 16 年，其中建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)期為 15 年。本項目稅金及附加包括增值稅、城市建設(shè)維護稅和教育費附加。根據(jù)相關(guān)財稅政策，本項目增值稅稅率取 17%、城市維護建設(shè)稅按增值稅的 5%、教育費附加按增值稅的 3%分別計算。本項目所得稅按應(yīng)納稅所得額的 25%計取，法定盈余公積金按凈利潤的 10%計取。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告51 財務(wù)效益與費用估算 收入估算本項目實施后，主要生產(chǎn)普通敷料、新型功能性衛(wèi)生材料，項目建成達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)各類醫(yī)用衛(wèi)生材料 3420 噸的生產(chǎn)能力，達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入約 萬元。全部項目工程完成后次年達到設(shè)計產(chǎn)能的 80%、第二年及計算期以后各年為滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算見經(jīng)濟評價附表 5。 成本分析本項目按要素分各項成本費用如下：固定資產(chǎn)折舊費本項目房屋及建筑物折舊采用線性折舊法計算，房屋及構(gòu)筑物按40 年折舊；殘值率均按 5%計算。設(shè)備按 12 年折舊；其它按 8 年折舊；殘值率均按 5%計算。攤銷費項目攤銷費包括無形資產(chǎn)攤銷和其他資產(chǎn)攤銷，無形資產(chǎn)按 10 年攤銷；其他資產(chǎn)按 5 年攤銷。修理費按設(shè)備折舊費的 20%提??；原輔材料和燃料動力按目前市場價格計算；本項目不改變原生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)方案，不增加原輔材料及燃料動力費用。醫(yī)療衛(wèi)生材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目可行性研究報告52工資福利費本項目不新增勞動定員，不增加工資福利費用其他費用本項目其它制造及營業(yè)費用取增項收入的 1%，其它管理費用取增項收入的 2%計算。本項目總成本費用包括可變成本和固定成