【正文】 2011年2012年填寫：輕傷、重傷和死亡事故事件回顧記錄XXXX/ABTZ1205時間地點會議主題主持記錄參加人員內(nèi)容年度安全績效評定XXXX/ABTZ1301序號監(jiān)測項目計劃實施比例或次數(shù)實際實施比例完成計劃比例是否與相關(guān)人溝通是否對評定資料進(jìn)行分析（適宜性和有效性）1目標(biāo)安全、環(huán)境目標(biāo)100%2各項檢查安全日檢查100%交接班記錄100%部門安全周檢查100%安全例行檢查1次/月巡回檢查至少1次/季度綜合檢查100%部門周會議100%運(yùn)輸系統(tǒng)專業(yè)檢查至少1次/月安全警示標(biāo)志的檢查至少1次/月各項專業(yè)檢查至少1次/月3勞保用品個人防護(hù)用品的依從程度100%4職業(yè)危害監(jiān)測噪聲監(jiān)測記錄至少1次/年粉塵監(jiān)測記錄至少1次/年5設(shè)備日常檢查100%6事件、事故調(diào)查完成率100%7糾正與預(yù)防行動完成率及其效果效率100%8 現(xiàn)場安全許可依從情況測量100%9安全委員會會議召開情況至少1次/月10變更管理回顧情況100%11培訓(xùn)情況100%12法律法規(guī)依從程度100%13持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況100%14安全、健康投入情況100%評定人員： 日期：年度安全目標(biāo)評定表XXXX/ABTZ1302序號部門安全目標(biāo)監(jiān)測結(jié)果1辦公室對辦公樓落實防火措施，確保辦公樓年度無火災(zāi)事故確保辦公大樓的衛(wèi)生100%達(dá)標(biāo)，做好安全保衛(wèi)防范工作，確保年度無偷盜事件；2生產(chǎn)科年度無爆炸引起的人身傷亡事故年重大機(jī)械設(shè)備事故為零高處墜落引起的設(shè)備損傷、人員死亡事故為零安全隱患整改率為100%年內(nèi)職業(yè)病發(fā)生率為零勞保用品發(fā)放及時率達(dá)到100%3財務(wù)科安全措施經(jīng)費100%到位，確保安措費的專款專用確保財務(wù)室的資金安全4安環(huán)科年內(nèi)無重大設(shè)備事故無觸電造成人員死亡事故安全隱患整改率為100%高處墜落造成的人員死亡事故為零掛牌隔離制度的執(zhí)行率100%交接班制度的執(zhí)行率100%廠區(qū)內(nèi)無重大交通事故杜絕無證車輛，杜絕無證駕駛，杜絕酒后駕駛，杜絕隱患車輛進(jìn)廠溺水事故為零有效控制廠區(qū)揚(yáng)塵1有效控制機(jī)械噪音1生產(chǎn)用水循環(huán)使用1廢棄物集中堆放1有效防水土流失5供銷科安全目標(biāo)對安全技術(shù)措施費的專款專用執(zhí)行率100%對采購的設(shè)備、儀器的安全性能、防護(hù)設(shè)施100%到位。對采購的勞動防護(hù)用品合格率100%評定人： 時間：安全目標(biāo)實施計劃跟蹤表XXXX/ABTZ1303序號工作任務(wù)工作要求完成時間完成情況1成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組l、確定安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組人員，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組包括安全生產(chǎn)管理者代表、員工代表、職業(yè)衛(wèi)生管理人員，發(fā)布安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組成立文件；確定安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組工作職責(zé)，成立后投入運(yùn)行，每次工作會議后應(yīng)形成會議紀(jì)要并保存；建議安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組工作會議的程序應(yīng)包括：上次工作會議議題的落實回顧、本次工作會議的議題及負(fù)責(zé)人。2成立安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、系統(tǒng)管理評審確定安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室成員并確定專職人員：制定安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室工作任務(wù)，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化工作目標(biāo)及達(dá)標(biāo)時間；確定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；初步建立安全標(biāo)準(zhǔn)化考評體系。3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命規(guī)范各部門崗位工作職責(zé)；根據(jù)要求重新發(fā)布各部門、人員任命文件。人員任命包括：安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。4安全生產(chǎn)目標(biāo)l、由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組提議，制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、各部門安全生產(chǎn)指標(biāo)及員工的安全生產(chǎn)指標(biāo)，并每年進(jìn)行文件發(fā)布實施；制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度，確定安全生產(chǎn)日標(biāo)的考核管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行負(fù)責(zé)人：制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。5安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求確定本單元執(zhí)行機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人；進(jìn)行員工法律意識調(diào)查摸底，制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃，根據(jù)提升計劃進(jìn)行實施；確定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃的跟蹤負(fù)責(zé)人；建立了有效途徑，獲取員工和部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求；建立了識別、獲取、評審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度；確定負(fù)責(zé)識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入規(guī)定及責(zé)任部門；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別、獲取、評審、更新的制度。6安全生產(chǎn)責(zé)任制l、確定本單元負(fù)責(zé)部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；制定安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；討論制定主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并進(jìn)行溝通及說明；落實安全生產(chǎn)責(zé)任制情況考核。7員工參與l、討論并建立《員工關(guān)注的安全、健康事項管理制度》；討論并建立員工安全健康保障委員會；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。8文件與資料控制建立文件與資料的識別與控制制度；規(guī)范各類記錄文檔，并建立記錄控制制度；建立標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。9外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通l、建立外部聯(lián)系、協(xié)調(diào)、內(nèi)部溝通制度、合理化建議制度；指定外部聯(lián)系負(fù)責(zé)人；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。10供應(yīng)商與承包商管理建立供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；現(xiàn)有承包商、供應(yīng)商合同、協(xié)議處置(是否符合標(biāo)準(zhǔn)化要求)；11安全認(rèn)可與獎勵建立安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎勵制度；確定部門或人員負(fù)責(zé)評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。12工藝安全管理指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；建立工藝安全管理制度；制定工藝安全生產(chǎn)提升計劃并執(zhí)行。13危險源討論建立危險源辨識與風(fēng)險評價體系；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；制定了風(fēng)險評價的計劃并執(zhí)行。14關(guān)鍵任務(wù)識別與分析指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人；建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度；編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；討論建立關(guān)鍵任務(wù)許可體系。15員工安全意識建立識別、提升員工安全意識的制度；為提升員工安全意識提供了充足的資源(人、財、物)；進(jìn)行安全意識調(diào)查與評價；制定安全意識提升計劃；安全意識提升計劃執(zhí)行；再次進(jìn)行安全意識調(diào)查與評價并進(jìn)行對比；指定本單元執(zhí)行負(fù)責(zé)人。16培訓(xùn)l、建立培訓(xùn)需求識別制度；根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃；17生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理l、確定生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(變更管理)的部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；制定設(shè)計管理制度、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度、供配電系統(tǒng)管理制度、排污系統(tǒng)管理制度、防排水系統(tǒng)管理制度、防滅火管理制度、變更管理制度；18設(shè)備設(shè)施安全管理、設(shè)備維護(hù)l、確定設(shè)備設(shè)施管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；建立設(shè)備設(shè)施安全管理制度；審查現(xiàn)有設(shè)備管理臺帳的記錄情況是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求；建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度、設(shè)備異常情況報告制度；制定設(shè)備設(shè)施維護(hù)計劃。19作業(yè)現(xiàn)場安全管理確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；建立作業(yè)環(huán)境管理制度、安全警示標(biāo)志管理制度；20勞動防護(hù)用品l、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；建立勞動防護(hù)用品管理制度(涵蓋防護(hù)需求評估、職工使用激勵、使用培訓(xùn)、回顧更新)。21職業(yè)衛(wèi)生管理確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；討論建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)危害控制制度、監(jiān)測制度。22安全投入、安全科技與工傷保障l、確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；討論建立安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度、職工工傷保險、保障制度；編制安全技術(shù)措施計劃。23檢查確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；討論建立安全檢查制度，內(nèi)容涵蓋巡回安全檢查、例行檢查、專業(yè)檢查、綜合檢查；編制各類安全檢查表；編制各類安全檢查記錄表。24事故、事件報告、調(diào)查與分析確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；制定事故、事件報告制度及相關(guān)記錄表格；制定事故、事件的調(diào)查制度；建立統(tǒng)計與分析系統(tǒng)；建立事故、事件回顧系統(tǒng)。25績效測量與評價確定本單元管理部門及執(zhí)行負(fù)責(zé)人；建立安全績效監(jiān)測制度；建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度。績 效 評 定XXXX/ABTZ1304序號監(jiān)測內(nèi)容計 劃完成情況評價1安全、健康目標(biāo)見各部門目標(biāo)2設(shè)備定期檢查完成率見設(shè)備檢修計劃3個人防護(hù)用品的依從程度勞動防護(hù)用品正確穿戴4職業(yè)危害監(jiān)測情況一年一次5事件、事故調(diào)查完成率所有事故必須100%的進(jìn)行調(diào)查6糾正與預(yù)防行動完成率及其效果所有預(yù)防與糾正完成率必須100%7安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析情況全部數(shù)據(jù)化8現(xiàn)場安全、健康許可依從情況所有許可必須100%執(zhí)行9任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況96份/年10安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組會議情況每月召開一次11變更管理回顧情況100%完成12培訓(xùn)情況見員工的各項培訓(xùn)計劃13法律法規(guī)依從程度無違法、違紀(jì)、不安全的14持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況標(biāo)準(zhǔn)化一年一次的回顧評審15安全、健康投入情況見安全科技投入資金計劃評定人：時間：審核人：時間：