【正文】 負(fù)責(zé)人簽名考核者簽 名考 核 負(fù)責(zé)人簽名受檢單位： 受檢日期： 年 月 日燃?xì)夤こ藤|(zhì)量與施工安全檢查檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn)（總分200分）序號考核項目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)考評方法自評分考核分一 燃?xì)夤こ藤|(zhì)量管理100分1工程建設(shè)資質(zhì)與人員作業(yè)資格施工單位資質(zhì)施工單位應(yīng)當(dāng)具備與燃?xì)夤こ添椖肯鄳?yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)；禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項目；施工單位的特種作業(yè)人員，如電焊工、質(zhì)檢員、安全員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格證書。該項為保證項目，一項不合格，該項不得分。2工程質(zhì)量保障體系20分建設(shè)單位項目公司應(yīng)成立以公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人的工程建設(shè)質(zhì)保體系；項目公司應(yīng)建立健全《工程質(zhì)量管理制度》，并指定專人對燃?xì)夤こ藤|(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；①未建立工程質(zhì)量保障體系的扣5分；②公司無《工程質(zhì)量管理制度》的扣5分；③制度未按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)管理規(guī)定進(jìn)行制定，不能有效控制工程質(zhì)量的扣5分；④《工程質(zhì)量管理制度》已建立但沒有落實的扣2分。施工單位施工單位應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量責(zé)任制，確定燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人；施工單位應(yīng)配備與工程規(guī)模相應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)督管理人員；施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理控制流程；燃?xì)夤こ虒嵭锌偝邪模偝邪鼏挝粦?yīng)當(dāng)對全部燃?xì)夤こ藤|(zhì)量負(fù)責(zé)。①施工單位未建立《工程質(zhì)量管理制度》的扣5分；②未確定燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項目的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和施工管理負(fù)責(zé)人的扣5分；③施工單位的質(zhì)量監(jiān)督管理人員與建設(shè)工程規(guī)模不符合的扣2分；④施工單位未建立質(zhì)量管理控制流程扣5分，有流程但未按照流程進(jìn)行操作的扣2分。3施工組織設(shè)計與圖紙會審20分施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計應(yīng)針對性的制定相應(yīng)的安全保障措施；專業(yè)性較強(qiáng)的項目，應(yīng)單獨(dú)編制專項安全施工組織設(shè)計；施工組織設(shè)計應(yīng)進(jìn)行專題討論和審批。①施工組織設(shè)計中無安全措施，扣5分；②專業(yè)性較強(qiáng)的項目，未單獨(dú)編制專項安全施工組織設(shè)計，扣3分；③施工組織設(shè)計未經(jīng)審批的扣5分；④安全保障措施不全面的扣2分；⑤安全措施無針對性的扣2分；⑥安全措施未落實該項不得分。圖紙會審燃?xì)夤こ淘O(shè)計完畢后，必須由公司安全部、運(yùn)營部、財務(wù)部和工程部的由主管人員參與圖紙會審；圖紙會審必須有書面記錄；會審時應(yīng)對設(shè)計圖紙的規(guī)范性、實用性和經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行綜合評定。①公司對單位工程未進(jìn)行圖紙會審的扣5分；②公司安全、運(yùn)營、財務(wù)和工程主管人員未參與，少一個部門扣1分，扣完為止；③會審無書面記錄的扣2分；④有記錄但未對會審結(jié)論簽字的扣1分。4材料質(zhì)量10分管材管材、管件與設(shè)施設(shè)備的提供廠商必須是納入安然采購目錄內(nèi)的供貨商；進(jìn)場材料必須規(guī)格必須符合設(shè)計要求；進(jìn)場材料必須具備出廠合格證及必要的檢驗報告。①抽查現(xiàn)場材料和庫存材料：現(xiàn)場材料規(guī)格不符合設(shè)計要求的扣10分；②現(xiàn)場材料無出廠合格證及必要的檢驗報告的扣5分；③庫存材料非安然采購目錄品牌的扣10分。 管件設(shè)施設(shè)備5工程安裝質(zhì)量檢查40分管道焊縫（鋼制）管道焊縫無損探傷及力學(xué)性能檢驗必須符合設(shè)計及有關(guān)技術(shù)要求①管道焊縫考評采用現(xiàn)場對比或檢查檢驗報告，1處不合格扣2分，扣完為止；②管道支(吊、托)架及管座(墩)現(xiàn)場觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄，一處不合格扣2分；③檢查閥門型號，安裝氣流方向、出場合格證等，一處不合格扣2分；④觀察或切開防腐層檢查，檢查數(shù)目每50m抽查1處，但不少于10處，一處不合格扣2分，3處以上該項不得分；⑤涂漆種類和涂遍數(shù)不符合設(shè)計要求的扣10分；⑥漆與管材附著不良好，出現(xiàn)脫皮、起泡和漏涂的1處扣1分，5處以上該項不得分；⑦漆膜厚度不均勻，色澤不一致，有流淌及污染現(xiàn)象的每2處扣1分，10處以上該項不得分；⑧電保護(hù)所使用材料不符合規(guī)范要求，埋設(shè)深度未達(dá)到設(shè)計要求的扣5分；⑨強(qiáng)度及氣密性試驗未按規(guī)范進(jìn)行的扣10分，無現(xiàn)場記錄的扣5分。管道焊縫（PE）管道焊縫的翻邊寬度、翻邊高度必須符合該管徑的規(guī)定要求。管道支(吊、托)架及管座(墩)嚴(yán)禁鋪設(shè)在凍土和未經(jīng)處理的松土上；管道支(吊、托)架及管座(墩)的構(gòu)造正確，埋設(shè)平整、牢固，排列整齊，支架與管道接觸緊密。閥門安裝閥門的型號、規(guī)格、耐壓強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗結(jié)果，符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定；位置、進(jìn)出口方向正確，連接牢固、緊密；閥門啟閉靈活，表面潔凈。埋地管道防腐材質(zhì)和結(jié)構(gòu)符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定；卷材與管道以及各層卷材間粘貼牢固，防腐層表面齊整，無皺褶、空鼓、滑移和封口不嚴(yán)等缺陷。涂漆涂漆種類和涂遍數(shù)符合設(shè)計要求；附著良好，無脫皮、起泡和漏涂；漆膜厚度均勻，色澤一致，無流淌及污染現(xiàn)象。電保護(hù)使用材料正確，無化工產(chǎn)品污染，埋深構(gòu)造正確。強(qiáng)度及氣密性試驗強(qiáng)度及氣密性試驗結(jié)果必須符合設(shè)計要求(全數(shù)檢查)。允許偏差項目燃?xì)夤艿腊惭b的允許偏差和檢驗方法見《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀炇找?guī)范》與《城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗收規(guī)范》相關(guān)條款。6質(zhì)量缺陷整改和防范10分質(zhì)量缺陷整改針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應(yīng)有記錄,并及時對質(zhì)量缺陷進(jìn)行整改,整改結(jié)束后應(yīng)有復(fù)查,并有復(fù)查記錄.①現(xiàn)場檢查和資料查閱，對施工質(zhì)量缺陷無記錄的扣2分；未及時整改的扣5分；②未對整改進(jìn)行復(fù)查的扣5分，有復(fù)查，但沒有記錄的扣2分。質(zhì)量缺陷防范針對燃?xì)夤こ痰慕ㄔO(shè)特點(diǎn),施工單位應(yīng)編制《質(zhì)量缺陷防范措施》,建設(shè)單位應(yīng)編制《質(zhì)量缺陷監(jiān)控管理辦法》。未制定相應(yīng)質(zhì)量缺陷管理和控制措施制度的扣分。7質(zhì)保5分燃?xì)夤こ藤|(zhì)量保修燃?xì)夤こ虒嵭匈|(zhì)量保修制度；施工單位在向公司遞交工程竣工驗收報告時，必須向公司出具質(zhì)量保修書。質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確燃?xì)夤こ痰谋Ｐ薹秶?、保修期限和保修?zé)任等。①未建立《工程質(zhì)量保修制度》的扣5分，有制度但未執(zhí)行的扣2分；②查公司無施工單位提供的質(zhì)量保修書2分；③質(zhì)量保修書中未明確燃?xì)夤こ痰谋Ｐ薹秶?、保修期限和保修?zé)任等相關(guān)條款的每處扣1分。二 燃?xì)夤こ贪踩芾?（60分）1建設(shè)工程安全責(zé)任目標(biāo)管理10分安全生產(chǎn)責(zé)任制落實安全責(zé)任；制定安全技術(shù)操作規(guī)程；配備專（兼）職安全員；①未落實安全責(zé)任，扣5分；未制定安全技術(shù)操作規(guī)程，扣5分；②未配備施工現(xiàn)場專（兼）職安全員，扣2分；③未制定工程建設(shè)安全管理目標(biāo)的，5分；④未對人口密度較大、施工作業(yè)地段地形復(fù)雜建立危險源識別的扣3分，未對上述危險源編制相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的，扣3分。目標(biāo)管理制定工程建設(shè)安全管理目標(biāo)；對人口密度較大、施工作業(yè)地段地形復(fù)雜有危險源識別和相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。工傷事故處理建立《工傷事故管理規(guī)定》，建立工傷事故檔案；工傷事故應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行如實報告；工傷事故應(yīng)按事故管理規(guī)定進(jìn)行分析、處理和教育。①未建立《工傷事故管理規(guī)定》的扣5分；②未建立工傷事故檔案的扣2分；③工傷事故未按規(guī)定進(jìn)行及時報告的扣2分；④工傷事故未按事故管理規(guī)定進(jìn)行分析、處理和教育的每起扣5分。2技術(shù)交底與安全教育20分安全技術(shù)交底燃?xì)夤こ淌┕で氨仨氝M(jìn)行安全技術(shù)交底，并有書面交底記錄資料；交底應(yīng)全面，應(yīng)結(jié)合該項工程的實際情況進(jìn)行針對性交底；交底結(jié)束后應(yīng)履行簽字手續(xù)。①無書面安全技術(shù)交底，扣5分；交底針對性不強(qiáng)，扣2分；②交底不全面，扣2分；交底未履行簽字手續(xù)，扣1分；③新入工地工人未進(jìn)行三級安全教育，扣5分；④無具體安全教育內(nèi)容，扣2分；管理人員未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，扣5分；專（兼）職安全員未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核或考核不合格，扣2分；安全教育公司對新入工地工人必須進(jìn)行三級安全教育；安全教育要針對燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)特點(diǎn)編制詳細(xì)內(nèi)容；現(xiàn)場施工管理人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；專（兼）職安全員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核并合格。3安全檢查與安全標(biāo)志10分安全檢查公司應(yīng)建立燃?xì)馐┕がF(xiàn)場《安全檢查制度》，并定期進(jìn)行檢查；安全檢查應(yīng)具備檢查記錄；檢查出事故隱患整改應(yīng)做到定人、定時間、定措施進(jìn)行及時整改；對重大事故隱患整改通知書所列項目應(yīng)及時完成；隱患管理按安然相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。①無定期安全檢查制度，扣5分；②安全檢查無記錄，扣2分；③檢查出事故隱患整改做不到定人、定時間、定措施，扣5分；④對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成，扣10分。安全標(biāo)志現(xiàn)場安全標(biāo)志明顯；市政施工夜間應(yīng)有醒目的紅色警示燈；市政施工確因工程需要進(jìn)行人行道開挖的，每隔100m需留方便通道，并有明顯的指示標(biāo)志。①施工現(xiàn)場無安全標(biāo)志的扣10分，有標(biāo)志，但不明顯的扣2分；②市政施工夜間無醒目的紅色警示燈的扣10分；③市政施工未未留方便通道的扣5分，有通道，無指示標(biāo)志的扣2分。4施工現(xiàn)場安全管理20分帶氣與動火作業(yè)帶氣與動火作業(yè)必須進(jìn)行分級管理；帶氣與動火作業(yè)實行作業(yè)審批制度；帶氣與動火作業(yè)必須明確安全技術(shù)要求和制定《帶氣與動火作業(yè)操作規(guī)程》，帶氣與動火作業(yè)必須建立相應(yīng)的安全管理規(guī)定。①未對帶氣與動火作業(yè)進(jìn)行分級管理的扣5分；②帶氣與動火作業(yè)未進(jìn)行作業(yè)審批的扣5分，無審批資料的扣2分；③帶氣與動火作業(yè)未明確安全技術(shù)要求和制定《帶氣與動火作業(yè)操作規(guī)程》扣5分；④帶氣與動火作業(yè)未建立相應(yīng)的安全管理規(guī)定的扣5分。人員保險凡從事燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項目的所有人員，均應(yīng)進(jìn)行人身傷害保險。凡從事燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項目的所有人員，未進(jìn)行人身傷害保險的，2分/人，扣完為止。施工現(xiàn)場安全必須對進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育，教育要有記錄；安全防護(hù)措施必須滿足施工現(xiàn)場的安全要求；施工現(xiàn)場應(yīng)有專人進(jìn)行安全監(jiān)管；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員必須頭戴安全帽和相應(yīng)的安全著裝；吊裝與高空作業(yè)人員的安全防護(hù)工具和裝備必須滿足相應(yīng)的安全管理要求；應(yīng)建立《夜間及不良?xì)夂驐l件下的作業(yè)安全措施》與《現(xiàn)場用電作業(yè)安全措施》。①未對進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育的扣5分，有教育但無記錄的扣2分；②安全防護(hù)措施不能滿足施工現(xiàn)場的安全要求的扣10分；③進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的人員未戴安全帽和相應(yīng)安全著裝的2分/人，扣完為止；④施工現(xiàn)場無專人進(jìn)行安全監(jiān)管的，扣5分；吊裝與高空作業(yè)人員的安全防護(hù)工具和裝備不能滿足相應(yīng)的安全管理要求的扣10分；⑤未建立《夜間及不良?xì)夂驐l件下的作業(yè)安全措施》與《現(xiàn)場用電作業(yè)安全措施》的扣2分。三 燃?xì)夤こ炭⒐を炇张c工程移交（內(nèi)控部分，不包含國家和建設(shè)主管部門的驗收工程） 40分 1工程竣工驗收30分工程驗收管理制度公司應(yīng)建立《工程驗收管理制度》，制度應(yīng)體現(xiàn)安全、運(yùn)行、財務(wù)等職能部門的驗收責(zé)任。①公司未建立《工程驗收管理制度》的扣10分；②制度未體現(xiàn)安全、運(yùn)行、財務(wù)等職能部門的驗收責(zé)任的扣2分。施工單位內(nèi)部驗收單位工程結(jié)束后，施工單位必須對該項工程進(jìn)行內(nèi)部驗收，內(nèi)部驗收合格后向建設(shè)單位申請竣工驗收；隨機(jī)抽查近期完工的3處工程，施工單位未進(jìn)行內(nèi)部自我驗收程序的，每個工程扣5分。建設(shè)單位驗收工程正式竣工驗收由工程部提出申請，安全部、運(yùn)營部、財務(wù)部為主要驗收部門，驗收合格后出具驗收證明，不合格出具整改通知，直至到達(dá)運(yùn)行管理的安全要求。無聯(lián)合驗收證明資料的每個工程扣10分。2工程移交10分竣工資料移交工程資料包括：質(zhì)量保證資料、分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定資料、施工技術(shù)資料、施工管理資料、工程質(zhì)量事故發(fā)生后調(diào)查和處理資料、各種測量記錄、工程竣工圖和竣工報告等其它應(yīng)有的資料。其中隱蔽工程資料應(yīng)具備2份，分別報送安全、運(yùn)行部門存檔備用。查資料，少一份扣2分；單位工程移交單位工程通過聯(lián)合驗收、資料移交等工作全部結(jié)束后，工程部方可移交運(yùn)行部門進(jìn)行管理。查資料，單位工程資料移交不全的，每項扣2分。36 / 36